Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2220046928
Číslo vnútorné: DOP-2022-501-000022
Objednávka / zmluva číslo:
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 28.12.2022
Dátum vystavenia: 30.09.2022
Dátum doručenia: 30.09.2022
Dátum splatnosti: 20.10.2022
Dátum úhrady: 22.12.2022
Predmet:
Suma: 289,98 EUR
Suma s DPH: 289,98 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2220046928 - z dôvodu vyúčtovania elektriny na odbernom mieste č. EIC:24ZSS1209878000V, M.R.Štefánika 10