Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230018340
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000527
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 27.07.2023
Dátum vystavenia: 06.06.2023
Dátum doručenia: 06.06.2023
Dátum splatnosti: 24.06.2023
Dátum úhrady: 13.07.2023
Predmet:
Suma: 601,67 EUR
Suma s DPH: 634,09 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry