Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-170 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 09.05.2013 | 29.04.2013 | 31,99 EUR | ||
2013-171 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 09.05.2013 | 29.04.2013 | 19,72 EUR | ||
2013-172 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 09.05.2013 | 29.04.2013 | 70,55 EUR | ||
2013-173 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 09.05.2013 | 29.04.2013 | 2,51 EUR | ||
2013-174 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 09.05.2013 | 29.04.2013 | 16,00 EUR | ||
2013-094 | SSE, a.s. | elektrická energia | 11.04.2013 | 27.04.2013 | 908,96 EUR | ||
2013-123 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 15.04.2013 | 27.04.2013 | 70,15 EUR | ||
2013-177 | PEKA - Peter Kamenský | tovar do bufetu - ZŠ | 14.05.2013 | 26.04.2013 | 74,88 EUR | ||
2013-179 | RaJ77 s.r.o. | tovar do bufetu - PL | 14.05.2013 | 26.04.2013 | 81,65 EUR | ||
2013-012 | MRAZ-TECH Slovakia s.r.o. | čistenie odlučovačov oleja | 24.04.2013 | 24.04.2013 | 498,00 EUR | ||
2013-058 | Ľubomir Gálfy - Firma SEGAS | čistiace prostriedky | 24.04.2013 | 24.04.2013 | 222,24 EUR | ||
2013-078 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 24.04.2013 | 24.04.2013 | 64,98 EUR | ||
2013-081 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 24.04.2013 | 24.04.2013 | 90,42 EUR | ||
2013-067 | Pavol Styk - SERVIS | odstránenie poruchy | 24.04.2013 | 24.04.2013 | 126,00 EUR | ||
2013-082 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 24.04.2013 | 24.04.2013 | 61,93 EUR | ||
2013-028 | Pavol Styk - SERVIS | odborná prehliadka - kotolňa | 24.04.2013 | 24.04.2013 | 516,00 EUR | ||
2013-107 | Reg.úrad verejného zdravotníctva | rozbor vody | 24.04.2013 | 24.04.2013 | 163,80 EUR | ||
2013-088 | Vladimir Kysucký-Bike šport | tovar do bufetu - Plavaren | 24.04.2013 | 24.04.2013 | 130,70 EUR | ||
2013-116 | Pančík Michal | vodoinštalaterske a kurenárske práce - Futbal.Ihr. | 24.04.2013 | 24.04.2013 | 1,38 EUR | ||
2013-178 | KESEL-GAS | oprava plynoveho kotla | 14.05.2013 | 23.04.2013 | 35,00 EUR | ||
2013-131 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | tovar do bufetu - ZŠ | 18.04.2013 | 21.04.2013 | 242,52 EUR | ||
2013-135 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 19.04.2013 | 19.04.2013 | 24,98 EUR | ||
2013-144 | Slovak Telekom, a.s. | telefon- pevna linka | 23.04.2013 | 19.04.2013 | 103,78 EUR | ||
2013-145 | SSE, a.s. | elektrická energia | 23.04.2013 | 19.04.2013 | 1,49 EUR | ||
2013-090 | Stredoslovenská vodárenska prevadzková spoločnosť , a.s. | vodné , stočné | 23.04.2013 | 19.04.2013 | 2,53 EUR | ||
2013-152 | Slovak Telekom , a.s. | telefon - pevná linka | 23.04.2013 | 19.04.2013 | 65,53 EUR | ||
2013-157 | SPP, a.s. | plyn | 24.04.2013 | 12.04.2013 | 1,05 EUR | ||
2013-102 | SPP, a.s. | plyn | 12.04.2013 | 12.04.2013 | 1,05 EUR | ||
2013-103 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | stravne lístky | 12.04.2013 | 12.04.2013 | 1,22 EUR | ||
