Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2220009800
Číslo vnútorné: FPO-2022-401-000218
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum vystavenia: 10.03.2022
Dátum doručenia: 10.03.2022
Dátum splatnosti: 24.03.2022
Dátum úhrady: 28.02.2022
Predmet:
Suma: 483,40 EUR
Suma s DPH: 515,82 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2022-503-000007 dňa 04.02.2022      608,- € 
  • preplatok 92,18 € vtátený dňa 11.08.2022 na Pod.účet