Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 8688791972
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000862
Objednávka / zmluva číslo: 5100000538 - 2
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ adresa: Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35815256
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 04.10.2023
Dátum vystavenia: 04.09.2023
Dátum doručenia: 04.09.2023
Dátum splatnosti: 02.10.2023
Dátum úhrady: 28.09.2023
Predmet:
Suma: 1.661,97 EUR
Suma s DPH: 1.703,00 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2023 - 30.09.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova