Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210078703
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-001448
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 04.02.2022
Dátum vystavenia: 31.12.2021
Dátum doručenia: 31.12.2021
Dátum splatnosti: 23.01.2022
Dátum úhrady: 26.01.2022
Predmet:
Suma: 9.352,20 EUR
Suma s DPH: 9.441,72 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2021

-uhradené zálohou ZLP-2021-503-000087 - 06.12.2022 - 7242,- EUR