Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230013990
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000437
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 13.06.2023
Dátum vystavenia: 17.05.2023
Dátum doručenia: 17.05.2023
Dátum splatnosti: 25.05.2023
Dátum úhrady: 31.05.2023
Predmet:
Suma: 1.705,93 EUR
Suma s DPH: 1.740,61 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier

  • uhradené zálohou ZLP-2023-503-000016....1 145,-   €   17.04.2023
  • uhradené                                                         595,61 €   31.05.2023