Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230002225
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-000100
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 10.03.2023
Dátum vystavenia: 10.02.2023
Dátum doručenia: 10.02.2023
Dátum splatnosti: 01.03.2023
Dátum úhrady: 07.03.2023
Predmet:
Suma: 821,30 EUR
Suma s DPH: 853,72 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradená záloha - ZLP-2023-503-00001....706,- € - dňa 18.01.2023 - BU
  • 147,72 € - uhradené dňa 07.03.2023 - BU