Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2220075310
Číslo vnútorné: FPO-2022-401-001330
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 09.12.2022
Dátum vystavenia: 08.11.2022
Dátum doručenia: 08.11.2022
Dátum splatnosti: 24.11.2022
Dátum úhrady: 23.11.2022
Predmet:
Suma: 10.472,96 EUR
Suma s DPH: 10.726,97 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2022

  • uhradené zálohou dňa 10.10.2022....ZLP-2022-503-000042.....8 642,- €/BU/
  • uhradené zálohou dňa 23.11.2022....2 084,97 € /BU-p/