Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017032 | Zdenko Horvát | ŠS - automatizácia závlah - veľkoškôlka | 05.01.2018 | 04.09.2017 | 810,40 EUR | PP | Dodávateľ nie je platiteľom DPH |
| FVT-2017-120-000174 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | servisné práce na PC | 05.01.2018 | 31.08.2017 | 26,00 EUR | PP | PC ústredie, ekonom. úsek |
| 2017/063 | Brečka Martin | štrkopiesok - ES Rohozná | 04.01.2018 | 28.08.2017 | 140,00 EUR | PP | |
| VF2017/126 | Pemar, s.r.o. | material pre potreby ES | 04.01.2018 | 28.08.2017 | 400,18 EUR | PP | |
| 17603032 | PETROLTRANS, a.s. | PHL - Diesel Speed, Natural 95 | 05.01.2018 | 28.08.2017 | 146,62 EUR | PP | Fa za odber tovaru 1.08 - 15. 08. 2017 |
| 2017-101 | Foresta SK, a.s. | Webles-užívateľská podpora | 05.01.2018 | 28.08.2017 | 2.292,99 EUR | PP | fa za obdobie od 01.01. 2017 - 31.12.2017 |
| 171084757 | Tomáš Teniak TENAOIL | olej Dexoll | 05.01.2018 | 24.08.2017 | 200,00 EUR | PP | ES |
| FV-30081/2017 | Commander Systems, s.r.o. | montáž monitorovacieho systému GPS | 05.01.2018 | 24.08.2017 | 114,00 EUR | PP | |
| 2017/047 | SERVIS BREČKA-Michal Brečka | oprava motorového vozidla + materiál MAN | 05.01.2018 | 24.08.2017 | 666,24 EUR | PP | |
| 2017/273 | Zoltán Tóth - BOROVI | nákup - ochran. podložky pod stoličky na podlahu | 05.01.2018 | 24.08.2017 | 197,50 EUR | hotovosť | VPD 222/2017 |
| 1790866 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Diesel BIO | 04.01.2018 | 21.08.2017 | 5.835,29 EUR | PP | zálohová fa Diesel BIO |
| Z920170073 | A-WINGS s.r.o. | stojan na odpadkové vrecia | 04.01.2018 | 21.08.2017 | 75,00 EUR | hotovosť | VPD 215/2017 |
| 1721016936 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | náhradné diely - MAN BR 420CE | 04.01.2018 | 18.08.2017 | 774,21 EUR | PP | |
| FVO-2017-106-000118 | Technické služby Brezno, p.o. | počítačové, poradenské, zámočnícke služby, práca s NV | 04.01.2018 | 18.08.2017 | 1.191,74 EUR | PP | |
| 117084122 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny | 04.01.2018 | 18.08.2017 | 454,00 EUR | PP | jedálne kupóny - O8/2017 - nominálna hodnota 1 euro - 454 ks - 26 knižiek |
| 117084121 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny | 04.01.2018 | 18.08.2017 | 1.362,00 EUR | PP | jedálne kupóny - O8/2017 - nominálna hodnota 3 euro - 454 ks - 26 knižiek |
| 20171439 | Alfin Trading s.r.o. | vysokotlakový čistič + doprava ES | 05.01.2018 | 18.08.2017 | 1.153,97 EUR | PP | Expedičný sklad Rohozná |
| FVN-2017-111-000164 | Technické služby Brezno, p.o. | nájom nebytových priestorov + náklady spojené s nájmom | 04.01.2018 | 16.08.2017 | 1.352,49 EUR | PP | fa za obdobie 1.07. - 31.07.2017 |
| 04690 | Miditech, s.r.o. | reflexná šiltovka TAHR žltá + doprava | 04.01.2018 | 16.08.2017 | 18,80 EUR | PP | proforma faktúra |
| 2170304 | CSI Lifecycle Europe, s.r.o. Digital Park II | Notebooky Dell Latitude E 6430 i5 | 05.01.2018 | 16.08.2017 | 1.145,00 EUR | hotovosť | ustredie - administrativa VPD 210 |
| 2017160 | BB PO-BOZ, s.r.o. | školenie - obsluha stavebných strojov + motorových píl | 04.01.2018 | 15.08.2017 | 335,00 EUR | PP | školenie obsluha stavebných strojov -7 os. x 25,- školenie obsluha motorových píl - 4 os. x 40,- |
| 17602745 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Natural 95 | 04.01.2018 | 14.08.2017 | 270,95 EUR | PP | Natural 95 - fa za odber tovaru 16.07.-31.07.2017 |
| 4170214828 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta | 05.01.2018 | 14.08.2017 | 41,67 EUR | hotovosť | |
| S372408616 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | stojan na odpadkové vrecia | 27.09.2017 | 10.08.2017 | 49,90 EUR | hotovosť-dobierka | stojan na odpadkové vreciana triedenie odpadu - ES |
| 9174599657 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa - fa ukončeného odberu Glianska 20 | 04.01.2018 | 10.08.2017 | 0,00 EUR | PP | Vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny |
