Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230002167
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000097
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 12.04.2023
Dátum vystavenia: 10.02.2023
Dátum doručenia: 10.02.2023
Dátum splatnosti: 01.03.2023
Dátum úhrady: 10.03.2023
Predmet:
Suma: 15.157,53 EUR
Suma s DPH: 15.479,73 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2023

 - dňa 18.01.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000002 .......  8 886,-€

- dňa 10.03.2023 ...uhradené  6 593,73 €