2012-693 | AMA-Elektronic v.o.s. | material na opravu | 11.04.2013 | 11.04.2013 | 41,50 EUR | ||
2013-025 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 11.04.2013 | 11.04.2013 | 165,67 EUR | ||
2013-026 | Ĺubomir Gálfy - Firma SEGAS | čistiace prostriedky , material do bufetu | 11.04.2013 | 11.04.2013 | 202,49 EUR | ||
2013-027 | Follow ME - Slovakia s.r.o. | užívanie kopirky | 11.04.2013 | 11.04.2013 | 50,42 EUR | ||
2013-039 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 11.04.2013 | 11.04.2013 | 58,45 EUR | ||
2012-678 | Vladimir Kysucký-Bike šport | tovar do bufetu na plavaren | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 16,20 EUR | ||
2012-679 | Viliam Hláčik -HV | BOZP a PO služby | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 39,84 EUR | ||
2012-681 | NsP Brezno, n.o. | odvádzanie odpadových vôd | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 14,40 EUR | ||
2012-684 | MRAZ-TECH Slovakia s.r.o. | overenie odbornej spôsobilosti | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 216,00 EUR | ||
2013-013 | Jakub Korytiak GREENLEAF DESIGN | spoluúčasť na vydavani periodika | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 40,00 EUR | ||
2013-019 | LEMA Group, s.r.o. | výmena oleja | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 63,60 EUR | ||
2013-023 | SIGNAL CENTRUM, s.r.o. | poplatok za servisné služby | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 193,18 EUR | ||
2013-071 | NsP Brezno, n.o. | odvádzanie odpadových vôd | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 14,40 EUR | ||
2013-059 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 80,06 EUR | ||
2013-080 | FOLLOW ME - Slovakia | užívanie kopirky | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 50,42 EUR | ||
2013-100 | SPP, a.s. | dodavka plynu | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 4,15 EUR | ||
2013-121 | Brenntag Slovakia s.r.o. | chémia do bazenov | 15.04.2013 | 11.04.2013 | 186,24 EUR | ||
2013-129 | Mikrochem Trade spol. s.r.o. | reagencia CL2 | 18.04.2013 | 11.04.2013 | 24,34 EUR | ||
2013-161 | ART-atelier reklamy a tlače , Ing.Petrla | tlač baneru a očkovanie | 24.04.2013 | 09.04.2013 | 780,00 EUR | ||
2012-608 | ART-atelier reklamy a tlače, Ing.Petrla | tlač plagatov | 19.04.2013 | 09.04.2013 | 83,40 EUR | ||
2012-140 | ART-atelier reklamy a tlače, Ing Petrla | výroba informatívnej tabule | 19.04.2013 | 09.04.2013 | 122,00 EUR | ||
2013-158 | Le Cheque Dejeuner | stravne lístky | 24.04.2013 | 03.04.2013 | 1,79 EUR | ||
2013-033 | Ľubomir Chochol-IGLU-sauny a bazenova technika | chlórove tablety | 05.04.2013 | 02.04.2013 | 72,59 EUR | ||
2013-119 | Ján Maruškin - Akton | SAT karta SKYLINK | 11.04.2013 | 02.04.2013 | 79,60 EUR | ||
2013-120 | Ján Maruškin -AKTON | aktivaácia programov | 15.04.2013 | 02.04.2013 | 159,00 EUR | ||
2012-671 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 05.04.2013 | 27.03.2013 | 96,61 EUR | ||
2012-687 | Peter Kohan ROLTA | material na opravu | 05.04.2013 | 27.03.2013 | 7,55 EUR | ||
2013-011 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 05.04.2013 | 27.03.2013 | 86,63 EUR | ||
2013-016 | SOZA | autorská odmena | 05.04.2013 | 27.03.2013 | 57,00 EUR | ||
2013-017 | SOZA | autorská odmena | 05.04.2013 | 27.03.2013 | 199,20 EUR | ||
2013-092 | Slovak Telekom , a.s. | telefon | 11.04.2013 | 27.03.2013 | 60,69 EUR | ||
2013-095 | SSE, a.s. | elektrická energia | 11.04.2013 | 27.03.2013 | 1,33 EUR | ||
2013-099 | SSE, a.s. | elektrická energia | 11.04.2013 | 27.03.2013 | 5,84 EUR | ||
2013-124 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 18.04.2013 | 27.03.2013 | 2,18 EUR | ||
2013-125 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 18.04.2013 | 27.03.2013 | 16,00 EUR | ||
2013-126 | Orange Slovensko , a.s. | telefon | 18.04.2013 | 27.03.2013 | 18,10 EUR | ||
2013-127 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 18.04.2013 | 27.03.2013 | 31,98 EUR | ||
2013-128 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 18.04.2013 | 27.03.2013 | 7,86 EUR | ||
2013-133 | PEKA - Peter Kamenský | tovar do bufetu - ZŠ | 18.04.2013 | 26.03.2013 | 299,17 EUR | ||
2012-675 | DVcom, s.r.o. | pokladničná peska , náplne | 20.03.2013 | 20.03.2013 | 62,95 EUR | ||
2013-112 | HSL, s.r.o. | pomôcky na plavanie | 20.03.2013 | 19.03.2013 | 170,47 EUR | ||
2013-115 | KESEL-GAS | oprava a spustenie plynoveho kotla | 21.03.2013 | 18.03.2013 | 150,00 EUR | ||
2013-138 | Poradca podnikateľa , spol. s.r.o. | personálny a mzdový poradca | 18.04.2013 | 15.03.2013 | 69,85 EUR | ||
2013-048 | SPP, a.s. | plyn | 14.03.2013 | 14.03.2013 | 3,44 EUR | ||
2012-662 | Pavol Styk - SERVIS | kontrola regulácie ÚK | 20.03.2013 | 14.03.2013 | 45,00 EUR | ||
2012-674 | HSQ Slovakia, s.r.o. | pracovná obuv | 20.03.2013 | 14.03.2013 | 127,30 EUR | ||
2013-114 | Sona Korčeková-ASO Vending | predane porcie kávy | 20.03.2013 | 14.03.2013 | 31,82 EUR | ||
2013-101 | Dalkia Brezno, a.s. | dodavka tepelnej energie | 07.04.2013 | 13.03.2013 | 800,06 EUR | ||
2013-096 | Poradca s.r.o. | predplatné periodika - PORADCA 2013 | 11.04.2013 | 13.03.2013 | 24,40 EUR | ||
2012-619 | NsP Brezno, n.o. | odvádzanie odpadových vôd | 13.03.2013 | 12.03.2013 | 14,40 EUR | ||
2012-623 | Technické služby Brezno | porucha na futbalovom štadione | 13.03.2013 | 12.03.2013 | 46,80 EUR | ||
2012-628 | Vladimir Kysucky-Bike šport | tovar do bufetu - plavaren | 13.03.2013 | 12.03.2013 | 101,60 EUR | ||
2012-636 | Jakub Korytiak -GREENLEAF DESIGN | spoluúčasť na vydavani periodika | 13.03.2013 | 12.03.2013 | 40,00 EUR | ||
2012-635 | Viliam Hláčik-HV | služby BOZP a PO | 13.03.2013 | 12.03.2013 | 39,84 EUR | ||
2012-638 | STYK SERVIS, s.r.o. | material na opravu | 13.03.2013 | 12.03.2013 | 214,57 EUR | ||
2012-642 | Ľubomír Gálfy-SEGAS | čistiace prostriedky , material do spotreby | 13.03.2013 | 12.03.2013 | 50,80 EUR | ||
