Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-157 | mýval s.r.o. | čistenie prádla | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 61,32 EUR | ||
2012-158 | Peter Gemzický - GEMO | preprava | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 199,20 EUR | ||
2012-166 | Vladimír Kysucký-Bike šport | dodanie tovaru na plavaren | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 79,20 EUR | ||
2012-174 | SART šport, s.r.o. | ceny - poháre | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 75,00 EUR | ||
2012-178 | Pavol Styk - SERVIS | servis | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 284,40 EUR | ||
2012-180 | Mýval s.r.o. | čistenie prádla | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 87,98 EUR | ||
2012-188 | Pavol Styk - SERVIS | servis a odborná prehliadka | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 0,00 EUR | ||
2012-200 | Ing. Erika Kusyová | seminár | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 20,00 EUR | ||
2012-209 | SART šport, s.r.o. | ceny za turnaj -volejbal | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 31,20 EUR | ||
2012-223 | SSE, a.s. | dodavka elektrickej energie | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 294,43 EUR | ||
2012-224 | SSE, a.s. | elektrická energia | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 1,49 EUR | ||
2012-227 | SSE, a.s. | elektrická energia | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 1,50 EUR | ||
2012-228 | SSVPS, a.s. | vodne , stočne | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 1,36 EUR | ||
2012-229 | SPP, a.s. | plyn | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 3,49 EUR | ||
2012-260 | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | tovar do bufetu - plavaren | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 140,58 EUR | ||
2012-059 | Dalkia Brezno, a.s. | dodavka tepelnej energie | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 10,23 EUR | ||
2012-065 | Viliam Hláčik -HV | služby BOZP a PO | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 63,84 EUR | ||
2012-069 | Jakub Korytiak-Greenleaf Design | mesačník Kam v Brezne | 29.05.2012 | 23.05.2012 | 40,00 EUR | ||
2012-187 | Ľubomír Gálfy - firma SEGAS | čistiace prostriedky | 29.05.2012 | 22.05.2012 | 188,59 EUR | ||
2012-259 | Metro Cash Carry SR s.r.o. | tovar do bufetu ZŠ | 29.05.2012 | 22.05.2012 | 10,25 EUR | ||
2012-272 | PORADCA s.r.o. | vyučtovanie zal. fa PORADCA 2013 | 21.06.2012 | 21.05.2012 | 24,40 EUR | ||
2012-044 | ART-atelier reklamy a tlače , Ing.Milan Petrla | výlep plagátov | 29.05.2012 | 21.05.2012 | 240,00 EUR | ||
2012-210 | ZŠ s MŠ K.Rapoša | služby - volejbalový turnaj | 29.05.2012 | 21.05.2012 | 55,68 EUR | ||
2012-211 | ZŠ s MŠ K.Rapoša | služby - volejbalový turnaj | 29.05.2012 | 21.05.2012 | 79,68 EUR | ||
2012-212 | Bc. Milan Popper | preprava | 29.05.2012 | 21.05.2012 | 190,00 EUR | ||
2012-220 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 29.05.2012 | 21.05.2012 | 124,84 EUR | ||
2012-222 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 29.05.2012 | 21.05.2012 | 113,10 EUR | ||
2012-231 | SPP, a.s. | plyn | 29.05.2012 | 21.05.2012 | 724,00 EUR | ||
2012-254 | MSI spol.s.ŕ.o. | tovar do bufetu - plavaren | 29.05.2012 | 18.05.2012 | 28,52 EUR | ||
2012-255 | MSI spol. s.r.o. | tovar do bufetu - plavaren | 29.05.2012 | 18.05.2012 | 160,20 EUR | ||
2012-256 | MSI spol.s.r.o. | tovar do bufetu - plavaren | 29.05.2012 | 17.05.2012 | 209,52 EUR | ||
2012-006 | Jakub Korytiak - GREENLEAF DESIGN | spoluúčasť na vydavani periodika | 15.05.2012 | 15.05.2012 | 40,00 EUR | ||
2012-068 | Euro Baumex, s.r.o. | material na opravu | 15.05.2012 | 15.05.2012 | 94,94 EUR | ||
2012-137 | Mýval, s.r.o. | pranie a žehlenie prádla | 15.05.2012 | 15.05.2012 | 100,97 EUR | ||
2012-139 | Ľubomir Gálfy-Firma SEGAS | tovar | 15.05.2012 | 15.05.2012 | 11,88 EUR | ||
2012-194 | ČALUNICTVO Jozef Rešutik | zhotovenie podušiek | 16.05.2012 | 15.05.2012 | 1,00 EUR | ||
2012-120 | Euro Baumex spol. s.r.o. | nákup materialu | 29.05.2012 | 15.05.2012 | 34,37 EUR | ||
2012-049 | METALINOK, s.r.o. | oprava ÚK | 29.05.2012 | 15.05.2012 | 158,40 EUR | ||
2012-048 | KOLLMAN, s.r.o. | material | 15.05.2012 | 14.05.2012 | 97,88 EUR | ||
2012-191 | Auto Moto Pneu s.r.o. | oprava auta Peugeot Boxer | 16.05.2012 | 14.05.2012 | 413,69 EUR | ||
2012-124 | Auto Moto Pneu s.r.o. | výmena oleja | 29.05.2012 | 14.05.2012 | 79,51 EUR | ||
2012-237 | CBA Market, s.r.o. | tovar do bufetu - ZŠ | 29.05.2012 | 11.05.2012 | 165,78 EUR | ||
2012-170 | Brenntag Slovakia s.r.o. | chemikálie do bazena | 10.05.2012 | 10.05.2012 | 286,54 EUR | ||
2012-111 | Vladimir Kysucký-Bike šport | tovar | 15.05.2012 | 10.05.2012 | 108,90 EUR | ||
2012-201 | Bc.Milan Popper | preprava - plavecký výcvik | 16.05.2012 | 10.05.2012 | 180,00 EUR | ||
2012-199 | SIEMENS | dobropis - sevisná prehliadka | 29.05.2012 | 07.05.2012 | 945,90 EUR | ||
2012-203 | SPP | dodavka plynu | 16.05.2012 | 04.05.2012 | 1,89 EUR | ||
2012-204 | SPP | dodavka plynu | 29.05.2012 | 04.05.2012 | 3,46 EUR | ||
2012-232 | CBA Market, s.r.o. | tovar do bufetu | 29.05.2012 | 03.05.2012 | 165,78 EUR | ||
2012-241 | FEGA FROST s.r.o. | tovar do bufetu - plavaren | 29.05.2012 | 03.05.2012 | 28,73 EUR | ||
2012-206 | PEKA - Peter Kamenský | tovar do bufetu | 29.05.2012 | 27.04.2012 | 127,26 EUR | ||
2012-145 | Ing.KUbec - BAZENSERVIS | oprava vodnoho vysavača | 04.05.2012 | 26.04.2012 | 179,85 EUR | ||
2012-181 | Orange Slovensko, a.s. | služobný telefon | 10.05.2012 | 24.04.2012 | 69,34 EUR | ||
2012-101 | ADDY Slovakia s.r.o. | kancelarske potreby | 02.05.2012 | 24.04.2012 | 60,04 EUR | ||
2012-010 | ROLTA, s.r.o. | zemné práce | 02.05.2012 | 24.04.2012 | 684,00 EUR | ||
2012-015 | Signal Centrum, s.r.o. | služby | 02.05.2012 | 24.04.2012 | 193,18 EUR | ||
2012-197 | GROTTO, a.s. | závin - tovar do bufetu | 16.05.2012 | 24.04.2012 | 10,74 EUR | ||
2012-198 | GROTTO, a.s. | tovar do bufetu- bagety | 16.05.2012 | 24.04.2012 | 26,10 EUR | ||
2012-040 | NsP Brezno, n.o. | odvádzanie odpadových vôd | 02.05.2012 | 24.04.2012 | 14,40 EUR | ||
2012-041 | ROLTA s.r.o. | odhrňanie snehu | 02.05.2012 | 24.04.2012 | 396,00 EUR | ||
2012-045 | ADDY Slovakia s.r.o. | kancelárske potreby | 02.05.2012 | 24.04.2012 | 83,36 EUR | ||
