Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3320180016 | Michal Trnavský | Komplexná výroba dreva na OM - Trnavský | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 5.874,30 EUR | PP | |
| 3320180017 | Milan Adamek | Komplexná výroba dreva na OM - Adamek | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 1.814,40 EUR | PP | |
| 3320180018 | Jaroslav Giertl | Komplexná výroba dreva na OM -Giertl | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 3.389,43 EUR | PP | |
| 3320180019 | Ján Kučera | Komplexná výroba dreva na OM - Kučera | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 4.325,88 EUR | PP | Nie je platcom DPH |
| 3320180020 | Jozef Suja-Pumel | Komplexná výroba dreva na OM - Suja-Pumel | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 8.201,50 EUR | PP | |
| 3320180021 | Ján Boháčik | Komplexná výroba dreva na OM - Boháčik | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 5.233,22 EUR | PP | |
| 3320180022 | Jaroslav Kurtík | Komplexná výroba dreva na OM - Kurtík | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 7.193,52 EUR | PP | Nie je platca DPH |
| 3320180023 | Marian Lepko | Komplexná výroba dreva na OM - Lepko | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 3.675,86 EUR | PP | Nie je platcom DPH |
| 3320180024 | Pavol Vraniak | Komplexná výroba dreva na OM - Vraniak | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 3.069,07 EUR | PP | |
| 3320180025 | dreastav s.r.o. | Komplexná výroba dreva na OM - dreastav | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 1.926,68 EUR | PP | |
| 3320180026 | Peter Vrana | Komplexná výroba dreva na OM - Vrana | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 3.135,22 EUR | PP | Nie je platca DPH |
| 3320180027 | Roman Zaťko | prečistky-prerezávky - Zaťko | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 130,20 EUR | PP | |
| 3320180013 | Michal Lupták - MCM | Komplexná výroba dreva na OM | 25.04.2018 | 27.04.2018 | 5.558,00 EUR | PP | |
| 3320180014 | Marek Laboš | Komplexná výroba dreva na OM | 25.04.2018 | 27.04.2018 | 4.142,90 EUR | PP | |
| 3320180015 | Jozef Vlček | Komplexná výroba dreva na OM | 25.04.2018 | 27.04.2018 | 1.831,80 EUR | PP | Nie je platca DPH |
| 3320180002 | Michal Trnavský | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 5.878,80 EUR | PP | KVD - RNR sústredená KVD - PN rozptýlená LC Brezinka |
| 3320180001 | Milan Adamek | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 1.652,40 EUR | PP | KVD - RNR sústredená LC Brezinka |
| 3320180003 | Michal Lupták - MCM | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 4.699,71 EUR | PP | KVD - RNP sústredená KVD - PN rozptýlená LC Brezinka |
| 3320180004 | Marek Laboš | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 8.538,00 EUR | PP | KVD - RNR sústredená LC Brezinka |
| 3320180005 | Pavol Vraniak | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 4.078,38 EUR | PP | KVD - RNP sústredená KVD - PN rozptýlená LC Šimunička |
| 3320180006 | Ján Boháčik | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 1.065,60 EUR | PP | KVD - VÚ do 50 r. LC Šimunička |
| 3320180007 | Jaroslav Kurtík | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 6.445,24 EUR | PP | KVD - RNR sústredená KVD - RNP sústredená LC Šimunička |
| 3320180008 | Marian Lepko | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 1.732,65 EUR | PP | KVD - RNP sústredená KVD - PN rozptýlená LC Šimunička |
| 3320180009 | Ján Kučera | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 3.288,86 EUR | PP | KVD - VÚ do 50 r. KVD - RNR rozptýlená KVD - PN rozptýlená LC Kabátová |
| 3320180010 | Jozef Suja-Pumel | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 7.327,40 EUR | PP | KVD - RNR sústredená LC Kabátová |
| 3320180011 | Jaroslav Giertl | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 1.692,50 EUR | PP | KVD - PN rozptýlená LC Kabátová |
| 3320180012 | Peter Vrana | Komplexná výroba dreva na OM | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 2.938,18 EUR | PP | KVD - RNR sústredená KVD - RNP sústredená LC Priehybka |
| 2260180052 | Zeppelin SK s.r.o. | náhradné diely - CAT IT 14G | 19.03.2018 | 13.03.2018 | 793,37 EUR | PP | |
| 18020199 | HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o. | náhradné diely - BR 583CF | 19.03.2018 | 12.03.2018 | 116,00 EUR | PP | filter 2ks |
| 2432675780 | Orange Slovensko, a.s. | telefónny poplatok - Orange | 19.03.2018 | 09.03.2018 | 486,56 EUR | PP | zúčtovacie obdobie k 23.02.2018 |
| 2432809924 | Orange Slovensko, a.s. | telefónny poplatok - Orange | 19.03.2018 | 09.03.2018 | 87,49 EUR | PP | zúčtovacie obdobie 23.02.2018 |
| 52982018 | Commnander Services, s.r.o. | demontaz GPS systemu - BR 420CE | 19.03.2018 | 09.03.2018 | 28,50 EUR | PP | |
| 2018/9 | Matej Gabaj- MAHOLZ | manipulácia dreva na ES Rohozná | 19.03.2018 | 09.03.2018 | 5.397,00 EUR | PP | |
| F141800022 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | spotrebný materiál - ES Rohozná | 19.03.2018 | 06.03.2018 | 23,43 EUR | PP | |
| 1801029 | NaV, s.r.o. | preprava drevnej hmoty - Rohozná - Tomášovce | 19.03.2018 | 05.03.2018 | 234,30 EUR | PP | PRP, s.r.o. |
| 18008 | Ing. Róbert Caban ROCA - služby | odhŕňanie snehu, posyp - cesty LC | 19.03.2018 | 01.03.2018 | 569,50 EUR | PP | |
| 4590934002 | SLOVNAFT, a.s. | tankovanie PHM | 19.03.2018 | 01.03.2018 | 131,34 EUR | PP | BR 866BY |
| 180003 | Jaroslav Pančík | elektroinštalačné práce - horáreň Rohozná | 19.03.2018 | 01.03.2018 | 498,70 EUR | PP | |
| 2018029 | AUTODOPRAVA-MRAVÍK, s.r.o. | dopravné za prepravu dreva - Rohozná - Tomášovce | 19.03.2018 | 01.03.2018 | 229,90 EUR | PP | preprava dňa: 14.02.2018 |
| 2018001 | Július Hanuska | manipulácia dreva na ES Rohozná | 09.03.2018 | 01.03.2018 | 1.635,00 EUR | PP | |
| 18600620 | PETROLTRANS, a.s. | Adblue - BR 634BX | 19.03.2018 | 28.02.2018 | 11,38 EUR | PP | |
| 2160180125 | Zeppelin SK s.r.o. | náhradné diely - CAT IT 14G | 09.03.2018 | 28.02.2018 | 594,88 EUR | PP | olej hydo advanced 208L |
| 180100096 | LEMI BB s.r.o. | OOPP - šoféri LMB + pilčík | 08.03.2018 | 28.02.2018 | 275,70 EUR | PP | |
| 20180021 | EORBIS s.r.o. | vypracovanie pôdorysov k objektu drevoskladu Michalová | 19.03.2018 | 26.02.2018 | 500,00 EUR | PP | |
| F141800017 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | akumulátor - ES | 19.03.2018 | 26.02.2018 | 183,32 EUR | PP | 2ks |
| 180082 | Enerpo, s.r.o. | reťaze záberové + pneumatiky na náves | 19.03.2018 | 26.02.2018 | 1.616,00 EUR | PP | reťaze 2ks - BR 583CF reťaze 1ks - cat IT14G pneumatiky 2ks - BR 438YE |
| 2018-025 | Foresta SK, a.s. | WebLes - užívateľská podpora na rok 2018 | 19.03.2018 | 26.02.2018 | 2.322,99 EUR | PP | |
| 201800047 | KREKA SK s.r.o. | bezkontaktná karta pre dochádzkový terminál | 19.03.2018 | 22.02.2018 | 14,05 EUR | PP | 5 ks |
| FVO-2018-106-000009 | Technické služby Brezno | pomocné práce, PC a administratívne práce, práce s rýpadlonakladačom | 14.03.2018 | 22.02.2018 | 740,50 EUR | PP | |
| 2018/01 | JUDr. Zdenko Roštár | právne služby | 14.03.2018 | 22.02.2018 | 348,00 EUR | PP | vypracovanie pracovného poriadku |
| 1180229323 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | navýšenie mýta-BB 540BV | 19.03.2018 | 21.02.2018 | 41,67 EUR | hotovosť | V-0077 |
| 1180229257 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | navýšenie mýta-BB 922FS | 19.03.2018 | 21.02.2018 | 83,33 EUR | hotovosť | V-0074 |
| 9180679708 | Stredoslovenská energetika, a.s. | dodávka elektriny - ES | 14.03.2018 | 21.02.2018 | 29,55 EUR | PP | fakturačné obdobie - 24.1.2018 - 31.1.2018 |
| 118017304 | UP Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny | 19.03.2018 | 19.02.2018 | 303,00 EUR | PP | jedálne kupóny v nominálnej hodnote 1€ - 303ks - 18 knižiek |
| 1821002205 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | náhradné diely - BR 869CG | 14.03.2018 | 19.02.2018 | 19,00 EUR | PP | |
| 218108 | LESMEDIUM SK s.r.o. | predplatné časopisu | 14.03.2018 | 19.02.2018 | 15,00 EUR | PP | LES & LETOKRUHY na rok 2018 |
| 2160180073 | Zeppelin SK s.r.o. | náhradné diely - CAT | 08.03.2018 | 19.02.2018 | 127,60 EUR | PP | hydraulický olej |
| 1120180043 | SL SLOVAKIA, a.s. | úchyt drapáka - brúsenie a zváranie | 19.03.2018 | 16.02.2018 | 750,75 EUR | PP | |
| 10180008 | JÁGERSKÝ, s.r.o. | nákladné vozidlo -Mercedes Actros | 19.03.2018 | 16.02.2018 | 14.000,00 EUR | PP | nákup NV |
| 10180009 | JÁGERSKÝ, s.r.o. | Náves špec. KOGEL | 19.03.2018 | 16.02.2018 | 6.000,00 EUR | PP | nákup - náves špeciálny |
| 10180010 | Dušan Jágerský | nákladné vozidlo -Mercedes Actros 6x6 | 19.03.2018 | 16.02.2018 | 30.000,00 EUR | PP | nákup NV Mercedes Actros 6x6 |
| 10180011 | Dušan Jágerský | prives KURTA KOP 16.1 | 19.03.2018 | 16.02.2018 | 5.000,00 EUR | PP | nákup prívesu KURTA |
| FVN-2018-111-000014 | Technické služby Brezno | nájom nebytových priestorov | 14.03.2018 | 16.02.2018 | 1.214,83 EUR | PP | fa za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 |
| 4590927640 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - EVO Diesel Plus - BR 866BY | 09.03.2018 | 16.02.2018 | 57,60 EUR | PP | |
| 18006 | Ing. Róbert Caban ROCA - služby | odhŕňanie snehu, posyp - ES Rohozná | 19.03.2018 | 15.02.2018 | 837,50 EUR | PP | 19.01 - 25.01.2018 |
| 2018013 | EuroForest, s.r.o. | vypracovanie rámcového návrhu osob. režimu hospodárenia | 19.03.2018 | 14.02.2018 | 230,00 EUR | PP | porasty zaradené do kategórie "U" |
| 2018/005 | SERVIS BREČKA-Michal Brečka | opravné práce + náhradné diely -vlek BR 403YE | 19.03.2018 | 14.02.2018 | 86,40 EUR | PP | |
| 1180199082 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | navýšenie mýta-BR 634BX | 19.03.2018 | 14.02.2018 | 83,33 EUR | hotovosť | V-0075 |
| 2018010 | AUTODOPRAVA-MRAVÍK, s.r.o. | dopravné za prepravu dreva - Rohozná - Tomášovce | 14.03.2018 | 14.02.2018 | 441,54 EUR | PP | 18.01.2018, 19.01.2018 |
| 201801 | LB Company, s.r.o. | stavebné práce - chata Kabátová | 09.03.2018 | 14.02.2018 | 1.028,00 EUR | PP | úhrada prác za mesiac 01/2018 |
| 18600389 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Natural 95 - BR 176AT, BR 866BY, ES | 09.03.2018 | 14.02.2018 | 462,98 EUR | PP | |
| 5010100042 | Vojenské lesy a majetky SR - š.p. | nájom pozemkov | 07.03.2018 | 14.02.2018 | 120,00 EUR | PP | nájom za rok 2018 |
| 2018029 | Budovec, spol. s r.o. | preprava drevnej hmoty - Rohozná - Liptovský Hrádok | 14.03.2018 | 13.02.2018 | 874,87 EUR | PP | 16.1.2018, 18.1.2018 - 2x, 22.1.18, 31.1.2018 |
| 20180027 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ s.r.o. | spotrebný materiál, stavebný materiál, náhradné diely | 14.03.2018 | 13.02.2018 | 282,98 EUR | PP | |
| 29622018 | Commnander Services, s.r.o. | GPS systém - monitoring | 09.03.2018 | 13.02.2018 | 88,84 EUR | PP | monitoring aut 01/2018 |
| FVT-2018-790-000047 | HRONSTAV 03, s.r.o. | spotrebný materiál - ES Rohozná | 09.03.2018 | 13.02.2018 | 73,49 EUR | PP | |
| 20180004 | STK Brezno s.r.o. | CAT - TK a KO | 09.03.2018 | 13.02.2018 | 115,25 EUR | PP | kontroly vykonané dňa 19.01.2018 |
| F18004 | VLČEK, s.r.o. | opravné práce + náhradné diely | 09.03.2018 | 13.02.2018 | 236,06 EUR | PP | Tatra EČV: BR 634BX Vlek EČV: BR 403YE MAN EČV: BR 583CF príves EČV: BR 438YE MAN EČV: BR 420CE náves EČV: BR 470YE |
| OF5/2018 | EURO-IN spol. s r.o. | stavebný materiál - budova ES Rohozná | 09.03.2018 | 13.02.2018 | 342,07 EUR | PP | |
| 2018024 | Budovec, spol. s r.o. | prevoz sute z kasarni BR | 14.03.2018 | 12.02.2018 | 153,00 EUR | PP | |
| 2018002 | Budovec, spol. s r.o. | preprava drevnej hmoty - Rohozná - Liptovský Hrádok | 14.03.2018 | 12.02.2018 | 729,64 EUR | PP | 11.1.2018, 12.1.2018 - 3x |
| 139145978 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | servis TOI FRESH - toaletná kabína - ES | 09.03.2018 | 12.02.2018 | 65,00 EUR | PP | servis - 4 týždne |
| F141800008 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | náhradné diely do motor. vozidiel | 08.03.2018 | 12.02.2018 | 8,51 EUR | PP | |
| 2018002049 | Flexicomm s.r.o. | internet - ES | 19.03.2018 | 09.02.2018 | 13,61 EUR | PP | |
| Fs120140071 | Pro Auto Team s.r.o. | opravné práce + náhradné diely BR 310Bt | 19.03.2018 | 09.02.2018 | 634,50 EUR | PP | SUZUKI GRAND VITARA |
| Fs120140072 | Pro Auto Team s.r.o. | opravné práce + náhradné diely BR 268BE, BR310BT ,Boxer | 19.03.2018 | 09.02.2018 | 225,00 EUR | PP | |
| 2018010 | NANA, s.r.o. | prenájom priestorov - schôdza partnerov LMB | 09.03.2018 | 09.02.2018 | 150,83 EUR | PP | |
| FV 180006 | Miroslava Rešovská - MIRMAR e-shop | materiál - motorové píly | 08.03.2018 | 09.02.2018 | 735,75 EUR | PP | notivacie zariadenie, roznitovacie zariadenie, reťaze |
| 7-1/2018 | Juraj Jaďuď | základný kurz obsluhy RRMP | 07.03.2018 | 09.02.2018 | 200,00 EUR | PP | |
| 18210091 | Zoznam, s.r.o. | zverejnenie pracovnej ponuky - rok 2018 | 09.03.2018 | 08.02.2018 | 108,00 EUR | PP | |
| 1180158557 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | navýšenie mýta-BR 634BX | 19.03.2018 | 06.02.2018 | 41,67 EUR | hotovosť | VPD 19/2018 |
| 2180004737 | SkyToll, a.s. | odblokovanie Palubnej jednotky BR 634BX | 19.03.2018 | 06.02.2018 | 4,17 EUR | hotovosť | |
| 2428359103 | Orange Slovensko, a.s. | telefónny poplatok - Orange | 08.03.2018 | 06.02.2018 | 87,68 EUR | PP | platba k 25.01.2018 |
| 2428225105 | Orange Slovensko, a.s. | telefónny poplatok - Orange | 08.03.2018 | 06.02.2018 | 488,05 EUR | PP | platba k 25.01.2018 |
| FV - 421/2018 | Commnander Services, s.r.o. | montáž GPS systému - MAN TGA - BR 869BC | 08.03.2018 | 06.02.2018 | 230,00 EUR | PP | |
| FV - 420/2018 | Commnander Services, s.r.o. | montáž GPS systému - CAT | 08.03.2018 | 06.02.2018 | 151,30 EUR | PP | |
| 180002 | Pavol Medveď | práce s autožeriavom | 08.03.2018 | 06.02.2018 | 180,50 EUR | PP | práce vykonané dňa 29.01.2018 |
| 2160180001 | Zeppelin SK s.r.o. | Olej do nákl. vozidla - ES | 07.03.2018 | 06.02.2018 | 101,00 EUR | PP | |
| VF2017/203 | PEMAR, s.r.o. | spotrebný materiál pre ES Rohozná + náhradné diely vozidlá ES | 05.03.2018 | 05.02.2018 | 796,72 EUR | PP | |
| 613027678 | LESY SR, š.p., OZ Beňuš | prenájom - RU Hudák, RU Šimunička | 08.03.2018 | 02.02.2018 | 169,95 EUR | PP | fakturačné obdobie za rok 2018 |
| 18010063 | HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o. | opravné práce + náhradné diely MAN BR 869CG | 08.03.2018 | 02.02.2018 | 4.069,57 EUR | PP | |
| 2018009 | NANA, s.r.o. | občerstveniesd | 08.03.2018 | 02.02.2018 | 370,75 EUR | PP | uvítanie v novom roku - dodávatelia - ťažba - pestebná = 45 os. |
| 614030353 | LESY SR, š.p., OZ Čierny Balog | refakturácia elektrickej energie - povoznícka maštaľ Jarabá | 08.03.2018 | 01.02.2018 | 91,38 EUR | PP | fa za obdobie od 1.01.2017 - 31.12.2017 |
| FV - 7/2018 | Siman a Jorčík, spol. s r.o. | vyhotovenie geometrického plánu 401/17 | 08.03.2018 | 01.02.2018 | 5.673,70 EUR | PP | |
| 180002 | Jaroslav Pančík | elektroinštalačný práce - ES Rohozná | 08.03.2018 | 01.02.2018 | 4.968,54 EUR | PP | |
| 2018018 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Pilka prerezávacia - sklopná | 08.03.2018 | 01.02.2018 | 78,75 EUR | PP | pilka = 10ks |
| 18200276 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Diesel BIO | 08.03.2018 | 01.02.2018 | 148,37 EUR | PP | predplatba: zálohová fa č. 1890102 - uhradená 26.1.2018 |
| 2181004041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | vodné-stočné | 08.03.2018 | 31.01.2018 | 49,05 EUR | PP | budova bývalej kolkárne |
| 18001 | Ing. Róbert Caban ROCA - služby | odhŕňanie snehu, posyp - ES Rohozná | 08.03.2018 | 31.01.2018 | 737,00 EUR | PP | |
| 5180098523 | Alza. cz a.s. | spotrebný materiál - numerická klávesnica do NB | 08.03.2018 | 31.01.2018 | 6,89 EUR | hotovosť | |
| 1511180005 | Zeppelin CZ s.r.o. | preprava stroja - CAT z ČR | 07.03.2018 | 31.01.2018 | 680,00 EUR | PP | |
| FVO-2017-106-000227 | Technické služby Brezno | refakturácia dodávky materiláu - soľ priemyselná | 05.03.2018 | 31.01.2018 | 1.216,67 EUR | PP | |
| 55/300118 | IPEKO Zvolen s.r.o. | účasť na seminári | 08.03.2018 | 30.01.2018 | 45,00 EUR | hotovosť | Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ a daň z príjmov právnických osôb za rok 2017 |
| 2018004 | AUTODOPRAVA-MRAVÍK, s.r.o. | dopravné za prepravu dreva - Rohozná - Tomášovce | 08.03.2018 | 29.01.2018 | 217,31 EUR | PP | |
| 8818001274 | KROS a.s. | predfaktúra - program OLYMP - rozšírenie | 07.03.2018 | 29.01.2018 | 156,00 EUR | PP | |
| 1120200236 | dreastav s.r.o. | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 1.505,50 EUR | PP | Šimunička - LC Lešť |
| 1120200237 | Michal Trnavský | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 2.176,26 EUR | PP | |
| 1120200238 | Milan Adamek | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 1.080,00 EUR | PP | Brezinka |
| 1120200239 | Marek Laboš | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 11.475,50 EUR | PP | Brezinka |
| 1120200240 | Michal Luptak - MCM | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 1.251,60 EUR | PP | Brezinka |
| 1120200241 | Jaroslav Kurtík | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 3.916,00 EUR | PP | Šimunička |
| 1120200242 | Jaroslav Giertl | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 1.829,28 EUR | PP | Kabátová |
| 1120200243 | Ján Boháčik | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 3.019,20 EUR | PP | Šimunička |
| 1120200244 | Jozef Suja - Pumel | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 8.763,74 EUR | PP | Kabátová |
| 1120200245 | Pavol Vraniak | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 1.019,70 EUR | PP | Šimunička |
| 1120200247 | Peter Vrana | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 1.777,07 EUR | PP | Dodávateľ nie je plátca DPH. Priehybka |
| 1120200248 | Jozef Suja - Pumel | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 511,35 EUR | PP | Mlynná |
| VF2018/004 | PEMAR, s.r.o. | vyvetvovacia píla + značkovací hák Stihl | 08.03.2018 | 26.01.2018 | 558,17 EUR | PP | vyvetvovacia píla STIHL = 1ks = 520,83 značkovací hák Stihl = 1ks = 37,34 |
| 1890102 | PETROLTRANS, a.s. | zálohová fa - PHM - Diesel BIO | 07.03.2018 | 26.01.2018 | 7.400,77 EUR | PP | |
| 18600182 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Natural 95, Adblue | 07.03.2018 | 26.01.2018 | 297,42 EUR | PP | |
| 18AK004 | Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková | poskytnutie právnych služieb | 07.03.2018 | 26.01.2018 | 400,00 EUR | PP | registrácia partnera verejného sektora - projekty cesty PPA |
| 118005383 | UP Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny | 07.03.2018 | 23.01.2018 | 1.920,00 EUR | PP | jedálne kupóny v nominálnej hodnote 4€ - počet kupónov 480 ks, počet knižiek 24 ks |
| 181002955 | Tomáš Teniak TENAOIL | Dexoll - ES | 07.03.2018 | 23.01.2018 | 205,00 EUR | PP | |
| 614030288 | LESY SR, š.p., OZ Čierny Balog | prenájom vodovod Michalová, RU Mlynná | 07.03.2018 | 23.01.2018 | 204,64 EUR | PP | platba za obdobie 01.01.-31.03.2018 |
| 614030287 | LESY SR, š.p., OZ Čierny Balog | prenájom - povoznícka maštaľ Jarabá | 07.03.2018 | 23.01.2018 | 227,05 EUR | PP | platba za obdobie 01.01. - 31.03.2018 |
| F141800005 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | náhradné diely BR 634BX | 07.03.2018 | 23.01.2018 | 15,57 EUR | PP | |
| 201700440 | KREKA SK s.r.o. | dochádzkový systém - ústredie | 05.03.2018 | 23.01.2018 | 799,20 EUR | PP | |
| 2017/047 | Brečka Branislav - Pneu TIR | servisné práce CAT | 05.03.2018 | 23.01.2018 | 28,67 EUR | PP | |
| 59/2017 | Martin Marcinek ml. | preprava reziva | 05.03.2018 | 23.01.2018 | 48,20 EUR | PP | |
| 201700441 | KREKA SK s.r.o. | kamerový systém - ES ROHOZNÁ | 05.03.2018 | 23.01.2018 | 1.921,83 EUR | PP | |
| 201700442 | KREKA SK s.r.o. | zabezpečovací systém - ES ROHOZNÁ | 05.03.2018 | 23.01.2018 | 1.399,66 EUR | PP | |
| 20170096 | Ing. Marcela Ivaničová ABIES | skladovanie osiva smreka obyčajného - 3 mes., 12 mes. | 05.03.2018 | 23.01.2018 | 29,85 EUR | PP | |
| FVO-2017-106-000205 | Technické služby Brezno | refakturácia zemného plynu - telocvičňa Mazorník | 02.03.2018 | 23.01.2018 | 285,83 EUR | PP | obdobie 6-12/2017 |
| 20180005 | ASCAR-SK s.r.o. | klanice železné - BR 420CE | 07.03.2018 | 19.01.2018 | 320,00 EUR | hotovosť | |
| 5041700185 | Poradca posnikateľa, spol. s r.o. | PP - predplatné za rok 2017 - dane a poplatky | 05.03.2018 | 17.01.2018 | 161,73 EUR | PP | |
| 5041700236 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | PP - predplatné za rok 2017 - dane a poplatky | 05.03.2018 | 17.01.2018 | 136,64 EUR | PP | |
| 4590915811 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - EVO Diesel Plus | 05.03.2018 | 17.01.2018 | 68,81 EUR | PP | |
| 2160172015 | Zeppelin SK s.r.o. | chladiaca kvapalina 5L | 02.03.2018 | 17.01.2018 | 61,32 EUR | PP | |
| FA - 1800617 | Datacomp s.r.o. | kabeláž - ústredie | 07.03.2018 | 13.01.2018 | 269,53 EUR | hotovosť | VPD č.3/2018 |
| 20170777 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ s.r.o. | spojovací materiál pre ES Rohozná + náhradné diely vozidlá ES | 05.03.2018 | 11.01.2018 | 136,41 EUR | PP | |
| 17030 | Ing. Róbert Caban ROCA - služby | odhŕňanie snehu, posyp - ES Rohozná | 05.03.2018 | 11.01.2018 | 335,00 EUR | PP | |
| 2017780 | Budovec, spol. s r.o. | preprava drevnej hmoty - Brezno - Liptovský Hrádok | 05.03.2018 | 11.01.2018 | 1.790,60 EUR | PP | 4.12 - 14.12.2018 |
| 2017290 | AUTODOPRAVA-MRAVÍK, s.r.o. | preprava drevnej hmoty - Rohozná- Tomášovce | 05.03.2018 | 11.01.2018 | 196,90 EUR | PP | preprava dňa: 13.12.2017 |
| 17183 | ZEMKO s.r.o. | doplnenie nemrznúcej kvapaliny do vykurovacieho systému + 1 ks vykurovacie teleso- dodanie + montáž | 02.03.2018 | 11.01.2018 | 393,25 EUR | PP | telocvičňa Mazorník |
| 511582017 | Commnander Systems, s.r.o. | GPS systém - monitoring | 02.03.2018 | 11.01.2018 | 85,00 EUR | PP | |
| 17605036 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Natural 95 | 02.03.2018 | 11.01.2018 | 327,52 EUR | PP | Fa za odber tovaru od 16.12. - 31.12.2017 |
| 37/2017 | Ing. Milan Peťko -auditor | priebežný audit účtovníctva r. 2017 + cestovné náklady | 02.03.2018 | 11.01.2018 | 1.380,00 EUR | PP | |
| 139143057 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | servis TOI FRESH - toaletná kabína - ES | 02.03.2018 | 11.01.2018 | 65,00 EUR | PP | |
| 139144410 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | servis TOI FRESH - toaletná kabína - ES | 02.03.2018 | 11.01.2018 | 32,50 EUR | PP | servis za 2 týždne |
| 2017340 | Viliam Hláčik - HV | služby technika ABT, PO PZS za 4. štvrťrok 2017 | 02.03.2018 | 11.01.2018 | 150,00 EUR | PP | |
| 2260171164 | Zeppelin SK s.r.o. | pravidelná údržba v rozsahu 500 mth pr | 02.03.2018 | 10.01.2018 | 404,80 EUR | PP | |
| 2260171167 | Zeppelin SK s.r.o. | pravidelná údržba v rozsahu 1000 mth p - olej 10/1000L | 02.03.2018 | 10.01.2018 | 1.030,90 EUR | PP | CAT IT 14G |
| 2018000999 | Flexicomm s.r.o. | internet - ES | 07.03.2018 | 09.01.2018 | 13,61 EUR | PP | úhrada za 01/2018 |
| F141700081 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | kvapalina do ostrekovačov - vozidlá ES Rohozná | 02.03.2018 | 09.01.2018 | 18,18 EUR | PP | RD - nákup a predaj náhradných dielov a príslušenstva |
| 170868 | ELARO, s.r.o. | elektroinštalačný materiál - bleskozvod | 02.03.2018 | 09.01.2018 | 147,34 EUR | PP | telocvičňa Mazorníkovo |
| 20180012 | OPORA o.z. | školenie - novela DPH - 8.01.2018 | 07.03.2018 | 08.01.2018 | 80,00 EUR | hotovosť | VPD č. 5/2018 2 os. |
| 6611734209 | Slovak Telekom, a.s. | Kúpalisko Brezno - vyjadrenie | 05.03.2018 | 08.01.2018 | 20,00 EUR | hotovosť | dobierka |
| FVT18/110/5/00020 | Mountfield SK, s.r.o. | kabeláž - ústredie/sieťové produkty + štiepačka ES | 07.03.2018 | 04.01.2018 | 492,50 EUR | hotovosť | VPD č. 3/2018 |
| 301316 | Caterpillar Financial Sevices ČR, s.r.o., o.z. | leasing. platby - CAT IT 14G | 07.03.2018 | 02.01.2018 | 848,00 EUR | PP | splátka za 01/2018 |
| 699006079 | LESY SR, š.p. | náklady na Certifikáciu STRED 2017 | 02.03.2018 | 02.01.2018 | 709,98 EUR | PP | |
| 2423780764 | Orange Slovensko, a.s. | telefónny poplatok - Orange | 02.03.2018 | 02.01.2018 | 505,39 EUR | PP | koniec zúčt. obdobia = 23.12.2017 |
| 2423915727 | Orange Slovensko, a.s. | telefónny poplatok - Orange | 02.03.2018 | 02.01.2018 | 87,78 EUR | PP | koniec zúčt. obdobia =23.12.2017 |
| 1120200221 | Peter Vrana | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 2.523,30 EUR | PP | KVD - RNR rozptýlená KVD - PN rozptýlená LO Priehybka, LO Skalka Č-3-2017 16-T-17, 16-T-17-2 23-T-17 25-T-17 4-T-17-2 Nie som plátca DPH. |
| 1120200222 | Jozef Suja - Pumel | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 3.779,87 EUR | PP | KVD - RNR sústredená KVD - RNR rozptýlená LO Jarabá, Jasenok |
| 1120200223 | Jozef Suja - Pumel | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 3.284,85 EUR | PP | KVD - RNR sústredená LO Kabátová |
| 1120200224 | Ján Boháčik | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 6.372,00 EUR | PP | KVD - RNR sústredená LO Šimunička |
| 1120200225 | Jaroslav Kurtík | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 6.499,50 EUR | PP | KVD - RNR sústredená, KVD - RNP sústredená LO Šimunička |
| 1120200226 | dreastav s.r.o. | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 99,40 EUR | PP | KVD - PN rozptýlená LO Šimunička |
| 1120200227 | Jaroslav Giertl | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 269.532,00 EUR | PP | KVD - RNP sústredená LO Kabátová |
| 1120200228 | Pavol Vraniak | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 2.794,00 EUR | PP | KVD - RNR sústredená LO Šimunička |
| 1120200229 | Michal Trnavský | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 3.175,14 EUR | PP | KVD - RNP sústredená, KVD - RNR rozptýlená LO Brezinka |
| 1120200230 | Marian Lepko | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 4.050,25 EUR | PP | KVD - RNR rozptýlená LO Šimunička, Nie som plátca DPH |
| 1120200231 | Ján Kučera | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 3.181,55 EUR | PP | KVD -RNR sústredená, KVD -RNP sústredená, LO Kabátová, Nie som plátca DPH |
| 1120200232 | Marek Laboš | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 29.374,94 EUR | PP | KVD - RNR sústredená, KVD - RNR rozptýlená, LO Brezinka |
| 1120200233 | Milan Adamek | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 1.539,93 EUR | PP | KVD - RNR sústredená LO Brezinka |
| 1120200235 | Michal Luptak - MCM | Komplexná výroba dreva | 16.12.2017 | 29.12.2017 | 4.138,22 EUR | PP | KVD - RNR sústredená, KVD - RNP sústredená, KVD - RNR rozptýlená, KVD - PN rozptýlená, LO Brezinka |
| 9920171333 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. | reklamné predmety na rok 2018 | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 1.811,50 EUR | PP | termoska s potlačou - 50 ks šiltovka Plain s potlačou - 100 ks tričko s potlačou - 100 ks polokošeľa s potlačou 50 ks |
| 201712281 | TBD, s.r.o. | diagnostika kopírky Canon, RC 2380 i | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 30,00 EUR | PP | |
| 251122017 | HLP grafik, s.r.o. | tlačivo, výroba tabule a prelep tabule | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 329,20 EUR | PP | |
| 699006115 | LESY SR, š.p. - pradajňa Lesník | ochranné pracovné oblečenie - DR | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 1.537,45 EUR | PP | |
| 17121182 | HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o. | opravné práce - MAN BR 420CE | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 1.299,56 EUR | PP | |
| 2017141 | PAMI Drevo, s.r.o. | ihličnaté rezivo | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 295,12 EUR | PP | |
| F17077 | VLČEK, s.r.o. | oprava a údržba vozidiel MAN BR-583CF, vlek BR-438YE | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 139,70 EUR | PP | |
| 2017286 | Ivan Trajteľ | oprava hydraulického valca - MAN BR-583CF | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 205,00 EUR | PP | |
| 4590908928 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - EVO Diesel Plus | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 69,24 EUR | PP | |
| FVT-2017-790-000602 | HRONSTAV 03, s.r.o. | stavebný materiál - budova ES Rohozná | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 277,76 EUR | PP | |
| 17604824 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Natural 95, Diesel speed | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 514,02 EUR | PP | Fa za odber tovaru od 1.12.- 15.12.2017 |
| 2017/065 | SERVIS BREČKA-Michal Brečka | oprava a údržba vozidla MAN BR -420CE, | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 115,20 EUR | PP | |
| 17028 | Ing. Róbert Caban ROCA - služby | odhŕňanie snehu, posyp - ES Rohozná | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 1.122,25 EUR | PP | |
| 9920171335 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. | kancelárske potreby | 02.03.2018 | 28.12.2017 | 129,00 EUR | PP |