2012-644 | ROLTA s.r.o. | klučka do požiarnych dverí | 13.03.2013 | 12.03.2013 | 243,36 EUR | ||
2012-645 | Hlaváčik Marek | kominárske práce | 13.03.2013 | 12.03.2013 | 166,00 EUR | ||
2012-646 | AMA-Elektronic v.o.s. | material na opravu | 14.03.2013 | 12.03.2013 | 727,71 EUR | ||
2012-648 | EKOFINANC, s.r.o. | verejné obstaravanie - elektro | 14.03.2013 | 12.03.2013 | 500,00 EUR | ||
2012-649 | INTERČERPADLO BB, s.r.o. | oprava čerpadla | 14.03.2013 | 12.03.2013 | 195,60 EUR | ||
2012-650 | KVARK s.r.o. | vyroba silikonoveho puzdra na čerpadlo | 14.03.2013 | 12.03.2013 | 240,00 EUR | ||
2012-652 | Technické služby Brezno | odvoz separovaneho odpadu rok 2012 | 14.03.2013 | 12.03.2013 | 124,80 EUR | ||
2012-653 | BARBOT Slovakia s.r.o. | varna nádoba | 19.03.2013 | 12.03.2013 | 35,00 EUR | ||
2012-658 | PRK Slovakia , a.s. | dezinfekčný prostriedok do bazena | 20.03.2013 | 12.03.2013 | 369,84 EUR | ||
2012-660 | WALYS s.r.o. | material na opravu | 20.03.2013 | 12.03.2013 | 19,55 EUR | ||
2012-669 | Ľubomir Galfy-Firma SEGAS | čistiace prostriedky | 20.03.2013 | 12.03.2013 | 73,02 EUR | ||
2013-113 | MSI spol. s.r.o. | tovar do bufetu - plavaren , Zimný štad. | 20.03.2013 | 12.03.2013 | 209,98 EUR | ||
2013-003 | WEBY GROUP, s.r.o. | služby na portáli | 12.04.2013 | 12.03.2013 | 99,38 EUR | ||
2013-111 | PEKA - Peter Kamenský | tovar do bufetu ZŠ | 12.04.2013 | 11.03.2013 | 25,34 EUR | ||
2013-029 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 07.03.2013 | 06.03.2013 | 24,98 EUR | ||
2013-034 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 07.03.2013 | 06.03.2013 | 104,02 EUR | ||
2013-041 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 07.03.2013 | 06.03.2013 | 47,17 EUR | ||
2013-060 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefon | 07.03.2013 | 06.03.2013 | 3,43 EUR | ||
2013-061 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefon | 07.03.2013 | 06.03.2013 | 70,01 EUR | ||
2013-062 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefon | 07.03.2013 | 06.03.2013 | 7,86 EUR | ||
2013-063 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefon | 07.03.2013 | 06.03.2013 | 0,13 EUR | ||
2013-064 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefon | 07.03.2013 | 06.03.2013 | 37,99 EUR | ||
2013-065 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefon | 07.03.2013 | 06.03.2013 | 18,20 EUR | ||
2013-066 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefon | 07.03.2013 | 06.03.2013 | 26,12 EUR | ||
2013-086 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 07.03.2013 | 06.03.2013 | 114,15 EUR | ||
2013-085 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 08.03.2013 | 06.03.2013 | 29,97 EUR | ||
2012-668 | SIEMENS s.r.o. | servis MaR | 05.03.2013 | 05.03.2013 | 436,36 EUR | ||
2013-020 | Brenntag Slovakia s.r.o. | chemikálie do plaveckého bazéna | 05.03.2013 | 05.03.2013 | 238,38 EUR | ||