2012-073 | Linde Gas | služby- najom technického plynu | 02.05.2012 | 24.04.2012 | 57,60 EUR | ||
2012-123 | ADDY Slovakia | kancelarske potreby | 03.05.2012 | 24.04.2012 | 22,00 EUR | ||
2012-126 | GARP Slovakia | servisný poplatok | 03.05.2012 | 24.04.2012 | 43,20 EUR | ||
2012-135 | SART šport, s.r.o. | ceny na kom.sport | 04.05.2012 | 24.04.2012 | 58,14 EUR | ||
2012-089 | SART šport, s.r.o. | ceny na turnaj | 02.05.2012 | 24.04.2012 | 32,78 EUR | ||
2012-182 | Orange Slovensko, a.s. | služobný telefon | 10.05.2012 | 23.04.2012 | 33,04 EUR | ||
2012-183 | Orange Slovensko, a.s. | služobný telefon | 10.05.2012 | 23.04.2012 | 19,73 EUR | ||
2012-184 | Orange Slovensko, a.s. | služobný telefon | 10.05.2012 | 23.04.2012 | 18,24 EUR | ||
2012-185 | Orange Slovensko, a.s. | služobný telefon | 10.05.2012 | 23.04.2012 | 7,86 EUR | ||
2012-150 | SIEMENS | servisná prehliadka | 29.05.2012 | 23.04.2012 | 945,90 EUR | ||
2012-155 | Slovak Telekom | telefon | 04.05.2012 | 23.04.2012 | 109,90 EUR | ||
2012-159 | Slovak Telekom | telefon - pevná linka | 04.05.2012 | 23.04.2012 | 127,81 EUR | ||
2012-161 | SSE | elektrická energia | 04.05.2012 | 23.04.2012 | 777,90 EUR | ||
2012-162 | SSE | elektrická energia | 04.05.2012 | 23.04.2012 | 1,60 EUR | ||
2012-163 | SSVPS, a.s. | uroky z omeškania | 04.05.2012 | 23.04.2012 | 12,80 EUR | ||
2012-164 | SSVPS, a.s. | vodné , stočné | 04.05.2012 | 23.04.2012 | 1,46 EUR | ||
2012-165 | SSE | elektrická energia | 04.05.2012 | 23.04.2012 | 4,49 EUR | ||
2012-168 | SPP | plyn | 04.05.2012 | 23.04.2012 | 4,83 EUR | ||
2012-192 | Metro Cash Carry SR , s.r.o. | tovar do bufetu - plavaren | 16.05.2012 | 20.04.2012 | 273,28 EUR | ||
2012-193 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | tovar do bufetu - plavaren | 16.05.2012 | 19.04.2012 | 133,30 EUR | ||
2012-186 | MSI spol. s.r.o. | tovar do bufetu | 10.05.2012 | 17.04.2012 | 161,03 EUR | ||
2012-097 | Ľubomir Gálfy- Firma SEGAS | tovar | 19.04.2012 | 16.04.2012 | 87,02 EUR | ||
2012-027 | Mýval. s.r.o. | čistenie prádla | 16.02.2012 | 16.04.2012 | 93,54 EUR | ||
2012-177 | Bazanservis, s.r.o. | dodavka tovaru | 03.05.2012 | 16.04.2012 | 44,34 EUR | ||
2012-138 | Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS | čistiace potreby | 04.05.2012 | 16.04.2012 | 101,22 EUR | ||
2012-151 | Ľuboš Bacúšan - HELESAT | oprava sat. prijmaca | 04.05.2012 | 16.04.2012 | 144,00 EUR | ||
2012-094 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 110,93 EUR | ||
2012-095 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 95,23 EUR | ||
2012-096 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 82,04 EUR | ||
2012-104 | CBS-BOS s.r.o. | služby | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 403,20 EUR | ||
2012-109 | SSE | dodavka elektrickej energie | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 6,50 EUR | ||
2012-110 | SPP | plyn | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 6,32 EUR | ||
2012-115 | stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné, stočné, zrážková voda | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 1,78 EUR | ||
2012-034 | Bc. Milan Popper | preprava | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 38,64 EUR | ||
2012-039 | LEMA Group s.r.o. | olej | 13.04.2012 | 13.04.2012 | 50,88 EUR | ||
2012-050 | PREDOS-BB, s.r.o. | oprava | 13.04.2012 | 13.04.2012 | 106,30 EUR | ||
2012-056 | Ľubomír Gálfy- Firma SEGAS | čistiace prostriedky | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 43,03 EUR | ||
2012-067 | Bc.Milan Popper | preprav autobusom | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 60,00 EUR | ||
2012-070 | Pavol Styk - SERVIS | oprava | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 117,00 EUR | ||
2012-071 | SART šport, s.r.o. | ceny na krnohové preteky | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 156,45 EUR | ||
2012-122 | SOZA | použitie hudby na Krnohova show | 03.05.2012 | 13.04.2012 | 19,50 EUR | ||
2012-142 | SOZA | autorská odmena za verejne použitie hudobných diel | 04.05.2012 | 13.04.2012 | 146,80 EUR | ||
2012-087 | Pavol Styk - SERVIS | oprava | 19.04.2012 | 13.04.2012 | 162,00 EUR | ||
2012-052 | WEBY GROUP, s.r.o. | katalogový zápis | 19.04.2012 | 04.04.2012 | 99,38 EUR | ||
2012-148 | Le Cheque Dejeuner | stravné lístky | 04.05.2012 | 30.03.2012 | 3,85 EUR | ||
2012-108 | SSE | elektrická energia | 19.04.2012 | 27.03.2012 | 18,56 EUR | ||
2012-130 | Orange Slovensko | služobný telefon | 04.05.2012 | 27.03.2012 | 75,79 EUR | ||
2012-131 | Orange Slovensko | služobný telefon | 04.05.2012 | 27.03.2012 | 7,86 EUR | ||
2012-132 | Orange Slovensko | služobný telefon | 04.05.2012 | 27.03.2012 | 29,99 EUR | ||
2012-133 | Orange Slovensko | služovný telefon | 04.05.2012 | 27.03.2012 | 18,20 EUR | ||
2012-134 | Orange Slovensko | služobný telefon | 04.05.2012 | 27.03.2012 | 19,49 EUR | ||
2012-141 | FEGA FROST s.r.o. | tovar do bufetu | 04.05.2012 | 26.03.2012 | 280,12 EUR | ||
2012-090 | Lenka Špiriaková - Kvety Camelia | kvety | 21.03.2012 | 25.03.2012 | 84,96 EUR | ||
2012-102 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 22.03.2012 | 21.03.2012 | 122,41 EUR | ||
2012-112 | Slovak Telekom , a.s. | telefon | 19.04.2012 | 21.03.2012 | 103,34 EUR | ||
2012-074 | SSE | elektrická energia | 02.03.2012 | 21.03.2012 | 753,87 EUR | ||
2012-080 | Pančík Michal | oprava | 21.03.2012 | 16.03.2012 | 3,57 EUR | ||
2012-057 | SSVPS | vodné - stočné | 14.04.2012 | 14.03.2012 | 3,17 EUR | ||
2012-125 | Asociácia vzdelávania samosprávy | publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve | 03.05.2012 | 13.03.2012 | 24,40 EUR | ||
2012-038 | Auto Trade s.r.o. | výmena skla | 16.02.2012 | 09.03.2012 | 624,11 EUR | ||
2012-127 | Soňa Korčeková - ASO VENDING | predaj kávy | 03.05.2012 | 06.03.2012 | 23,65 EUR | ||
2012-079 | Mýval, s.r.o. | pranie a žehlenie | 19.04.2012 | 06.03.2012 | 126,55 EUR | ||
2012-121 | PEKA-Peter Kamenský | tovar do bufetu | 03.05.2012 | 03.03.2012 | 31,30 EUR | ||
2012-116 | Pepsi-cola SR, s.r.o. | tovar do bufetu - ZŠ | 11.04.2012 | 01.03.2012 | 81,35 EUR | ||
2012-117 | Pepsi-cola SR, s.r.o. | tovar do bufetu plavaren | 11.04.2012 | 01.03.2012 | 156,41 EUR | ||
2012-100 | MSI spol. s.r.o. | tovar | 21.03.2012 | 29.02.2012 | 171,90 EUR | ||
