Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2220041015
Číslo vnútorné: FPO-2022-401-000753
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 02.08.2022
Dátum vystavenia: 08.07.2022
Dátum doručenia: 08.07.2022
Dátum splatnosti: 25.07.2022
Dátum úhrady: 30.06.2022
Predmet:
Suma: 381,79 EUR
Suma s DPH: 381,79 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO

Uhradené zálohou ZLP-2022-503-000001;-06;-010;-013;-017;-025 ...390,- EUR

  • preplatok 8,31 € vtátený dňa 11.08.2022 na Pod.účet