Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230006637
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000189
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 12.04.2023
Dátum vystavenia: 08.03.2023
Dátum doručenia: 08.03.2023
Dátum splatnosti: 24.03.2023
Dátum úhrady: 28.03.2023
Predmet:
Suma: 1.782,50 EUR
Suma s DPH: 1.818,73 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier

dňa 14.02.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000009 ....... 1 145,-€

- dňa 28.03.2023 ...uhradené  673,73 €