2013-053 | Marian Kupec - autobusova doparava | preprava autobusom | 05.03.2013 | 05.03.2013 | 60,00 EUR | ||
2013-054 | Marian Vránsky | vodoinštalačné a kurenárske práce | 05.03.2013 | 05.03.2013 | 546,00 EUR | ||
2013-084 | Rozhlas a televízia Slovenska | poplatky za služby | 07.03.2013 | 04.03.2013 | 223,96 EUR | ||
2013-110 | Asociácia správcov registratúry | seminár | 12.04.2013 | 04.03.2013 | 78,00 EUR | ||
2013-106 | PEKA - Peter Kamenský | tovar do bufetu - zimný štadion | 12.04.2013 | 01.03.2013 | 4,78 EUR | ||
2013-076 | MRP-COMPANY, spol.s.r.o. | SOFTVÉR mzdy a personalistika | 12.04.2013 | 28.02.2013 | 26,22 EUR | ||
2013-069 | HSL, s.r.o. | pomôcky na plávanie | 07.03.2013 | 26.02.2013 | 79,82 EUR | ||
2012-672 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 26.02.2013 | 26.02.2013 | 50,05 EUR | ||
2013-045 | SSE, a.s. | elektrická energia | 05.03.2013 | 25.02.2013 | 1,41 EUR | ||
2013-046 | SSE, a.s. | elektrická energia | 05.03.2013 | 25.02.2013 | 6,01 EUR | ||
2012-589 | Pavol Styk - SERVIS | dodanie riadiaceho systemu | 25.02.2013 | 25.02.2013 | 1,20 EUR | ||
2012-604 | Peter Gemzický - GEMO | lišta na prestrešenie | 25.02.2013 | 25.02.2013 | 67,86 EUR | ||
2012-605 | INTERČERPADLO BB, s.r.o. | material na opravu | 25.02.2013 | 25.02.2013 | 254,40 EUR | ||
2012-613 | LEMA Group s.r.o. | olej do kompresorov | 25.02.2013 | 25.02.2013 | 486,00 EUR | ||
2012-618 | Pavol Styk - SERVIS | oprava kotla | 26.02.2013 | 25.02.2013 | 233,81 EUR | ||
2012-621 | Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS | čistiace prostriedky | 26.02.2013 | 25.02.2013 | 82,27 EUR | ||
2012-639 | EURO BAUMEX s.r.o. | material na opravu | 26.02.2013 | 25.02.2013 | 247,38 EUR | ||
2012-670 | Mýval. s.r.o. | čistenie prádla | 26.02.2013 | 25.02.2013 | 68,86 EUR | ||
2013-014 | SPP, a.s | dodavka plynu | 26.02.2013 | 25.02.2013 | 538,23 EUR | ||
2013-018 | SSVPS, a.s. | vodné a stočné | 26.02.2013 | 25.02.2013 | 597,98 EUR | ||
2013-021 | SPP, a.s. | vyučtovacia faktura- plyn FŠ | 26.02.2013 | 25.02.2013 | 26,41 EUR | ||
2013-037 | SPP, a.s. | dodavka plynu na plavaren | 26.02.2013 | 25.02.2013 | 5,34 EUR | ||
2013-042 | SSE, a.s. | elektrická energia | 26.02.2013 | 25.02.2013 | 905,62 EUR | ||
2013-043 | SSVPS, a.s. | zrážkova voda | 26.02.2013 | 25.02.2013 | 492,16 EUR | ||
2013-073 | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | tovar do bufetu plavaren a zimný štadion | 07.03.2013 | 24.02.2013 | 77,86 EUR | ||
2012-614 | KOLLMANN, s.r.o. | material na montaž | 26.02.2013 | 24.02.2013 | 17,70 EUR | ||
2013-055 | PEKA - Peter Kamenský | tovar do bufetu | 06.03.2013 | 21.02.2013 | 81,62 EUR | ||
2012-659 | Plastkov, s.r.o. | material na opravu | 20.02.2013 | 20.02.2013 | 66,35 EUR | ||
2012-615 | Plastkov, s.r.o. | material na opravu | 20.02.2013 | 20.02.2013 | 35,89 EUR | ||
2013-010 | Auto Moto Pneu, s.r.o. | oprava bočneho skla | 20.02.2013 | 20.02.2013 | 846,71 EUR | ||
2013-068 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | tovar do bufetu na plavaren a Zimný štadion | 07.03.2013 | 19.02.2013 | 201,40 EUR | ||
2012-643 | Marián Kán ml. - JAKAMA | pracovné oblečenie | 07.02.2013 | 07.02.2013 | 548,16 EUR | ||
2013-049 | Technická inšpekcia , a.s. | odborná príprava kuričov | 22.02.2013 | 07.02.2013 | 120,00 EUR | ||
2013-050 | Technická inšpekcia , a.s. | preverenie odbornej spôsobilosti | 22.02.2013 | 07.02.2013 | 108,00 EUR | ||
2013-051 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | stravné lístky | 05.03.2013 | 04.02.2013 | 2,04 EUR | ||
2012-591 | REA-S s.r.o. | oprava čeerpadla | 31.01.2013 | 31.01.2013 | 126,00 EUR | ||
2012-506 | Viliam Hláčik - HV | tlakové skúšky | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 660,00 EUR | ||
2012-509 | Pavol STYK - SERVIS | odstránenie poruchy | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 194,83 EUR | ||
2012-510 | Pavol STYK - SERVIS | vykonané práce na plavarni | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 81,00 EUR | ||
2012-538 | ROLBATECH, s.r.o. | oprava rolby | 31.01.2013 | 30.01.2013 | 347,27 EUR | ||
2012-549 | EMIL JANČOV - EMO | previjanie motora čerpadla | 31.01.2013 | 30.01.2013 | 221,64 EUR | ||
2012-571 | AMA-Elektronic v.o.s. | material na opravu rozvádzačov a montež svietidla | 31.01.2013 | 30.01.2013 | 365,79 EUR | ||
2012-580 | Jakub Korytiak-GREENLEAF DESIGN | spoluúčast na vydavaní periodika | 31.01.2013 | 30.01.2013 | 40,00 EUR | ||
2012-588 | Pavol Styk - SERVIS | kontrola zabezpečovacieho prvku | 31.01.2013 | 30.01.2013 | 36,00 EUR | ||
2012-590 | REA-S s.r.o. | oprava čerpadla | 31.01.2013 | 30.01.2013 | 255,00 EUR | ||
2012-603 | KOLLMAN, s.r.o. | material na opravu | 31.01.2013 | 30.01.2013 | 22,80 EUR | ||
2012-622 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 31.01.2013 | 30.01.2013 | 114,70 EUR | ||
2012-651 | Mýval, s.r.o. | čistenie prádla | 31.01.2013 | 30.01.2013 | 143,23 EUR | ||
2012-682 | SSE, a.s. | elektrická energia | 01.02.2013 | 30.01.2013 | 146,26 EUR | ||
2012-683 | SSE, a.s. | elektrická energia | 01.02.2013 | 30.01.2013 | 29,63 EUR | ||
2013-024 | Prematlak a.s. | teplomer | 05.03.2013 | 29.01.2013 | 30,84 EUR | ||
2013-004 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 30.01.2013 | 29.01.2013 | 19,49 EUR | ||
2013-005 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 30.01.2013 | 29.01.2013 | 18,20 EUR | ||
2013-006 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 30.01.2013 | 29.01.2013 | 29,99 EUR | ||
2013-007 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 30.01.2013 | 29.01.2013 | 7,86 EUR | ||
2013-008 | Orange Slovensko, a.s. | telefon | 30.01.2013 | 29.01.2013 | 86,71 EUR | ||
2012-627 | Dalkia Brezno, a.s. | dodavka tepla a TUV | 23.01.2013 | 23.01.2013 | 5,38 EUR | ||
2012-689 | SSE, a.s. | elektrická energia | 23.01.2013 | 23.01.2013 | 5,97 EUR | ||
