Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 8405136434
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-001145
Objednávka / zmluva číslo: 5100000538
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ adresa: Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35815256
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 11.01.2024
Dátum vystavenia: 08.11.2023
Dátum doručenia: 08.11.2023
Dátum splatnosti: 08.12.2023
Dátum úhrady: 05.12.2023
Predmet:
Suma: 2.297,02 EUR
Suma s DPH: 2.449,02 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber