Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230010646
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000267
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 04.05.2023
Dátum vystavenia: 05.04.2023
Dátum doručenia: 05.04.2023
Dátum splatnosti: 23.04.2023
Dátum úhrady: 17.04.2023
Predmet:
Suma: 1.844,48 EUR
Suma s DPH: 1.881,97 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier

  • uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000013....1 145,00 €...dňa 15.3.2023
  • uhradené dňa 17.4.2023....736,97 €