Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210073509
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-001362
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 30.12.2021
Dátum vystavenia: 06.12.2021
Dátum doručenia: 06.12.2021
Dátum splatnosti: 23.12.2021
Dátum úhrady: 15.12.2021
Predmet:
Suma: 8.724,87 EUR
Suma s DPH: 8.819,23 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2021

-uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000081 - 04.11.2021 - BU....7 242,- €

- uhradené dňa  15.12.2021 - PU.....1 577,23 €