| 20170434 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | material pre potreby ES +náhradné diely | 04.01.2018 | 10.08.2017 | 130,72 EUR | PP | |
| FV-28008/2017 | Commander Systems, s.r.o. | GPS monitor - úhrada | 04.01.2018 | 10.08.2017 | 85,00 EUR | PP | úhrada za obdobie 07/2017 |
| FV-23623/2017 | Commander Systems, s.r.o. | GPS monitor - úhrada | 04.01.2018 | 10.08.2017 | 85,00 EUR | PP | úhrada za obdobie 06/2017 |
| 1120170314 | SL SLOVAKIA, a.s. | opravné a servisné práce MAN | 04.01.2018 | 09.08.2017 | 38,55 EUR | PP | oprava prasknutej hadice na HR - hydraulika a pneumatika + práca servis mechanika |
| 171079895 | Tomáš Teniak TENAOIL | Rimula R5 E 10W-40 20L, Spirax | 04.01.2018 | 09.08.2017 | 290,00 EUR | PP | materiál BR 420CE |
| 2171180136 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost, a.s. | vodné, stočné | 04.01.2018 | 09.08.2017 | 52,05 EUR | PP | rekonštrukcia admin. objektu, ul. Školská 6 |
| 19/2017 | Petrikovič Alexander | preprava drevnej hmoty | 04.01.2018 | 09.08.2017 | 1.582,65 EUR | PP | Preprava drevnej hmoty 14.07.- Meta - Rohozna, Kopcova - Rohozna, Volosinec - Rohozna 13.07. - Kopcova - Rohozna, Volosinec - Rohozna, Meta - Rohozna, Kopcova - Rohozna |
| 2017008851 | Flexicomm s.r.o. | internet ES Rohozná | 04.01.2018 | 09.08.2017 | 13,61 EUR | PP | obdobie 08/2017 |
| FVT-2017-120-000157 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | servisné práce | 04.01.2018 | 08.08.2017 | 26,00 EUR | PP | inštalácia tlačiarne Canon, Teamviewer na PC - ústredie |
| 17061 | TATRA-KOV s.r.o. | T 815 disk - MAN BR 420 CE | 19.10.2017 | 07.08.2017 | 105,00 EUR | v hotovosti | VPD č.200 |
| 171078669 | Tomáš Teniak TENAOIL | mazivo - MOL Alubia 8kg | 04.01.2018 | 07.08.2017 | 67,28 EUR | PP | mazivo - MOL Alubia 8kg - 2ks |
| 2401615453 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne poplatky - Orange | 04.01.2018 | 07.08.2017 | 488,78 EUR | PP | |
| 2401753090 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne poplatky - Orange | 04.01.2018 | 07.08.2017 | 88,90 EUR | PP | |
| F141700041 | AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. | kvapalina do ostrekovačov - letná - ES | 04.01.2018 | 07.08.2017 | 29,00 EUR | PP | |
| 130001438087 | Stredoslovenská energetika, a.s. | platba za distribuované množstvo elektriny - Glianska 20 | 04.01.2018 | 04.08.2017 | 200,00 EUR | PP | |
| 201700250 | KREKA SK s.r.o. | ERP - servis - vymena fiskalneho modulu+odhlasenie ERP | 04.01.2018 | 04.08.2017 | 301,54 EUR | hotovosť | aktualizácia údajov v ERP 3X odhlásenie ERP 1X |
| 164/2017 | Ing. Alena Pacerová | znalecký posudok č. 169/2017 - hájovňa Rohozná | 04.01.2018 | 04.08.2017 | 504,00 EUR | PP | Znalec nie je platiteľom DPH. |
| 20170024 | forest Trade, s.r.o. | nákup - nákladné vozidlo MAN TGA 440 | 05.01.2018 | 04.08.2017 | 29.000,00 EUR | PP | |
| 171078267 | Tomáš Teniak TENAOIL | Dexoll M6 AD 20 L | 04.01.2018 | 03.08.2017 | 23,00 EUR | PP | Expedičný sklad Rohozná |
| FV1716106688 | CAMEA SK, s.r.o. | tonery | 04.01.2018 | 03.08.2017 | 109,87 EUR | hotovosť | VPD 199/2017 |
| 17602595 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Diesel , Natural 95 | 04.01.2018 | 31.07.2017 | 211,52 EUR | PP | Fa za odber tovaru 1.07 - 15. 07. 2017 |
| 2017/043 | SERVIS BREČKA-Michal Brečka | oprava motorového vozidla TATRA 815 | 04.01.2018 | 27.07.2017 | 194,88 EUR | PP | |
| 2017045 | Ivan Vrbovský - BORKA | výroba skriňového nábytku | 04.01.2018 | 27.07.2017 | 1.083,33 EUR | PP | |
| 2017/25 | JUDr .Zdenko Roštár | právne služby za jún 2017 | 17.12.2017 | 27.07.2017 | 332,00 EUR | PP | |
| 2017404 | Budovec, spol. s r.o. | doprava Rapovce - Brezno | 04.01.2018 | 26.07.2017 | 120,00 EUR | PP | doprava - skruže - studňa ES Rohozná |