2012-085 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 21.03.2012 | 29.02.2012 | 22,36 EUR | ||
2012-092 | Matej Janečka SA ELECTRONIC SERVIS | oprava | 21.03.2012 | 29.02.2012 | 30,00 EUR | ||
2012-012 | Pavol Styk - SERVIS | odstránenie poruchy | 06.02.2012 | 28.02.2012 | 216,00 EUR | ||
2012-033 | Pavol Styk - SERVIS | servis | 28.02.2012 | 28.02.2012 | 422,40 EUR | ||
2012-058 | SSVPS | zrážkova voda | 21.02.2012 | 28.02.2012 | 450,71 EUR | ||
2012-063 | DV com, s.r.o. | kancelárske potreby | 22.02.2012 | 28.02.2012 | 313,10 EUR | ||
2012-082 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 21.03.2012 | 28.02.2012 | 7,86 EUR | ||
2012-083 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 21.03.2012 | 28.02.2012 | 29,99 EUR | ||
2012-084 | Orange Slovensko a. s. | telefon | 21.03.2012 | 28.02.2012 | 18,20 EUR | ||
2012-086 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 21.03.2012 | 28.02.2012 | 68,24 EUR | ||
2012-091 | PEKA - Peter Kamenský | tovar do bufetu | 21.03.2012 | 28.02.2012 | 127,85 EUR | ||
2012-051 | AMA-Elektroníc v.o.s. | material na rekonštrukciu | 02.05.2012 | 24.02.2012 | 179,68 EUR | ||
2012-088 | RTVS, s.r.o. | poplatok | 21.03.2012 | 24.02.2012 | 0,00 EUR | ||
2012-030 | Technické služby Brezno | odstránenie havarie na vodovodnej pripojke Zimný štadion | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 171,85 EUR | ||
2012-031 | Ľubomír Gálfy- Firma SEGAS | čistiace prostriedky | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 352,45 EUR | ||
2012-053 | Vladimír Kysucký-Bike šport | tovar | 17.02.2012 | 23.02.2012 | 124,20 EUR | ||
2012-054 | Mýval s.r.o. | čistenie prádla | 21.02.2012 | 23.02.2012 | 103,90 EUR | ||
2012-060 | SPP | plyn | 21.02.2012 | 23.02.2012 | 1,86 EUR | ||
2012-062 | SSE | elektrická energia | 21.02.2012 | 23.02.2012 | 941,73 EUR | ||
2012-064 | SSE | elektrická energia | 22.02.2012 | 23.02.2012 | 276,25 EUR | ||
2012-066 | SPP, a.s. | plyn | 02.03.2012 | 23.02.2012 | 3,67 EUR | ||
2012-093 | Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra | seminár | 21.03.2012 | 23.02.2012 | 32,00 EUR | ||
2012-081 | MRP-COMPANY, spol. s.r.o. | softver-prevod, využitie práv | 21.03.2012 | 22.02.2012 | 26,22 EUR | ||
2012-061 | SSE | elektrická energia | 21.02.2012 | 17.02.2012 | 52,40 EUR | ||
2012-011 | Brenntag Slovakia, s.r.o. | chemikálie | 06.02.2012 | 16.02.2012 | 284,16 EUR | ||
2012-013 | KOLLMANN, s.r.o. | tovar | 06.02.2012 | 16.02.2012 | 33,80 EUR | ||
2012-021 | SOZA | autorská odmena | 06.02.2012 | 16.02.2012 | 57,00 EUR | ||
2012-022 | SOZA | reprodukovaná hudba | 02.05.2012 | 16.02.2012 | 199,20 EUR | ||
2012-023 | Mýval. s.r.o. | čistenie prádla | 06.02.2012 | 16.02.2012 | 68,76 EUR | ||
2012-024 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 08.02.2012 | 16.02.2012 | 55,14 EUR | ||
2012-025 | MVDr. Izák - Dr.Čuvač | oprava testera | 08.02.2012 | 16.02.2012 | 72,00 EUR | ||
2012-036 | Folow Me - Slovakia s.r.o. | prenájom kopírky | 16.02.2012 | 16.02.2012 | 50,42 EUR | ||
2012-046 | Slovak Telekom , a.s. | telefon | 16.02.2012 | 16.02.2012 | 109,92 EUR | ||
2012-055 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 21.02.2012 | 16.02.2012 | 107,90 EUR | ||
2012-075 | SSE | elektrická energia | 02.03.2012 | 16.02.2012 | 1,58 EUR | ||
2012-076 | SSE | elektrická energia | 02.03.2012 | 16.02.2012 | 647,00 EUR | ||
2012-077 | SSE | elektrická energia | 02.03.2012 | 16.02.2012 | 14,00 EUR | ||
2012-078 | SSE | elektrická energia | 02.03.2012 | 16.02.2012 | 3,00 EUR | ||
2012-047 | MADE spol. s.r.o. | informačný systém | 16.02.2012 | 13.02.2012 | 98,00 EUR | ||
2012-072 | Le Cheque Dejeuner | vyučtovanie šekov | 02.03.2012 | 10.02.2012 | 1,99 EUR | ||
2012-032 | Čalunictvo - Jozef Rešutik | zhotovenie podušiek | 09.02.2012 | 03.02.2012 | 500,00 EUR | ||
2012-035 | SPP | plyn | 09.02.2012 | 03.02.2012 | 3,17 EUR | ||
2012-026 | SSVPS, a.s. | vyučtovanie za vodu | 08.02.2012 | 01.02.2012 | 55,26 EUR | ||
2012-686 | SSE, a.s. | elektrická energia | 01.02.2013 | 30.01.2012 | 1,29 EUR | ||
2012-016 | Orange Slovensko | telefon | 06.02.2012 | 27.01.2012 | 68,05 EUR | ||
2012-017 | Orange Slovensko | telefon | 06.02.2012 | 27.01.2012 | 20,93 EUR | ||
2012-018 | Orange Slovakia | telefon | 06.02.2012 | 27.01.2012 | 18,32 EUR | ||
2012-019 | Orange Slovensko | telefon | 06.02.2012 | 27.01.2012 | 29,99 EUR | ||
2012-020 | Orange Slovensko | telefonne hovory | 06.02.2012 | 27.01.2012 | 7,86 EUR | ||
2012-042 | MSI spol. s.r.o. | tovar do bufetu | 16.02.2012 | 25.01.2012 | 121,16 EUR | ||
2012-037 | Anna Čunderlíková AC vzdelávacia agentúra | seminár | 16.02.2012 | 23.01.2012 | 60,00 EUR | ||
2012-043 | SPP | plyn | 16.02.2012 | 23.01.2012 | 4,93 EUR | ||
2012-014 | Sodexho Pass SR | vyučtovanie | 06.02.2012 | 20.01.2012 | 4,44 EUR | ||
2012-028 | METRO Cash | tovar | 08.02.2012 | 19.01.2012 | 126,41 EUR | ||
2012-029 | METRO Cash | nákup | 08.02.2012 | 19.01.2012 | 93,46 EUR | ||
2012-007 | Pančík Michal | oprava vodovodu | 06.02.2012 | 18.01.2012 | 2,33 EUR | ||
2012-001 | SSE | el.energia | 06.02.2012 | 13.01.2012 | 14,00 EUR | ||
2012-002 | SSE | el. energia | 06.02.2012 | 13.01.2012 | 3,00 EUR | ||
2012-003 | SSE | el. energia | 06.02.2012 | 13.01.2012 | 647,00 EUR | ||
2012-004 | SSE | el. energia | 06.02.2012 | 13.01.2012 | 1,73 EUR | ||
2012-005 | SSE | el. energia | 06.02.2012 | 13.01.2012 | 6,79 EUR | ||
2012-008 | Soňa Korčeková-ASO VENDING | doplatok | 06.02.2012 | 05.01.2012 | 18,92 EUR | ||
2012-009 | Le Cheque Dejeuner | stravné lístky | 06.02.2012 | 05.01.2012 | 3,85 EUR | ||
1111161400 | Dalkia Brezno | dodavka tepla a TUV | 19.12.2011 | 22.12.2011 | 9,13 EUR | ||
7413718173 | SPP | plyn | 19.12.2011 | 22.12.2011 | 6,23 EUR | ||
210536502 | SSVPS | vodné, stočné | 19.12.2011 | 19.12.2011 | 1,66 EUR | ||
9109031512 | SSE | el. energia | 19.12.2011 | 13.12.2011 | 7,04 EUR | ||
9100099512 | SSE | el. energia | 19.12.2011 | 13.12.2011 | 1,31 EUR | ||
7327173028 | SPP | plyn | 19.12.2011 | 13.12.2011 | 2,70 EUR | ||
1111161277 | Dalkia Brezno | dodavka tepla a TUV | 25.11.2011 | 22.11.2011 | 6,40 EUR | ||
7412724467 | SPP | plyn | 25.11.2011 | 18.11.2011 | 5,24 EUR | ||
210531971 | SSVPS, a.s. | vodne , stočne | 25.11.2011 | 16.11.2011 | 2,00 EUR | ||
130000042940 | SSE, a.s. | el. energia | 25.11.2011 | 15.11.2011 | 8,43 EUR |