Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2220067949
Číslo vnútorné: FPO-2022-401-001183
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 11.11.2022
Dátum vystavenia: 07.10.2022
Dátum doručenia: 07.10.2022
Dátum splatnosti: 25.10.2022
Dátum úhrady: 04.11.2022
Predmet:
Suma: 1.051,46 EUR
Suma s DPH: 1.073,92 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier

Uhradené 04.11.2022 - BU - 939,18 EUR

                                    - BU - podnik. HĎ - 134,74 EUR