Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230033762
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000993
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 27.10.2023
Dátum vystavenia: 05.10.2023
Dátum doručenia: 05.10.2023
Dátum splatnosti: 23.10.2023
Dátum úhrady: 23.10.2023
Predmet:
Suma: 8.489,37 EUR
Suma s DPH: 8.646,78 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina september 2023

  • uhradené dňa 11.09.2023 -  zálohou - ZLP-2023-503-000034.....9 232,- €
  • preplatok vrátený dňa 23.10.2023 ....585,22 € na náš BU