Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 8405090627
Číslo vnútorné: FPO-2022-401-001583
Objednávka / zmluva číslo: Z201855358_Z
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ adresa: Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35815256
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 14.02.2023
Dátum vystavenia: 31.12.2022
Dátum doručenia: 31.12.2022
Dátum splatnosti: 13.02.2023
Dátum úhrady: 13.02.2023
Predmet:
Suma: 879,71 EUR
Suma s DPH: 863,21 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budov

- platba vrátená na náš BU dňa 13.02.2023