Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 0/0(023)0091/001360
Číslo vnútorné: FPHD-2023-404-000013
Objednávka / zmluva číslo: 01082022
Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Dodávateľ adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Dodávateľ IČO: 45952671
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 14.02.2023
Dátum vystavenia: 17.01.2023
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum splatnosti: 17.01.2023
Dátum úhrady: 17.01.2023
Predmet:
Suma: 316,89 EUR
Suma s DPH: 379,64 EUR
Spôsob úhrady: hotovosť
Poznámka: Nákup kancelárskych potrieb, alkoholu a doplnkového tovaru