Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 8417247817
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000284
Objednávka / zmluva číslo: 19122014
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ adresa: Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35815256
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 26.05.2023
Dátum vystavenia: 11.04.2023
Dátum doručenia: 11.04.2023
Dátum splatnosti: 09.05.2023
Dátum úhrady: 11.05.2023
Predmet:
Suma: 2.778,47 EUR
Suma s DPH: 2.893,79 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber