Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210065075
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-001243
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
Dátum vystavenia: 05.11.2021
Dátum doručenia: 05.11.2021
Dátum splatnosti: 24.11.2021
Dátum úhrady: 25.11.2021
Predmet:
Suma: 653,34 EUR
Suma s DPH: 685,76 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

-uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000079  - 567,- EUR dňa 11.10.2021

-uhradená faktúra - 118,76 EUR dňa 26.11.2021