Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230014907
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000393
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 13.06.2023
Dátum vystavenia: 09.05.2023
Dátum doručenia: 09.05.2023
Dátum splatnosti: 25.05.2023
Dátum úhrady: 31.05.2023
Predmet:
Suma: 10.317,84 EUR
Suma s DPH: 10.612,55 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina apríl 2023

  • uhradené zálohou ZLP-2023-503-000015....8 886,-   €   17.04.2023
  • uhradené                                                      1 726,55 €   31.05.2023