2012-690 | SSE, a.s. | elektrická energia | 23.01.2013 | 23.01.2013 | 819,13 EUR | ||
2012-691 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | vodné, stočne | 23.01.2013 | 23.01.2013 | 1,04 EUR | ||
2012-692 | SPP, a.s. | plyn | 23.01.2013 | 23.01.2013 | 5,67 EUR | ||
2013-009 | SODEXHO PASS SR, s.r.o. | manipulačný poplatok za šeky | 25.01.2013 | 22.01.2013 | 0,84 EUR | ||
2013-022 | Pieroth Romanet s.r.o. | reklamné predmety | 01.02.2013 | 17.01.2013 | 370,20 EUR | ||
2012-676 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 16.01.2013 | 16.01.2013 | 24,98 EUR | ||
2012-680 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 16.01.2013 | 16.01.2013 | 107,80 EUR | ||
2012-685 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 16.01.2013 | 16.01.2013 | 41,28 EUR | ||
2012-688 | Linde Gas k.s. | najomne za technický plyn | 12.04.2013 | 16.01.2013 | 5,54 EUR | ||
2012-566 | Viliam Hláčik - HV | služby BOZP a PO | 11.01.2013 | 11.01.2013 | 96,84 EUR | ||
2012-526 | Jakub Korytiak - GREENLEAF DESIGN | spoluúčasť na vydavani Kam v Brezne | 10.01.2013 | 10.01.2013 | 40,00 EUR | ||
2012-528 | EURO BAUMEX , s.r.o. | nákup materialu | 10.01.2013 | 10.01.2013 | 79,40 EUR | ||
2012-548 | Pavol Styk - SERVIS | odstranenie poruchy kotla | 10.01.2013 | 10.01.2013 | 99,00 EUR | ||
2012-561 | EURO BAUMEX, s.r.o. | material na opravu | 11.01.2013 | 10.01.2013 | 48,23 EUR | ||
2012-563 | KOLLMANN, s.r.o. | material na opravu , deratizácia | 11.01.2013 | 10.01.2013 | 60,80 EUR | ||
2012-581 | TREND interier s.r.o. | nábytok na zariadenie kancelárie | 11.01.2013 | 10.01.2013 | 191,70 EUR | ||
2012-582 | WALYS s.r.o. | material na opravu | 11.01.2013 | 10.01.2013 | 263,26 EUR | ||
2012-583 | Pavol STYK - SERVIS | servis | 11.01.2013 | 10.01.2013 | 919,24 EUR | ||
2012-584 | STYK servis, s.r.o. | material na opravu | 11.01.2013 | 10.01.2013 | 65,45 EUR | ||
2012-661 | FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. | užívanie kopirky | 11.01.2013 | 10.01.2013 | 50,42 EUR | ||
2013-015 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | rozbor vody na plavaren | 30.01.2013 | 10.01.2013 | 163,70 EUR | ||
2013-002 | RENOST s.r.o. | kolieska na dvere mantinelu | 25.01.2013 | 09.01.2013 | 20,64 EUR | ||
2013-001 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | stravné lístky | 25.01.2013 | 04.01.2013 | 2,04 EUR | ||
2012-673 | ŽP Šport, a.s. | prevádzkove výnosy futbal.štadion | 20.01.2013 | 04.01.2013 | 8,30 EUR | ||
2012-496 | SIEMENS s.r.o. | servisná prehliadka zariadenia MaR | 04.01.2013 | 02.01.2013 | 436,36 EUR | ||
2012-657 | SOS electronic s.r.o. | detektor plynu | 04.01.2013 | 31.12.2012 | 96,96 EUR | ||
2012-579 | Ľubomir Gálfy - Firma SEGAS | čistaice prostriedky | 04.01.2013 | 28.12.2012 | 132,50 EUR | ||
2012-568 | Ľubomir Gálfy - Firma SEGAS | čistiace prostriedky | 04.01.2013 | 28.12.2012 | 51,43 EUR | ||
2012-550 | SIGNAL CENTRUM s.r.o. | servis zabezpečovacieho systemu | 04.01.2013 | 28.12.2012 | 14,94 EUR |