Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 202200013
Číslo vnútorné: FPO-2022-401-000075
Objednávka / zmluva číslo:
Dodávateľ: KREKA SK s.r.o.
Dodávateľ adresa: Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO: 47529148
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum vystavenia: 07.02.2022
Dátum doručenia: 07.02.2022
Dátum splatnosti: 09.03.2022
Dátum úhrady: 10.03.2022
Predmet:
Suma: 56,00 EUR
Suma s DPH: 56,00 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: sl.servis ERP EURO 50 SN: CPJU00104Q-1ks., Upgrade firmwarw-1ks.