Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 5230000731
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000497
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 27.07.2023
Dátum vystavenia: 02.06.2023
Dátum doručenia: 02.06.2023
Dátum splatnosti: 23.06.2023
Dátum úhrady: 13.07.2023
Predmet:
Suma: 27,74 EUR
Suma s DPH: 27,74 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO