Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230010592
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000263
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 04.05.2023
Dátum vystavenia: 05.04.2023
Dátum doručenia: 05.04.2023
Dátum splatnosti: 23.04.2023
Dátum úhrady: 19.04.2023
Predmet:
Suma: 12.663,84 EUR
Suma s DPH: 12.988,79 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina marec 2023

  • uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000012....8 886,00 €...dňa 15.3.2023
  • uhradené dňa 19.4.2023....4 102,79 €