| 1120170310 | SL SLOVAKIA, a.s. | opravné a servisné práce MAN | 04.01.2018 | 26.07.2017 | 130,80 EUR | PP | oprava zalamovacieho valca +práca servis mechanika |
| 1120170312 | SL SLOVAKIA, a.s. | oprava valcov MAN | 04.01.2018 | 26.07.2017 | 729,86 EUR | PP | pretesnenie výsuvného valca, zlamovacieho valca, hlavného zdvihového valca - MAN -ES Rohozná
|
| 117075115 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny | 04.01.2018 | 25.07.2017 | 1.856,00 EUR | PP | jedálne kupóny júl/2017 - 4 euro/464 kusov - 23 knižiek |
| 614029152 | Lesy SR, š.p. - OZ Čierny Balog | prenájom budov | 04.01.2018 | 25.07.2017 | 227,05 EUR | PP | povoznícka maštaľ Jarabá, obdobie 7-9/2017 |
| 614029151 | Lesy SR, š.p. - OZ Čierny Balog | prenájom vodovod Michalová - RU Mlynná | 04.01.2018 | 25.07.2017 | 204,64 EUR | PP | prenájom vodovod Michalová - robotnícka ubykácia Mlynná, obdobie 7,9/2017 |
| 5917014716 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | PP - mzdové centrum ročný prístup | 04.01.2018 | 21.07.2017 | 165,60 EUR | PP | mzdová pohotovosť, televízia, noviny, notifikácie Zz - telefonické, online a písomné poradenstvo |
| 10/2017 | Kováčik Igor | oprava motorového vozidla MAN BR 420CE + oprava hydraulickej ruky | 17.12.2017 | 21.07.2017 | 290,00 EUR | PP | |
| FVN-2017-106-000104 | Technické služby Brezno | počítačové, poradenské, zámočnícke služby, práca s NV | 17.12.2017 | 21.07.2017 | 2.851,16 EUR | PP | služby TS za mesiac 06/2017 |
| F17047 | VLČEK, s.r.o. | oprava motorového vozidla + materiál MAN BR 420CE | 04.01.2018 | 20.07.2017 | 63,00 EUR | hotovosť | oprava a údržba +materiál na opravu elektroinštalácie |
| 2017/041 | SERVIS BREČKA-Michal Brečka | oprava motorového vozidla TATRA 815, Mitsubishi L 200 | 04.01.2018 | 19.07.2017 | 234,24 EUR | PP | |
| 5170602861 | ALZA sk - E-shop, Alza,cz a.s. | Nabíjačka GP U421 + akumulátory- ES Rohozná | 04.01.2018 | 19.07.2017 | 331,95 EUR | hotovosť | |
| FVN-2017-111-000149 | Technické služby Brezno | nájom nebytových priestorov + náklady spojené s nájmom | 17.12.2017 | 18.07.2017 | 1.352,49 EUR | PP | fa za mesiac 06/2017 |
| 201707 | Peter Baliak | práca s traktorom - chemické postrekovanie + ostatné práce | 17.12.2017 | 18.07.2017 | 242,00 EUR | PP | dodanie služieb za mesiac 06/2017 |
| 17202166 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Diesel BIO | 10.11.2017 | 17.07.2017 | 9.545,80 EUR | PP | Diesel BIO % bio v ustan. objeme a viac 9,859 m3 / 806,860 Zálohová Fa č. 1790639 - 9730,73 |
| 20170301 | Radeton SK s.r.o. | Radiodetection RD 8100 lokalizačná sada s príslušenstvom | 04.01.2018 | 17.07.2017 | 7.227,26 EUR | PP | |
| 170615 | AUTO PARK BREZNO, s.r.o. | opravné a servisné práce BR 866BY | 17.12.2017 | 17.07.2017 | 532,64 EUR | PP | škoda Superb - MsÚ |
| 201700240 | KREKA SK s.r.o. | výmena záložnej /systémovej batérie - servisné práce | 04.01.2018 | 14.07.2017 | 36,13 EUR | PP | |
| F141700033 | AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. | náhradné diely do nákladných vozidiel ES Rohozná | 17.12.2017 | 13.07.2017 | 1.844,27 EUR | PP | |
| 17602305 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Diesel Speed, Natural 95 AdBLUE | 17.12.2017 | 13.07.2017 | 2.379,39 EUR | PP | fa za odber tovaru 16.06.-30.06.2017 |
| 2017150 | Viliam Hláčik - HV | Služby technika ABT, PO, PZS za 2. štvrťrok 2017 | 17.12.2017 | 13.07.2017 | 150,00 EUR | PP | |
| 20170362 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | stavebný materiál, náhradné diely - ES Rohozná | 17.12.2017 | 13.07.2017 | 115,17 EUR | PP | |
| 2017156 | Milan Giertl MG Autoservis | oprava motorového vozidla BR 266BE | 17.12.2017 | 13.07.2017 | 581,65 EUR | PP | Krycí list - ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s. Číslo poist. zmluvy: 700285083 |
| 2017007748 | Flexicomm s.r.o. | internet ES Rohozná | 04.01.2018 | 10.07.2017 | 13,61 EUR | PP | júl 2017 |
