Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230021987
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000642
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 12.09.2023
Dátum vystavenia: 07.07.2023
Dátum doručenia: 07.07.2023
Dátum splatnosti: 24.07.2023
Dátum úhrady: 30.08.2023
Predmet:
Suma: 522,44 EUR
Suma s DPH: 554,86 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny jún 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • dňa 09.06.2023 - uhradené zálohou ....ZLP-2023-503-000022... 706,- €
  • dňa 30.8.2023 - vrátený preplatok  vo výške 151,14 €