Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230036754
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-001133
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 29.11.2023
Dátum vystavenia: 07.11.2023
Dátum doručenia: 07.11.2023
Dátum splatnosti: 24.11.2023
Dátum úhrady: 27.11.2023
Predmet:
Suma: 10.220,18 EUR
Suma s DPH: 10.328,71 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2023

  • uhradené ZLP-2023-503-000040....8 886,- €      10.10.2023
  • uhradené ZLP-2023-503-000042....  346,- €       10.10.2023