| 2017006678 | Flexicomm s.r.o. | inštalácia internetu ES Rohozná | 17.12.2017 | 10.07.2017 | 55,00 EUR | PP | |
| 2017006679 | Flexicomm s.r.o. | Wifinet 16 od 8.06 - 30.06. 2017 ES | 17.12.2017 | 10.07.2017 | 11,47 EUR | PP | |
| 2397239815 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne poplatky - Orange | 17.12.2017 | 07.07.2017 | 523,20 EUR | PP | telefónne poplatky mes. jún |
| 2397378525 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne poplatky - Orange | 17.12.2017 | 07.07.2017 | 92,64 EUR | PP | telefónne poplatky jún |
| 17602164 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Diesel Speed, Natural 95, | 17.12.2017 | 07.07.2017 | 2.270,61 EUR | PP | fa za odber tovaru 1.06. - 15.06.2017 |
| 1170879818 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | navýšenie mýta BR 420CE | 04.01.2018 | 04.07.2017 | 41,67 EUR | ||
| 1703005 | JASPI s.r.o. | kamenivo frakcie + doprava Rohozná, Jarabá, Ježová | 10.11.2017 | 03.07.2017 | 1.126,01 EUR | PP | kamenivo frakcie 0/32 mm, 16/32mm, 32/63 mm + doprava |
| 20170542 | EM laser s.r.o. | Toner | 17.12.2017 | 03.07.2017 | 284,74 EUR | hotovosť | Toner HP original 2ks |
| 2017014 | Brečka Branislav - Pneu TIR | výmena kolies + vyvažovanie + oprava defekt | 10.11.2017 | 30.06.2017 | 78,27 EUR | PP | BR 176AT - osobné - výmena kolies + vyvažovanie - 11 € BR 267BE - terénne - prekladanie kolies + 1xdefekt - 21,84 € BR 420CE - NV MAN - oprava defekt - 24,70 € BR 266BE - terénne - výmena kolies 11,68 € BR 438YE- vlek - oprava defekt - 24,70 €
|
| 613026317 | Lesy SR, š.p. - OZ Beňuš | prenájom pozemkov | 17.12.2017 | 30.06.2017 | 32,27 EUR | PP | |
| VF2017/085 | Pemar, s.r.o. | pilčícke potreby | 10.11.2017 | 29.06.2017 | 333,07 EUR | PP | Nákup a predaj náhradných dielov, spotrebného materiálu a servis |
| 1790639 | PETROLTRANS, a.s. | Záloha - PHM - Diesel BIO | 10.11.2017 | 29.06.2017 | 9.730,73 EUR | PP | zálohová fa - Diesel BIO - 10,05 m3/806,86 |
| FVO-2017-106-000093 | Technické služby Brezno | úprava ciest + vodárenské práce | 10.11.2017 | 27.06.2017 | 1.377,25 EUR | PP | úprava cesty - Kumštová - rýpadlonakladač CASE - 5.,26.05.2017 - 310,50 € úprava cesty - Pasecký salaš - rýpadlonakladač CASE - 11.5.2017 - 283,50 € výkop pre vodovod - 17.5.2017 - 121,50 € vodárenské práce - 26.,30.03.2017 a 2.,29.05.2017 - 489,25 € práca elektrikára 17.5.2017 - 172,50 € |
| 9691170116 | Zeppelin SK s.r.o. | Záloha - CAT IT 14 | 10.11.2017 | 27.06.2017 | 14.550,00 EUR | PP | Zálohová fa - zariadenie CAT IT 14G použitý , výrobné číslo zariadenia FWL00790 |
| 6200002470 | Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., o.z. | 0. Splátka leasingového nájomného | 04.01.2018 | 27.06.2017 | 14.550,00 EUR | PP | Riadna faktúra k zálohovej faktúre č. 9691170116 - interné č. 60012
|
| 21700423 | ENGO, s.r.o. | hnojivá | 10.11.2017 | 22.06.2017 | 291,17 EUR | PP | Universol Zelený, 25 kg - 3 ks 20+20+20 Peters Profesional, 15 kg - 1 ks Nutrigold - 75 kg doprava |
| 04/2017 | Marek Stieranka | ťažbová činnosť | 10.11.2017 | 22.06.2017 | 990,77 EUR | PP | |
| 111713118 | KROS a.s. | Program OLYMP - mzdy a personalistika a OMEGA podvojné účtovníctvo | 10.11.2017 | 22.06.2017 | 1.481,80 EUR | PP | uhradené preddavkovou faktúrou č. 6117094212 |
| 117062321 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny | 17.12.2017 | 22.06.2017 | 1.896,00 EUR | PP | stravné lístky v nominálnej hodnote 4€ - 474 ks |
| 20170498 | EM laser s.r.o. | Toner | 17.12.2017 | 21.06.2017 | 70,94 EUR | hotovosť | toner Brother original - 2ks - tlačiareň expedičný sklad |
| 2017158 | Milan Giertl MG Autoservis | oprava motorového vozidla + materiál Mitsubishi L 200, BR 266BE | 17.12.2017 | 21.06.2017 | 276,37 EUR | hotovosť | svetlo brzdové výstuha nárazníka, opravné práce na pravom zadnom blatníku a zadnej kapote |
| FVO-2017-106-000089 | Technické služby Brezno | Poradenské služby pre oblasť:účtovníctvo a personalistika | 10.11.2017 | 20.06.2017 | 3.110,55 EUR | PP | Poradenské služby pre oblasť účtovníctva a personalistika Výkon strojov a zariadení vrátane obsluhy: zemné práce a autodoprava Stavebné práce Pomocné práce IT servis |
| 6117094212 | KROS a.s. | preddavková fa - program OLYMP + OMEGA | 10.11.2017 | 20.06.2017 | 1.829,88 EUR | PP | |
| 171060195 | Tomáš Teniak TENAOIL | motor. píla - olej -mazanie reťazí | 17.12.2017 | 20.06.2017 | 23,00 EUR | PP | |
| 052017 | Peter Baliak | práca s traktorom - mech. príprava pôdy, vyzdvih sadeníc, ostatné práce | 17.12.2017 | 19.06.2017 | 442,00 EUR | PP | |
| 052017 | Peter Baliak | práce na sklade - zaucanie na ES | 17.12.2017 | 19.06.2017 | 120,00 EUR | PP | |
| 20170015 | Jozef Viglašský | Sadenice SM, JD | 10.11.2017 | 19.06.2017 | 2.741,00 EUR | PP | Financované z prostriedkov EPFRV |
| FVN-2017-111-000115 | Technické služby Brezno | nájom nebytových priestorov + náklady spojené s nájmom | 10.11.2017 | 16.06.2017 | 676,24 EUR | PP | Nájom 15.05.2017 - 31.05.2017 |
| 2017/033 | SERVIS BREČKA-Michal Brečka | oprava motorového vozidla + materiál Tatra BR 190BC | 10.11.2017 | 16.06.2017 | 283,10 EUR | PP | |
| 20170287 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | náhradné diely do NV + náradie a materiál ES Rohozná | 10.11.2017 | 16.06.2017 | 361,18 EUR | PP | Nákup a predaj hydraulických hadíc, spojovacieho materiálu a náhradných dielov |
| 111703443 | Henrich Sonnenschein - ITSK | laminátor Peach Home Office A4 | 17.12.2017 | 16.06.2017 | 16,68 EUR | hotovosť | |
| 192592017 | Commander Systems, s.r.o. | elektronický monitoring | 10.11.2017 | 14.06.2017 | 83,90 EUR | PP | GPS systém - úhrada |
| FV - 16815/2017 | Commander Systems, s.r.o. | montáž monitorovacieho systému MAN TGA BR420 CE | 10.11.2017 | 14.06.2017 | 230,00 EUR | PP | riadiaca jednotka CCCTEL 4 - (komplet) - 69 € montáž prídavného zariadenia - 23 € LV CAN: 80 € Security Upgrade - 1 € montáž systému - 57 €
|
| FV-12669/2017 | Commander Systems, s.r.o. | montáž monitorovacieho systému CAT IT 14g | 10.11.2017 | 14.06.2017 | 166,30 EUR | PP | riadiaca jednotka CCCTEL 4 - (komplet) - 69 € záložná batéria/externý zdroj - 30 € Security Upgrade - 1 € aktivácia SIM karty - 8,30 € aktivácia systému - 1 € montáž systému - 57 €
|
| 17601879 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Diesel , Natural 95 | 10.11.2017 | 14.06.2017 | 2.840,62 EUR | PP | Fa za odber tovaru 16 - 31.05.2017 Diesel, Natural |
| 27001346 | Železiarne Podbrezová a.s. | Výkon autožeriavu Tatra 148 AD 20 | 10.11.2017 | 13.06.2017 | 231,00 EUR | PP | prevoz panelov - Podbrezová - Brezno 1 hod = 33 € 7 hod = 231 € |
| 2017018 | Zdenko Horvát | montáž el. zásuvky - SŠ Michalová | 29.09.2017 | 13.06.2017 | 24,88 EUR | PP | interiérová zásuvka 230V krabička montážna pod zásuvku dovoz + práca |
| 130001438087 | Stredoslovenská energetika, a.s. | platba za distribuované množstvo elektriny | 10.11.2017 | 13.06.2017 | 0,00 EUR | PP | |
| 2017058 | Marcel Sitarčík - MARS | horizontálne žalúzie - ústredie | 17.12.2017 | 13.06.2017 | 38,34 EUR | PP | |
| 2160170898 | Zeppelin SK s.r.o. | olej DEO - CAT IT 14G | 17.12.2017 | 13.06.2017 | 17,75 EUR | hotovosť | celoročná objednávka |
| 20170015 | Združenie lesných škôlkárov SR | poplatok - Škôlkarsky seminár vložné + obed | 17.12.2017 | 13.06.2017 | 86,00 EUR | PP | Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017 |
| 2017019 | Zdenko Horvát | výmena elektromagnetického ventilu | 10.11.2017 | 13.06.2017 | 129,58 EUR | PP | výmena elektromagnetického ventilu - ŠS Michalová |
| 17050488 | HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o. | premiestnenie hydraulickej ruky ESSEL | 29.09.2017 | 09.06.2017 | 7.970,00 EUR | PP | premiestnenie HR ESSEL na vozidle TATRA BR 634BX |
| 2017/20 | JUDr. Zdenko Roštár | právne služby | 29.09.2017 | 08.06.2017 | 332,00 EUR | PP | právne služby za mesiac máj |
| 201700204 | KREKA SK s.r.o. | čipová bezkontaktná kartra | 10.11.2017 | 08.06.2017 | 84,30 EUR | PP | čipová bezkontaktná kartra = dochádzkový systém - 30 ks |
| 2017/028 | SERVIS BREČKA - Michal Brečka | oprava mot. vozidla + materiál | 29.09.2017 | 06.06.2017 | 135,36 EUR | ||
| 2393036699 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - telefónny poplatok | 29.09.2017 | 06.06.2017 | 91,95 EUR | PP | |
| 2392896768 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - poplatok - tel. + fotopasce | 29.09.2017 | 06.06.2017 | 528,34 EUR | PP | 05/2017 |
| PT201709 | IRRIGATOM s.r.o. | postrekovač Meganet - ŠŠ Michalová | 29.09.2017 | 06.06.2017 | 64,00 EUR | PP | postrekovač komplet konektor na hadičku konektor na rozvodovú hadicu hadička na kvapkovú závlahu |
| 17601737 | PETROLTRANS, a.s. | odber PHM - Diesel, Natural 95 | 29.09.2017 | 06.06.2017 | 1.544,16 EUR | PP | 1.05. - 15.05.2017 |
| 2017245 | BUDOVEC spol, s.r.o. | doprava Brezno - Tomášovce | 29.09.2017 | 01.06.2017 | 193,15 EUR | PP | |
| 201700192 | KREKA SK, s.r.o. | dochadzkovy terminal | 29.09.2017 | 01.06.2017 | 659,00 EUR | PP | |
| 2160170818 | Zeppelin SK s.r.o. | vzduchový filter - CAT - ES | 17.12.2017 | 01.06.2017 | 39,69 EUR | hotovosť | |
| 171050537 | Tomáš Teniak TENAOIL | Rimula R4 L 15w-40 20L | 15.08.2017 | 30.05.2017 | 120,00 EUR | PP | |
| 614028789 | LESY SR, OZ Čierny Balog | refakturácia služieb | 15.08.2017 | 30.05.2017 | 0,00 EUR | PP | |
| 170484 | AUTO PARK BREZNO, s.r.o. | doplnenie AD BLUE - materiál +práce | 15.08.2017 | 26.05.2017 | 33,62 EUR | PP | |
| 10170160 | JUMOS, s.r.o. | Nadzemná dvojplášťová nádrž na naftu+softwér do PC | 28.07.2017 | 26.05.2017 | 7.840,00 EUR | PP | Nadzemná dvojpášťová nádrž na naftu: NDN 10 m3- KOMFORT Softwér do PC, sada kľúčov 10+1, čítačka kľúčov Prepravné náklady Frenštát pod Radhošťem - Rohozná a späť
|
| 171050306 | Tomáš Teniak TENAOIL | Žiarovky | 28.07.2017 | 26.05.2017 | 30,92 EUR | PP | Žiarovka 149-Q - 24 V 5W =50 ks/9,74 Euro Žiarovka 241-Q - 24 V 21W=50 ks/9,74 Euro Žiarovka 475-Q - 24 V 75/70W=5 ks/8,30 Euro Žiarovka 775-Q - 24 V 70W=5 ks/9,31 Euro
|
| FA1-2017-000636 | Freia, s.r.o. | mobilný telefón Samsung Galaxy J5 | 29.09.2017 | 25.05.2017 | 471,00 EUR | hotovosť-dobierka | služobné mobilné telefóny 3x157€
|
| 170111404 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | Značkovací sprej | 10.08.2017 | 24.05.2017 | 1.920,00 EUR | PP | |
| 170110 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | demontáž a montáž el. zabezpeč. systému | 15.08.2017 | 24.05.2017 | 218,30 EUR | PP | |
| 170131 | PB-Trans, s.r.o. | preprava + práca autožeriavu | 15.08.2017 | 24.05.2017 | 116,80 EUR | PP | |
| 117051933 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny | 28.07.2017 | 24.05.2017 | 1.548,00 EUR | PP | |
| 3067103228 | ELEKTROSPED, a.s. | router D-Link DWR-921 čierny | 15.08.2017 | 23.05.2017 | 113,08 EUR | PP | |
| 9920170476 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. | Kancelárske potreby | 10.08.2017 | 22.05.2017 | 44,18 EUR | PP | |
| 2017/025 | SERVIS BREČKA - Michal Brečka | oprava mot. vozidla + materiál | 15.08.2017 | 22.05.2017 | 121,92 EUR | PP | |
| 171046819 | Tomáš Teniak TENAOIL | Dexoll 200 L, pumpa-rotačné čerpadlo na sud | 28.07.2017 | 22.05.2017 | 200,01 EUR | PP | Dexoll OHHM 46 200 L S Pumpa- rotačné čerpadlo na sud Zollex JS-32 |
| 170381 | JULIE NAGYOVÁ - ITS | TP LINK TL WN 722N | 15.08.2017 | 17.05.2017 | 45,17 EUR | PP | |
| 130001438087 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina 01.05.2017 | 15.08.2017 | 05.05.2017 | 0,00 EUR | PP | |
| 2388649529 | Orange Slovensko, a.s. | Mobilné služby | 05.05.2017 | 05.05.2017 | 108,73 EUR | Prevodným príkazom | |
| 2388510018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobilné služby | 05.05.2017 | 05.05.2017 | 616,84 EUR | Prevodným príkazom | |
| 2017002 | Oblastná lesnícka komora Banská Bystrica | Slovenská lesnícka komora - členský príspevok 2017 | 09.05.2017 | 05.05.2017 | 100,00 EUR | v hotovosti | |
| 13/2017 | Zemné práce - SUJA s.r.o. | Úprava ciest s JCB, LC s gredrom | 09.05.2017 | 04.05.2017 | 2.496,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 170100468 | LEMI BB s.r.o. | Pracovné oblečenie a pomôcky | 05.05.2017 | 03.05.2017 | 413,47 EUR | Prevodným príkazom | |
| 2017/18 | JUDr. Zdenko Roštár | Právne služby | 05.05.2017 | 03.05.2017 | 332,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 006/17 | Stylos - stav, s.r.o. | Železobetónová stena tvaru T | 05.05.2017 | 03.05.2017 | 6.468,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 170402 | Ing. Jaroslava Leitnerová - Tilia | Sadenice - borovica lesná | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 184,80 EUR | Prevodným príkazom | |
| 17601324 | PETROLTRANS, a.s. | Nákup PHM | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 1.352,30 EUR | Prevodným príkazom | |
| 61740358 | HYDREX, s.r.o., | Hydraulické kladivo INDECO | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 6.588,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 1020170002 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | Vyzdvihovanie sadeníc SM | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 679,44 EUR | Prevodným príkazom | |
| 452017 | Marián Žabka - AGROCENTRUM | Postrekovač | 02.05.2017 | 28.04.2017 | 912,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 170028 | Plastkov s.r.o. | Pracovná obuv a pomôcky | 05.05.2017 | 28.04.2017 | 333,45 EUR | Prevodným príkazom | |
| 201700158 | KREKA SK, s.r.o. | Dotykový dochádzkový terminál S990E | 05.05.2017 | 28.04.2017 | 790,80 EUR | Prevodným príkazom | |
| 201700159 | KREKA SK, s.r.o. | Servisná prehliadka ERP a samolepky pre knihu ERP | 05.05.2017 | 28.04.2017 | 84,58 EUR | Prevodným príkazom | |
| 613025821 | Lesy SR, štátny podnik, OZ Beňuš | Prenájom nebyt. priestorov a plochy | 05.05.2017 | 25.04.2017 | 203,94 EUR | Prevodným príkazom | |
| 1701044 | NaV, s.r.o. | Nákladné vozidlo - ťahač návesu MAN TGA 33.480 6x6 BL | 05.05.2017 | 25.04.2017 | 44.400,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 1701045 | NaV, s.r.o. | Nákladné vozidlo - nákladný náves DOLL LOGO | 05.05.2017 | 25.04.2017 | 18.000,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| C930-17-04045 | CBC Slovakia s.r.o. | Výmena plnej odpadovej nádoby na Canon iRC 2380i | 05.05.2017 | 25.04.2017 | 35,00 EUR | v hotovosti | |
| 2017002 | Kočmaroš Pavol | Nákup sadeníc | 20.04.2017 | 19.04.2017 | 26.337,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 01/2017 | Milan Blaschke | Škôlkárske práce | 20.04.2017 | 19.04.2017 | 225,36 EUR | Prevodným príkazom | |
| FVZ1701279 | Agrona, s.r.o. | Nákup hnojiva | 20.04.2017 | 19.04.2017 | 336,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 16FZ/6/4/2017 | MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. | Podlahový materiál | 02.05.2017 | 19.04.2017 | 179,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 16FK/4/4/2017 | MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. | Podlahový materiál | 05.05.2017 | 19.04.2017 | 600,02 EUR | Prevodným príkazom | |
| 2017067 | Viliam Hláčik-HV | Služby technika ABT,PO,BOZP | 19.04.2017 | 13.04.2017 | 240,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 1170444591 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta | 13.04.2017 | 12.04.2017 | 50,00 EUR | v hotovosti | |
| 170138 | Enerpo, s.r.o. | Nákup pneumatík | 13.04.2017 | 12.04.2017 | 516,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 52506 | MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. | Podlahový materiál | 13.04.2017 | 12.04.2017 | 179,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 1/2017 | Ing. Milan Peťko | Audit ročnej účtovnej závierky | 19.04.2017 | 12.04.2017 | 1.140,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 201719 | Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku | Členské do ZZLH | 19.04.2017 | 12.04.2017 | 88,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 17601037 | PETROLTRANS, a.s. | Nákup PHM | 19.04.2017 | 12.04.2017 | 1.198,10 EUR | Prevodným príkazom | |
| 87912017 | Commander Systems, s.r.o. | Riadiaca jednotka GPS | 19.04.2017 | 12.04.2017 | 755,52 EUR | Prevodným príkazom | |
| FV-10738/2017 | Commander Systems, s.r.o. | Monitor vozidiel | 19.04.2017 | 12.04.2017 | 19,10 EUR | Prevodným príkazom | |
| FV-8682/2017 | Commander Systems, s.r.o. | Kľúč vodiča | 12.04.2017 | 11.04.2017 | 35,64 EUR | Prevodným príkazom | |
| 2017051 | Ivan Trajteľ | Oprava NA | 12.04.2017 | 10.04.2017 | 59,76 EUR | Prevodným príkazom | |
| 1170432979 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta | 13.04.2017 | 10.04.2017 | 50,00 EUR | v hotovosti | |
| 4170092168 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Vrátenie nespotreb.mýta | 13.04.2017 | 10.04.2017 | 8,41 EUR | v hotovosti | |
| 201700119 | KREKA SK, s.r.o. | Servisná prehliadka ERP | 13.04.2017 | 07.04.2017 | 58,69 EUR | Prevodným príkazom | |
| D2017/09 | Jozef Janoštiak | Príves nákladný špeciálny-nákup | 13.04.2017 | 07.04.2017 | 8.400,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 2172029204 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné | 24.04.2017 | 07.04.2017 | 1,06 EUR | Prevodným príkazom | |
| 130001438087 | Stredoslovenská energetika | Elektrická energia | 05.05.2017 | 06.04.2017 | 240,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 8/2017 | Martin Hamšík-HAMMAR | Príves nákladný špeciálny-nákup | 06.04.2017 | 05.04.2017 | 5.640,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 2384100409 | Orange Slovensko, a.s. | Poplatky | 07.04.2017 | 05.04.2017 | 699,08 EUR | Prevodným príkazom | |
| 2384242136 | Orange Slovensko, a.s. | Poplatky | 07.04.2017 | 05.04.2017 | 108,06 EUR | Prevodným príkazom | |
| 9920170285 | ADDY SLOVAKIA, s.r.o. | Motúz,fólia potravinárska | 07.04.2017 | 04.04.2017 | 121,20 EUR | Prevodným príkazom | |
| 9691170056 | Zeppelin SK s.r.o. | Záloha.CAT IT14G-S/N:FWL00676 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 58.800,00 EUR | prevodný príkaz | |
| 8/2017 | Petrikovič Alexander | Preprava dreva | 04.04.2017 | 31.03.2017 | 438,85 EUR | Prevodným príkazom | |
| 20170012 | Ing. Marcela Ivaničová ABIES | Nákup osiva | 04.04.2017 | 31.03.2017 | 658,80 EUR | Prevodným príkazom | |
| 201700192 | Mesto Brezno | Spotreba úžitkovej vody | 04.04.2017 | 30.03.2017 | 26,57 EUR | Prevodným príkazom | |
| D2017/07 | Jozef Janoštiak | Preprava dreva | 04.04.2017 | 29.03.2017 | 566,58 EUR | Prevodným príkazom | |
| 14-2017 | JUDr. Zdenko Roštár | Právne služby | 07.04.2017 | 29.03.2017 | 332,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 84372017 | Commander Systems, s.r.o. | Security system | 07.04.2017 | 29.03.2017 | 439,20 EUR | Prevodným príkazom | |
| D2017/05 | Jozef Janoštiak | Odvoz dreva | 29.03.2017 | 28.03.2017 | 5.825,56 EUR | Prevodným príkazom | |
| 5010100285 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p | Prenájom pozemkov | 07.04.2017 | 28.03.2017 | 144,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| 170100077 | bioTomal s.r.o. | Boveril-mikrokapsule | 29.03.2017 | 27.03.2017 | 588,00 EUR | Prevodným príkazom | |
| D2017/04 | Jozef Janoštiak | Odvoz dreva | 17.03.2017 | 16.03.2017 | 10.552,38 EUR | Prevodným príkazom | |
| 07/2017 | Pavel Gemzický - DONAK | Nákup štrku | 17.03.2017 | 15.03.2017 | 1.501,39 EUR | Prevodným príkazom | |
| 5/2017 | Petrikovič Alexander | Preprava dreva | 21.03.2017 | 15.03.2017 | 1.070,11 EUR | Prevodným príkazom |
