Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 202200163
Číslo vnútorné: FPO-2022-401-000829
Objednávka / zmluva číslo:
Dodávateľ: KREKA SK s.r.o.
Dodávateľ adresa: Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO: 47529148
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 19.08.2022
Dátum vystavenia: 28.07.2022
Dátum doručenia: 28.07.2022
Dátum splatnosti: 31.07.2022
Dátum úhrady: 03.08.2022
Predmet:
Suma: 2.420,00 EUR
Suma s DPH: 2.904,00 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Materiál - KREKA SK s.r.o.- ELCOM tlačiareň EFox-T ELCOM RP80 LAN-4ks.,Pokladničná zásuvka CD-840 K RJ11 24V-4ks.,sl.ERP spustenie nastavenie elcom e-kasa E-Fox-4úko./DDHM/