Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 24020630021822
Číslo vnútorné: FPO-2024-401-000993
Objednávka / zmluva číslo: SC2023/080
Dodávateľ: Torreol, s.r.o.
Dodávateľ adresa: Budova Orbis, Rajská 7, Bratislava
Dodávateľ IČO: 51127989
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 01.08.2024
Dátum vystavenia: 09.07.2024
Dátum doručenia: 09.07.2024
Dátum splatnosti: 14.07.2024
Dátum úhrady: 18.07.2024
Predmet:
Suma: 682,70 EUR
Suma s DPH: 682,70 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - jún 2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno