Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 0/0 (023) 0024/022613
Číslo vnútorné: FPHD-2022-404-000048
Objednávka / zmluva číslo: 01082022
Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Dodávateľ adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Dodávateľ IČO: 45952671
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 13.10.2022
Dátum vystavenia: 12.09.2022
Dátum doručenia: 12.09.2022
Dátum splatnosti: 20.09.2022
Dátum úhrady: 28.09.2022
Predmet:
Suma: 306,18 EUR
Suma s DPH: 367,42 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Nákup kancelárkych potrieb a spotrebného materiálu