Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230021988
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000650
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 28.08.2023
Dátum vystavenia: 07.07.2023
Dátum doručenia: 07.07.2023
Dátum splatnosti: 24.07.2023
Dátum úhrady: 01.08.2023
Predmet:
Suma: 1.393,40 EUR
Suma s DPH: 1.671,05 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny jún 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier