Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/136 | Matej gabaj- MAHOLZ | manipulácia dreva na ES Rohozná | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 2.300,34 EUR | PP | manipulácia 766,78m3 - 3€/m3 |
7174018 | CPO s.r.o. | Phaser . čb tlačiareň - ES Rohozná + veľkokapacitná tonerová kazeta | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 416,00 EUR | PP | |
170101747 | LEMI BB s.r.o. | OOPP | 23.02.2018 | 28.12.2017 | 504,90 EUR | PP | OOPP - odev + obuv - pilčíci + pracovníci na ES |
2017/044 | Brečka Branislav - Pneu TIR | opravné práce - vozový park ES | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 168,70 EUR | PP | MAN, Náves BR438YE, CAT, Náves BR 470YE, Mits. L200 BR 268BE, SUZUKI Ignis BR 176AT, SUZUKI Grand Vitara BR 310BT, |
1748102105 | OSKO, a.s. | elektroinštalačný materiál - ES | 31.01.2018 | 28.12.2017 | 866,51 EUR | PP | ES Rohozná - elektrické rozvody |
Lesy SR, š.p. - OZ Beňuš | prenájom pozemkov | 02.03.2018 | 22.12.2017 | 32,27 EUR | PP | prenájom lesných pozemkov za druhý polrok 2017 |
|
2017296 | TEAM - TRANS s.r.o. | preprava drevnej hmoty - BR 142BC | 02.03.2018 | 22.12.2017 | 654,18 EUR | PP | preprava DH Rohozná - PRP, s.r.o. Tomášovce |
2017016 | Danka Kohútová | prenájom priestorov | 02.03.2018 | 22.12.2017 | 235,00 EUR | PP | |
20170139 | STK Brezno s.r.o. | prevedenie STK + EK | 02.03.2018 | 22.12.2017 | 111,67 EUR | PP | STK: BR 320YB, BR 537YD, BR 229YD STK + EK: BR 420CE MAN |
1703028 | JASPI s.r.o. | kamenivo frakcie + doprava Rohozná | 31.01.2018 | 22.12.2017 | 598,67 EUR | PP | |
1120200211 | Ondrej Galko - ROGALKO | odstraňovanie haluziny ručne bez pálenia | 16.12.2017 | 21.12.2017 | 33,15 EUR | PP | LO Jarabá |
1120200212 | FALCO, spol. s r.o. | odstraňovanie haluziny ručne s pálením, ochrana lesa - ostatné práce | 16.12.2017 | 21.12.2017 | 1.296,30 EUR | PP | LO Kabátová |
1120200213 | FALCO, spol. s r.o. | odstraňovanie haluziny ručne s pálením, ostatné pest. práce | 16.12.2017 | 21.12.2017 | 1.042,65 EUR | PP | LO Šimunička |
1120200214 | Mgr. Michal Žilík | odstraňovanie haluziny ručne s pálením + ochrana MLP proti zveri - chemická, prečistky - plecie ruby nad 7rokov | 16.12.2017 | 21.12.2017 | 2.044,80 EUR | PP | Nie som plátca DPH LO Brezinka |
1120200215 | Ondrej Galko - ROGALKO | odstraňovanie haluziny ručne s pálením | 16.12.2017 | 21.12.2017 | 1.275,00 EUR | PP | LO Šimunička |
1120200216 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | prečistky - prerezávky | 16.12.2017 | 21.12.2017 | 825,00 EUR | PP | LO MLynná |
1120200217 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | prečistky - prerezávky, ostatné pest. práce | 16.12.2017 | 21.12.2017 | 300,00 EUR | PP | LO Priehybka |
1120200218 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | prečistky - plecie ruby nad 7 rokov, prečistky -prerezávky | 16.12.2017 | 21.12.2017 | 601,00 EUR | PP | LO Jarabá |
1120200219 | Roman Zaťko | odstraňovanie haluziny ručne s pálením + ochrana MLP proti zveri - chemická, prečistky - plecie ruby nad 7rokov | 16.12.2017 | 21.12.2017 | 724,83 EUR | PP | LO Skalka |
1120200220 | Roman Zaťko | Ochrana MLP proti zveri - chemická | 16.12.2017 | 21.12.2017 | 682,73 EUR | PP | LO Priehybka |
60034 | Slovenská pošta, a.s. | zalohova fa - predplatné časopis - POLOVNICTVO a RYBAR | 23.02.2018 | 20.12.2017 | 19,90 EUR | PP | |
17204254 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Diesel BIO | 23.02.2018 | 20.12.2017 | 17,34 EUR | PP | zálohová fa č. 1791337 - uhradená 30.11.2017 |
FVO-2017-106-000195 | Technické služby Brezno, p.o. | počítačové, poradenské, zámočnícke služby, práca s NV | 01.02.2018 | 20.12.2017 | 1.016,45 EUR | PP | |
2017351 | ROLTA, s.r.o. | štrk - ES Rohozná | 30.01.2018 | 20.12.2017 | 191,90 EUR | PP | štrk - frakcia 0-8 |
2017/122 | Matej Gabaj - MAHOLZ | manipulácia dreva na ES | 30.01.2018 | 20.12.2017 | 5.150,22 EUR | PP | 1716,74 m3 - 3€/m3 |
117126590 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny 12/2017 | 02.03.2018 | 18.12.2017 | 394,00 EUR | PP | jednálne kupóny - 12/2017 - nominálna hodnota 1€ - počet=394ks/počet knižiek 24 |
Fs 120140068 | Pro Auto Team s.r.o. | oprava palivového systému - PEUGEOT BOXER | 02.03.2018 | 18.12.2017 | 45,00 EUR | PP | |
Fs120140067 | Pro Auto Team s.r.o. | oprava motorového vozidla Mitsubishi L 200 BR 266 | 23.02.2018 | 18.12.2017 | 0,00 EUR | PP | |
17027 | Ing. Róbert Caban ROCA -služby | odhŕňanie snehu - posyp - ES | 23.02.2018 | 18.12.2017 | 67,00 EUR | PP | |
117126589 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny 12/2017 | 23.02.2018 | 18.12.2017 | 1.182,00 EUR | PP | jednálne kupóny - 12/2017 - nominálna hodnota 3€ - počet=394ks/počet knižiek 24 |
179913034 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost, a.s. | záloha za vyjadrenie k PD | 16.02.2018 | 18.12.2017 | 15,94 EUR | PP | Kúpalisko Brezno |
PF-I-2017000100 | EuroVolt s.r.o. | záloha - materiál bleskozvod, telocvičňa Mazorník | 16.02.2018 | 18.12.2017 | 437,63 EUR | PP | |
FVN-2017-111-000256 | Technické služby Brezno | nájom nebytových priestorov + náklady spojené s nájmom | 01.02.2018 | 18.12.2017 | 1.214,83 EUR | PP | nájom za 11/2017 |
4590903061 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - EVO Diesel Plus | 01.02.2018 | 18.12.2017 | 69,74 EUR | PP | |
4124476290 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | zaplatená záloha - elektrina | 02.03.2018 | 15.12.2017 | 1.898,16 EUR | PP | zaplatená záloha zo dňa 18.12.2017 - ES Rohozná |
FV-46577/2017 | Commander Systems, s.r.o. | GPS monitor - úhrada | 31.01.2018 | 15.12.2017 | 85,00 EUR | PP | úhrada za 11/2017 |
20170716 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | rázový uťahovák - MAKITA + materiál ES | 31.01.2018 | 14.12.2017 | 862,15 EUR | PP | |
2017/0031 | Oto Brozman | posyp cesty ES Rohozná | 31.01.2018 | 14.12.2017 | 81,60 EUR | PP | |
2017063 | SERVIS BREČKA-Michal Brečka | oprava motorového vozidla + materiál MAN BR 420CE, SUZUKI | 31.01.2018 | 14.12.2017 | 464,16 EUR | PP | |
17604544 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Natural 95 | 30.01.2018 | 14.12.2017 | 312,82 EUR | PP | fa za odber tovaru od 16.11. - 30.11.2017 |
1120200210 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF - ochrana MLP proti zveri-chemická | 15.12.2017 | 14.12.2017 | 781,44 EUR | PP | LO Brezinka LO Kabátová Financované z prostriedkov EPFRV |
1120200234 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF - ochrana MLP proti zveri-chemická, prečistky - plecie ruby nad 7r., ostatné pest. práce | 15.12.2017 | 14.12.2017 | 2.381,15 EUR | PP | LO Jarabá LO Priehybka LO Mlynná Financované z prostriedkov EPFRV |
OF210/2017 | EURO-IN spol. s r.o. | stavebný materiál | 31.01.2018 | 13.12.2017 | 76,50 EUR | PP | |
9920171214 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. | kancelárske potreby + kancelársky papier | 30.01.2018 | 13.12.2017 | 605,38 EUR | PP | spotrebný materiál |
171124287 | Tomáš Teniak TENAOIL | materiál - vozový park ES Rohozná | 30.01.2018 | 13.12.2017 | 181,34 EUR | PP | ES |
01711 | Ing. arch. Rastislav Straňák | splátka za projekčné dielo - PD ÚR -Kúpalisko Brezno | 30.01.2018 | 13.12.2017 | 27.000,00 EUR | PP | |
17010489 | HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s. r. o. | porez ihličnatej guľatiny | 01.02.2018 | 11.12.2017 | 605,50 EUR | PP | |
17160 | Zemko s.r.o. | stavebné práce - plyn. kotolňa | 30.01.2018 | 11.12.2017 | 1.146,60 EUR | PP | telocvičňa Mazorníkovo |
F141700071 | AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. | náhradné diely do nákladných vozidiel ES Rohozná | 30.01.2018 | 11.12.2017 | 163,40 EUR | PP | akumulátor - Suzuki + Peugeot |
2017013163 | Flexicomm s.r.o. | internet ES Rohozná | 02.03.2018 | 07.12.2017 | 13,61 EUR | PP | |
1171645912 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | poplatok za mýto - BR 869CG | 23.02.2018 | 07.12.2017 | 41,67 EUR | hotovosť | |
10170521 | WALYS, s.r.o. | ES - držiaky kamier | 31.01.2018 | 07.12.2017 | 33,26 EUR | PP | |
00917 | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | výroba 4000/Kubík | 30.01.2018 | 07.12.2017 | 312,00 EUR | PP | nastavenia, doplnenie funkcionality, školenie |
170438 | Enerpo s.r.o. | snehové reťaze na pneumatiky - MAN + CAT - vozov. park ES | 30.01.2018 | 07.12.2017 | 2.468,00 EUR | PP | |
2419478684 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne poplatky - Orange | 30.01.2018 | 07.12.2017 | 89,56 EUR | PP | |
2419343110 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne poplatky - Orange | 30.01.2018 | 07.12.2017 | 487,82 EUR | PP | fa 11/2017 |
4205004347 | Národné lesnícke centrum | Porastová mapa - spracovanie údajov | 30.01.2018 | 05.12.2017 | 47,50 EUR | PP | |
201700410 | KREKA SK s.r.o. | zálohová fa - kamerový systém pre ES | 08.03.2018 | 04.12.2017 | 3.800,00 EUR | PP | |
201700411 | KREKA SK s.r.o. | zálohová fa - zabezpečovací systém pre ES | 08.03.2018 | 04.12.2017 | 2.600,00 EUR | PP | |
8817005252 | KROS a.s. | predfaktúra - program Omega - rozšírenie | 09.02.2018 | 04.12.2017 | 181,50 EUR | PP | |
8817005254 | KROS a.s. | predfaktúra - program Olymp - rozšírenie | 09.02.2018 | 04.12.2017 | 101,40 EUR | PP | |
0000000024 | KREKA SK s.r.o. | predfaktúra - zabezpečovací systém pre ES | 09.02.2018 | 04.12.2017 | 2.600,00 EUR | PP | |
139140699 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | servis - TOI Fresh toalet.kabína - ES | 30.01.2018 | 04.12.2017 | 65,00 EUR | PP | 4 týždne |
170113803 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | Značkovací sprej SOPPEC Forest Marker | 30.01.2018 | 04.12.2017 | 864,00 EUR | PP | 288 ks |
0000000023 | KREKA SK s.r.o. | zálohová faktúra - kamerový systém ES Rohozná | 17.01.2018 | 04.12.2017 | 3.800,00 EUR | PP | |
20171350 | vizitki. sk - Zdenko Vaščák | výroba vizitiek | 30.01.2018 | 30.11.2017 | 37,80 EUR | hotovosť | VPD č. 300/2017 |
19/141117 | IPEKO Zvolen s.r.o. | účastnícky poplatok za seminár | 30.01.2018 | 30.11.2017 | 35,00 EUR | hotovosť | VPD č. 299/2017 Účtovná závierka v podvojnom účtovnícve podnikateľov za rok 2017 - konaný dňa 14.11.2017 |
21/211117 | IPEKO Zvolen s.r.o. | účastnícky poplatok za seminár | 30.01.2018 | 30.11.2017 | 35,00 EUR | hotovosť | VPD č. 299/2017 Daň z príjmov PO za rok 2017 a zmeny od 1.1.2018 - konaný dňa 21.11.2017 |
4590896051 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - EVO Diesel Plus | 26.01.2018 | 30.11.2017 | 171,99 EUR | PP | |
1791337 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Diesel BIO | 17.01.2018 | 30.11.2017 | 7.266,57 EUR | PP | zálohová faktúra |
17604365 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Natural 95 | 30.01.2018 | 29.11.2017 | 327,49 EUR | PP | Fa za odber tovaru od 1.11. - 15.11.2017 |
171119670 | Tomáš Teniak TENAOIL | olej Dexoll 200L | 30.01.2018 | 29.11.2017 | 200,00 EUR | PP | oleje, tekutiny + ND do ńákladných motor. vozidiel |
2017/253 | Autodoprava - Mravík, s.r.o. | dopravné za prepravu dreva | 22.01.2018 | 29.11.2017 | 689,48 EUR | PP | preprava Rohozná - -Tomášovce 2.9.11. 2017 |
1120200196 | Michal Luptak - MCM | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 2.450,60 EUR | PP | LO Brezinka
|
1120200197 | Jaroslav Kurtík | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 5.574,50 EUR | PP | LO Šimunička
|
1120200198 | Ján Boháčik | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 4.538,40 EUR | PP | LO Brezinka
|
1120200199 | Pavol Vraniak | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 2.731,80 EUR | PP | LO Šimunička
|
1120200201 | Ján Kučera | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 4.138,96 EUR | PP | LO Kabátová
|
1120200200 | Marian Lepko | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 5.060,60 EUR | PP | LO Šimunička
|
1120200202 | Milan Adamek | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 1.682,80 EUR | PP | LO Brezinka
|
1120200203 | Jozef Suja - Pumel | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 3.636,00 EUR | PP | LO Kabátová
|
1120200204 | Marek Laboš | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 20.905,45 EUR | PP | LO Brezinka
|
1120200205 | Michal Trnavský | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 2.089,50 EUR | PP | LO Brezinka
|
1120200206 | Jaroslav Giertl | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 2.056,80 EUR | PP | LO Kabátová
|
1120200208 | Peter Vrana | Komplexná výroba dreva | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 4.562,28 EUR | PP | LO Jarabá, Priehybka, Skalka
|
17148 | ZEMKO s.r.o. | vybudovanie kotolne Rohozná | 30.01.2018 | 28.11.2017 | 3.799,89 EUR | PP | |
50/2017 | Martin Marcinek ml. | preprava Tatra 815 | 26.01.2018 | 24.11.2017 | 551,00 EUR | PP | |
20171572 | ProRain, spol. s.r.o. | Sada čerpadla - ES Rohozná | 22.01.2018 | 24.11.2017 | 357,50 EUR | hotovosť | VPD 293/2017 |
17002 | Jaroslav Pančík | zálohová faktúra na elektroinštalačné práce | 17.01.2018 | 22.11.2017 | 5.000,00 EUR | PP | ES + horáreň Rohozná Dodávateľ nie je plátca DPH. |
117117635 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny | 26.01.2018 | 21.11.2017 | 530,00 EUR | PP | stravné lístky 11/2017 - nominálna hodnota 1€ - 530ks - 28 knižiek |
117117636 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny | 26.01.2018 | 21.11.2017 | 1.590,00 EUR | PP | stravné lístky 11/2017 - nominálna hodnota 3€ - 530 ks - 28 knižiek |
17214 | MV-Junior s.r.o. | oprava motorového vozidla + materiál MAN BR 583 CF | 26.01.2018 | 21.11.2017 | 354,75 EUR | PP | |
1120200180 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF - ochrana MLP proti zveri-chemická | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 667,22 EUR | PP | LO Brezinka Financované z prostriedkov EPFRV |
1120200181 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF - ochrana MLP proti zveri-chemická | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 2.231,95 EUR | PP | LO Kabátová Financované z prostriedkov EPFRV |
1120200182 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF - ochrana MLP proti zveri-chemická | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 1.434,45 EUR | PP | LO Šimunička Financované z prostriedkov EPFRV |
1120200183 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF - ochrana MLP proti zveri-chemická | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 4.965,46 EUR | PP | LO Mlynná Financované z prostriedkov EPFRV |
1120200184 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF - ochrana MLP proti zveri-chemická | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 3.620,80 EUR | PP | LO Jarabá Financované z prostriedkov EPFRV |
1120200185 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF - ochrana MLP proti zveri-chemická | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 1.613,25 EUR | PP | LO Jasienok LO Priehybka Financované z prostriedkov EPFRV |
1120200186 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF - ochrana MLP proti zveri-chemická | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 14,60 EUR | PP | LO Skalka Financované z prostriedkov EPFRV |
1120200187 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | prečistky - prerezávky | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 388,90 EUR | PP | |
1120200188 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | prečistky - prerezávky | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 171,60 EUR | PP | LO Mlynná |
1120200189 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | Ochrana MLP proti zveri | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 338,35 EUR | PP | LO Brezinka |
1120200190 | Roman Zaťko | odstraňovanie haluziny ručne s pálením | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 682,01 EUR | PP | LO Skalka odstraňovanie haluziny ručne s pálením ochrana MLP proti zveri -chemická |
1120200191 | Roman Zaťko | Ochrana MLP proti zveri | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 266,66 EUR | PP | LO Priehybka |
1120200192 | FALCO, spol. s r.o. | Ochrana MLP proti zveri + prečistky-prerezávky | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 1.522,85 EUR | PP | LO Kabátová |
1120200193 | FALCO, spol. s r.o. | EF - ochrana MLP proti zveri-chemická | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 603,67 EUR | PP | LO Šimunička |
1120200194 | FALCO, spol. s r.o. | prvá sadba do nepriprav. pôdy - voľ. sadenice, ochrana MLP proti zveri - chemická | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 1.366,17 EUR | PP | LO Šimunička |
1120200195 | Mgr. Michal Žilík | odstraňovanie haluziny ručne bez pálenia | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 2.080,75 EUR | PP | LO Brezinka odstraňovanie haluziny ručne bez pálenia ochrana MLP proti zveri - chemická prečistky - plecie ruby nad 7 rokov ost. pest. práce |
1120200209 | Ondrej Galko - ROGALKO | odstraňovanie haluziny ručne s pálením + ochrana MLP proti zveri - chemická | 24.11.2017 | 21.11.2017 | 1.155,77 EUR | PP | LO Šimunička
|
170385 | Enerpo s.r.o. | Pneumatiky - terénne voz. Mitsubishi L 200 BR 268 | 26.01.2018 | 20.11.2017 | 300,00 EUR | PP | 4x pneumatiky 1ks/75 |
2017/0027 | Vlastimil Baran | oprava motorového vozidla MAN BR 583 CF | 26.01.2018 | 16.11.2017 | 510,00 EUR | PP | Dodávateľ nie je platiteľom DPH. |
FV 170145 | Stainless Master s.r.o. | grafické a propagačné práce | 30.01.2018 | 15.11.2017 | 300,00 EUR | PP | tvorba nového loga, firemná identita, propagačné materiály |
2017/057 | SERVIS BREČKA-Michal Brečka | oprava motorového vozidla + materiál - Peugeot BR 587CE, MAN 420CE | 30.01.2018 | 15.11.2017 | 1.075,20 EUR | PP | |
2017034 | Kočmaroš Pavol | semenná surovina buka lesného | 30.01.2018 | 15.11.2017 | 1.500,00 EUR | PP | |
170113464 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | Značkovací sprej SOPPEC Fluo Marker | 30.01.2018 | 15.11.2017 | 1.920,00 EUR | PP | |
20170871 | EM laser s.r.o. | Toner | 30.01.2018 | 14.11.2017 | 419,13 EUR | hotovosť | VPD č. 288 |
1791252 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Diesel BIO - ES | 17.01.2018 | 13.11.2017 | 4.642,72 EUR | PP | zálohová faktúra |
170370 | Enerpo s.r.o. | zimné pneumatiky - Suzuki Vitara, Ignis | 30.01.2018 | 09.11.2017 | 304,00 EUR | PP | |
2017012091 | Flexicomm s.r.o. | internet ES Rohozná | 30.01.2018 | 09.11.2017 | 13,61 EUR | PP | úhrada - 11/2017 |
5170977412 | ALZA sk - E-shop, Alza,cz a.s. | Toner | 26.01.2018 | 07.11.2017 | 207,76 EUR | hotovosť | ústredie |
5917019087 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | daňové centrum - ročný prístup | 07.01.2018 | 06.11.2017 | 165,60 EUR | PP | zálohová fa |
301316 | Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., o.z. | úhrada- leasing CAT IT14G č. 4 | 26.01.2018 | 02.11.2017 | 848,00 EUR | PP | |
301316 | Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., o.z. | úhrada- leasing CAT IT14G | 07.01.2018 | 02.11.2017 | 848,00 EUR | PP | úhrada leasingu október/2017 |
00417 | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | Lesnícky program Kubík - licencia | 07.01.2018 | 24.10.2017 | 6.918,00 EUR | PP | |
117108100 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny | 07.01.2018 | 24.10.2017 | 76,00 EUR | PP | stravné lístky 10/2017 - nominálna hodnota 1€ + 3 € - Spolu 38 ks - 2 knižky |
1010100 | Siman a Jorčík, spol. s r.o. | vyhotovenie geometrického plánu | 07.01.2018 | 20.10.2017 | 1.193,50 EUR | PP | k.ú. Brezno - určenie vlastníckych práv |
F17059 | VLČEK, s.r.o. | oprava elektroinštalácie vozidla Tatra 815 + Náves | 24.10.2017 | 19.10.2017 | 112,67 EUR | PP | |
FVO-2017-106-000154 | Technické služby Brezno | služby TS Brezno | 24.10.2017 | 19.10.2017 | 2.420,58 EUR | PP |
|
1791140 | PETROLTRANS, a.s. | PHL Diesel BIO | 07.01.2018 | 18.10.2017 | 5.259,63 EUR | PP | zálohová fa |
O445117 | LOS Agro, s.r.o. | ŠS - Cervacol Extra | 07.01.2018 | 18.10.2017 | 1.927,80 EUR | PP | |
117104941 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny | 07.01.2018 | 17.10.2017 | 370,00 EUR | PP | stravné lístky 10/2017 - nominálna hodnota 1€ - 370 ks - 26 knižiek |
117104940 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny | 07.01.2018 | 17.10.2017 | 1.110,00 EUR | PP | stravné lístky 10/2017 - nominálna hodnota 3 € - 370 ks - 26 knižiek |
1701118 | NaV, s.r.o. | nákup - nákladné vozidlo MAN TGS 26.480 6X6 BB | 07.01.2018 | 16.10.2017 | 70.000,00 EUR | PP | |
1701119 | NaV, s.r.o. | nákup - príves na NV | 07.01.2018 | 16.10.2017 | 26.900,00 EUR | PP | príves nákladný špeciálny: DERBI M 135 |
FV 1716108821 | CAMEA SK, s.r.o. | tonery | 07.01.2018 | 13.10.2017 | 129,35 EUR | hotovosť | tonery ES VPD 260/2017 |
2017/0020 | Vlastimil Baran | oprava motorového vozidla + materiál MAN BR 420CE | 07.01.2018 | 12.10.2017 | 980,00 EUR | PP | Dodávateľ nie je plátcom DPH |
20170112 | STK Brezno s.r.o. | prevedenie STK + EK | 07.01.2018 | 12.10.2017 | 50,00 EUR | PP | Land Rover |
FVN-2017-111-000199 | Technické služby Brezno | nájom NP + náklady spojené s nájmom | 24.10.2017 | 12.10.2017 | 1.214,83 EUR | PP | od 1.09.2017 - do 30.09.2017 |
14170703 | SATES, a.s. | Dopravné značky | 24.10.2017 | 12.10.2017 | 2.533,50 EUR | PP | Dopravné značky pre potreby LMB s.r.o. |
20170571 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | material pre potreby ES | 24.10.2017 | 12.10.2017 | 363,50 EUR | PP | |
VF2017/156 | Pemar, s.r.o. | oprava krovinorezu, motorová píla nákup + ostatný pilčícky materiál | 24.10.2017 | 12.10.2017 | 1.358,72 EUR | PP | |
17603627 | PETROLTRANS, a.s. | PHM Diesel Speed, Natural 95 | 19.10.2017 | 12.10.2017 | 321,77 EUR | PP | odber 16.09.2017 - 30.9.2017 |
28/2017 | Alexander Petrikovič - preprava dreva | preprava dreva | 19.10.2017 | 12.10.2017 | 2.666,66 EUR | PP | |
2017249 | Viliam Hláčik - HV | Služby technika ABT, PO, PZS za 3.štvrťrok 2017 | 24.10.2017 | 10.10.2017 | 190,00 EUR | PP | Vstupné školenie BOZP a PO zamestnanci |
FV-37191/2017 | Commander Systems, s.r.o. | GPS systém - úhrada | 24.10.2017 | 10.10.2017 | 85,00 EUR | PP | |
2017/97 | Matej Gabaj - MAHOLZ | manipulácia dreva na ES | 24.10.2017 | 10.10.2017 | 5.355,00 EUR | PP | |
122017 | Jakub Šuhajda | zber semennej suroviny jedle bielej | 19.10.2017 | 10.10.2017 | 612,00 EUR | PP | |
2017219 | Ivan Trajteľ | oprava motorového vozidla + materiál MAN BR 420CE | 24.10.2017 | 09.10.2017 | 90,00 EUR | PP | MAN BR 420CE
|
139135780 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | TOI Fresh toalet.kabína - ES | 24.10.2017 | 09.10.2017 | 65,00 EUR | PP | Servis - 4 týž. |
21000684 | KUHN-MT Slovakia s.r.o. | náhradné diely - MAN BR 583CF | 19.10.2017 | 09.10.2017 | 199,85 EUR | PP | |
2017218 | Ivan Trajteľ | oprava motorového vozidla + materiál MAN BR 420CE | 19.10.2017 | 09.10.2017 | 298,80 EUR | PP | |
1703014 | JASPI s.r.o. | kamenivo frakcie + doprava Rohozná | 05.01.2018 | 05.10.2017 | 577,89 EUR | PP | |
2410604875 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - telefónny poplatok | 19.10.2017 | 05.10.2017 | 88,38 EUR | PP | |
2410467901 | Orange Slovensko, a.s. | Orange -poplatok telefóny + fotopasce | 19.10.2017 | 05.10.2017 | 485,98 EUR | PP | |
1791050 | PETROLTRANS, a.s. | PHL Diesel BIO | 07.01.2018 | 04.10.2017 | 3.588,42 EUR | PP | zálohová fa |
10170495 | KAME s.r.o. | opravné práce - MAN BR 583CF | 19.10.2017 | 03.10.2017 | 28,34 EUR | PP | |
141700055 | AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. | akumulátor + nabíjačka - Expedičný sklad | 19.10.2017 | 02.10.2017 | 455,34 EUR | PP | |
2017/029 | SERVIS BREČKA-Michal Brečka | opravné a servisné práce MAN | 05.01.2018 | 28.09.2017 | 153,08 EUR | PP | |
21700630 | ENGO, s.r.o. | ŠS - lesnícke tablety Jiffy +doprava | 05.01.2018 | 28.09.2017 | 1.821,17 EUR | PP | |
2017216 | Ivan Trajteľ | oprava motorového vozidla TATRA 815 | 19.10.2017 | 28.09.2017 | 197,20 EUR | PP | |
2017/052 | SERVIS BREČKA-Michal Brečka | oprava motorového vozidla + materiál MAN BR 583 CF | 19.10.2017 | 28.09.2017 | 657,60 EUR | PP | montáž lanko riadenia údržba vozidla zváracie práce |
1017351576 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o. | oprava motorového vozidla + materiál MAN BR 420CE | 24.10.2017 | 27.09.2017 | 705,44 EUR | PP | diagnostika, monitoring, kontrola |
1017351576 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o. | servisné a opravné práce na nákladných automobiloch | 27.09.2017 | 27.09.2017 | 705,44 EUR | PP | MAN BR 420CE |
201700547 | Mesto Brezno | uverejnenie reklamy v týždenníku MY Horehronie | 19.10.2017 | 26.09.2017 | 59,80 EUR | PP | |
20170104 | STK Brezno, s.r.o. | prevedenie STK + EK | 27.09.2017 | 26.09.2017 | 91,67 EUR | PP | BR 634BX - Tatra BR 403YE - Muller |
2017/38 | JUDr. Zdenko Roštár | právne služby | 27.09.2017 | 26.09.2017 | 332,00 EUR | PP | |
08/2017 | Aybee, o.z. | vstupenky | 27.09.2017 | 26.09.2017 | 476,00 EUR | PP | kultúrno-spoločenské podujatie Zem spieva na Horehroní |
2017050 | Brečka Branislav | oprava mot. vozidla + materiál | 26.09.2017 | 26.09.2017 | 365,50 EUR | PP | |
48/2017 | Ing.arch. Ján Králik | Znalecký posudok č. 48/2017 | 27.09.2017 | 25.09.2017 | 60,00 EUR | PP | rodinný dom s príslušenstvom k.ú. Sihla |
139133996 | TOI TOI -DIXI, s.r.o. | TOI Fresh - toaletná kabína - RsL | 27.09.2017 | 25.09.2017 | 130,00 EUR | PP | |
117095955 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny | 26.09.2017 | 25.09.2017 | 1.494,00 EUR | PP | stravné lístky - za 08/2017 |
117095954 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny | 26.09.2017 | 25.09.2017 | 498,00 EUR | PP | stravné lístky - 08/2017 |
INV1700602 | ABAMET, s.r.o. | Kovová šatníková skriňa - ES | 26.09.2017 | 25.09.2017 | 988,00 EUR | PP | Kovové šatníkové skrine - 10 ks + centrálny kľúč |
1721019491 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | náhradné diely - MAN BR 583CF | 05.01.2018 | 21.09.2017 | 206,28 EUR | PP | |
FVO-2017-106-000136 | Technické služby Brezno, p.o. | počítačové, poradenské, zámočnícke služby, práca s NV | 05.01.2018 | 21.09.2017 | 1.955,53 EUR | PP | |
056/2017 | KRANEL - Dušan Ledňa | výkon odbor. skúšok a prehliadok hydraulických nakl. žeriavov | 26.09.2017 | 21.09.2017 | 280,00 EUR | PP | Protokol o odbornej skúške - 4 ks x 70,-/1ks =280,-€ |
22/2017 | Bc. Milan Popper | autobusová preprava - Rozlúčka s letom | 26.09.2017 | 21.09.2017 | 60,40 EUR | PP | autobusová preprava folklórnych súborov - RsL trasa - Brezno MsDK - Kaufland a späť + stojné |
FV20171053 | HARIKOE s.r.o. | technické zabezpečenie akcie - Rozlúčka s letom | 26.09.2017 | 21.09.2017 | 1.000,00 EUR | PP | |
2017300872 | Roel Adriaan Ramp | LED reflektory - 20 W, 50W - ES | 27.09.2017 | 20.09.2017 | 215,76 EUR | hotovosť-dobierka | |
FVN-2017-111-000180 | Technické služby Brezno, p.o. | nájom nebytových priestorov + náklady spojené s nájmom | 05.01.2018 | 19.09.2017 | 1.283,66 EUR | PP | fa za obdobie od 01.08. - 31.08.2017 |
1171240459 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | NDS | 27.09.2017 | 19.09.2017 | 41,67 EUR | hotovosť | navýšenie mýta - BR 420BC |
2017/33 | JUDr. Zdenko Roštár | právne služby | 27.09.2017 | 19.09.2017 | 332,00 EUR | PP | právne služby za 07/2017 |
201719145 | PM TRANS - PB TEL s.r.o. - Miroslav Balcar | autobusová preprava - Rozlúčka s letom | 26.09.2017 | 19.09.2017 | 240,00 EUR | PP | autobusová preprava základné školy RsL trasa Mazorník - Kaufland a späť 2x |
2017072 | ALINEA s.r.o. | nafukovacie atrakcie - Rozlúčka s letom | 26.09.2017 | 19.09.2017 | 359,42 EUR | PP | Mimoň skákacie kombo + šmýkačka |
201708 | Peter Baliak | chemický postrek + práca s traktorom | 27.09.2017 | 18.09.2017 | 565,00 EUR | PP | chemický postrek manuálna práca práca s traktorom mechanizovana príprava pôdy |
201580758 | JεI mobile s.r.o. | puzdro+fólia na služobný MT | 27.09.2017 | 13.09.2017 | 55,90 EUR | hotovosť-dobierka | |
170101408 | MIGOmédiá s.r.o. | Fólia ORAMASK 832 | 26.09.2017 | 13.09.2017 | 210,00 EUR | PP | fólia - 1bm/5,25 € 40 bm = 210 € |
17603189 | PETROLTRANS, a.s. | PHL - Diesel Speed, Natural 95, AdBLUE | 05.01.2018 | 12.09.2017 | 340,22 EUR | PP | fa za odber tovaru od 16.08. - 31. 08. 2017 |
FV-32759/2017 | Commander Systems, s.r.o. | GPS monitor - úhrada | 05.01.2018 | 12.09.2017 | 85,00 EUR | PP | fa - 08/2017 |
20170498 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | material pre potreby ES | 05.01.2018 | 12.09.2017 | 280,09 EUR | PP | |
F141700051 | AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. | spotrebný materiál ES | 05.01.2018 | 12.09.2017 | 44,95 EUR | PP | |
2017009923 | Flexicomm, s.r.o. | Wifinet 16 - ES Rohozná | 26.09.2017 | 12.09.2017 | 13,61 EUR | PP | Statická verejná IP adresa Wifinet 16 (CV02/2016) Zápožička sieťového zariadenia Expedičný sklad Rohozná |
53/2017 | Dušan Danko | predvádzanie dravcov - Rozlúčka s letom | 26.09.2017 | 12.09.2017 | 300,00 EUR | PP | |
2017/264 | ARTEA s.r.o. | bulletin skladačka + tlač - Rozlúčka s letom | 26.09.2017 | 12.09.2017 | 81,90 EUR | PP | bulletin = 210 ks |
60/2017 | Obec Michalová | elektrická energia - Michalová | 05.01.2018 | 06.09.2017 | 882,03 EUR | PP | fa - nadlesie Michalová obdobie od 01.01.2016 - 31.12.2016 |
2406174318 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne poplatky - Orange | 05.01.2018 | 06.09.2017 | 90,50 EUR | PP | |
2406036255 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne poplatky - Orange | 05.01.2018 | 06.09.2017 | 517,28 EUR | PP | |
1171176974 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | NDS | 27.09.2017 | 06.09.2017 | 41,67 EUR | hotovosť | navýšenie mýta BR 634BX |
1017351460 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o. | opravné práce + náhradné diely MAN BR 420CE | 05.01.2018 | 05.09.2017 | 1.124,70 EUR | PP | |
2017032 | Zdenko Horvát | ŠS - automatizácia závlah - veľkoškôlka | 05.01.2018 | 04.09.2017 | 810,40 EUR | PP | Dodávateľ nie je platiteľom DPH |