Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Inštalácia výtvarných prác v Synagóge na podujatie 51.ročník Chalupkovo Brezna | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 300,00 EUR | PP | Inštalácia výtvarných prác v Synagóge na podujatie 51.ročník Chalupkovo Brezna |
102 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Tlač samolepiek "Neplatené hrobové miesto" 10x9,5 cm-100ks. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 40,00 EUR | PP | Tlač samolepiek "Neplatené hrobové miesto" 10x9,5 cm-100ks. |
292018 | Atelier Piano s.r.o. | Ladenie klavírov pre podujatie "51.ročník Chalupkovo Brezno 2018" | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 270,00 EUR | PP | Ladenie klavírov pre podujatie "51.ročník Chalupkovo Brezno 2018" |
1081800183 | Brantner Lučenec s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 365,36 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018 |
01/2018 | Breznianske centrum s.r.o. | Materiál - BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Cibuľoviny a trávy | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1.998,25 EUR | PP | Materiál - BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Cibuľoviny a trávy |
FV1816108550 | CAMEA SK, s. r. o. | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03533 Yellow-1ks., Toner-Xerox VersaLink -1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03535 Magenta-1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03532 Black-2ks/Chalupkovo Brezno/ | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 368,78 EUR | PP | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03533 Yellow-1ks., Toner-Xerox VersaLink -1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03535 Magenta-1ks., Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03532 Black-2ks/Chalupkovo Brezno/ |
8532107072 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prvý človek (14.10.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 69,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prvý človek (14.10.2018) |
2181000110 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AXEL a tajomstvo planéty Kepler (06.10.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 72,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AXEL a tajomstvo planéty Kepler (06.10.2018) |
2181000146 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (07.10.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 365,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (07.10.2018) |
Fa20180256 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 431,61 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2018/07 | Hotelová a obchodná akadémia | Ubytovanie účastníkov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1.392,00 EUR | PP | Ubytovanie účastníkov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018 |
18175 | Hotelová a obchodná akadémia | Stravovanie účastníkov a porotcov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 981,26 EUR | PP | Stravovanie účastníkov a porotcov "Chalúpkovo Brezno" v dňoch 12-14 októbra 2018 |
808358 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slender Man (28.08.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 48,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slender Man (28.08.2018) |
809015 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (01.09.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 181,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (01.09.2018) |
809169 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (07.09.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 24,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (07.09.2018) |
808507 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (31.08.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 264,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (31.08.2018) |
808489 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (31.08.2018) | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 55,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Náčelník (31.08.2018) |
10180517 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Duša 11,00-20-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 454,71 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Duša 11,00-20-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. |
180101347 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-MAX bunda monterková+potlač veľké logo,jednofarebné-3ks./OOPP/ | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 42,48 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-MAX bunda monterková+potlač veľké logo,jednofarebné-3ks./OOPP/ |
1051826374 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 30.09.2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 6.004,43 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 30.09.2018 |
63/2018 | Martin Marcinek ml. | Úprava miestnych komunikácií mulčovačom PRAGA UV80 v mesiaci 09/2018 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1.026,00 EUR | PP | Úprava miestnych komunikácií mulčovačom PRAGA UV80 v mesiaci 09/2018 |
1848101695 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň, VO/ | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1.286,12 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň, VO/ |
55/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4 | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 663,68 EUR | PP | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4/riečny- 21t |
1752018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20 polosuchý- 2m3 /prekládka stĺpov VO na Krčul.ulici/ | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 174,00 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20 polosuchý- 2m3 /prekládka stĺpov VO na Krčul.ulici/ |
20181317 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Materiál- Quattro Fratelli, s.r.o.- Pero bambusové+gravírovanie-50ks.,Výroba bloku A5 linkovaný-20ks.,Etiketa na hárku 1 hárok-2ks.,Etiketa na hárku ďalšie strany-4ks.,Taška papierová na víno-20ks.,Grafické služby-1hod. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 120,67 EUR | PP | Materiál- Quattro Fratelli, s.r.o.- Pero bambusové+gravírovanie-50ks.,Výroba bloku A5 linkovaný-20ks.,Etiketa na hárku 1 hárok-2ks.,Etiketa na hárku ďalšie strany-4ks.,Taška papierová na víno-20ks.,Grafické služby-1hod. |
069092018 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Pružina rozvádzača-2ks. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 55,20 EUR | PP | Materiál - REDOX SERVICES, s.r.o.- Pružina rozvádzača-2ks. |
2018282 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 163,80 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory |
1020180251 | SIVEX, s.r.o. | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné STANDARD 800x600mm- 1ks | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 171,60 EUR | PP | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné STANDARD 800x600mm- 1ks |
7423299708 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1.348,80 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
7279148010 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
7279148075 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 1.600,46 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
2181127094 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzodníka SOZA | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 277,14 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzodníka SOZA |
2018/034 | Stanislava Veverková | Materiál- Stanislava Veverková.- Ceny pre víťazov 51.ročníka Chalúpkovo Brezno: Keramická misa-1ks.,Keramická plastika Víla-1ks. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 118,00 EUR | PP | Materiál- Stanislava Veverková.- Ceny pre víťazov 51.ročníka Chalúpkovo Brezno: Keramická misa-1ks.,Keramická plastika Víla-1ks. |
11801403 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-1ks.,MTG montážny sprej 500ml-3ks.,GSC brúsny kotúč K-36-5ks. | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 212,89 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-1ks.,MTG montážny sprej 500ml-3ks.,GSC brúsny kotúč K-36-5ks. |
FVT-2018-790-000528 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000528 - palety 91 ks | 29.10.2018 | 19.10.2018 | 791,68 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000528 - palety 91 ks |
1011841575 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za september 2018 | 29.10.2018 | 19.10.2018 | 8.043,89 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za september 2018 |
1811161258 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 29.10.2018 | 18.10.2018 | 927,02 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
1811161259 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- Zimný štadión | 29.10.2018 | 18.10.2018 | 2.384,77 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09.-30.09.2018- Zimný štadión |
1823160669 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2018 | 29.10.2018 | 18.10.2018 | 404,58 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2018 |
2181232079 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.08.2018 do 27.09.2018 | 29.10.2018 | 17.10.2018 | 4.006,07 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.08.2018 do 27.09.2018 |
2181232077 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018 | 29.10.2018 | 17.10.2018 | 252,86 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018 |
2181232078 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018 | 29.10.2018 | 17.10.2018 | 1.604,60 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.08.2018 do 27.09.2018 |
FV-42242/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - september 2018 | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 241,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - september 2018 |
28100205 | EKOKANAL, s.r.o. | Čistenie kanalizácie a obhliadka poruchy dňa 02.10.2018, Dom kultúry,Brezno | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 88,80 EUR | PP | Čistenie kanalizácie a obhliadka poruchy dňa 02.10.2018, Dom kultúry,Brezno |
20183375 | EPROFI.SK s. r. o. | Materiál - EPROFI.SK s.r.o.- Kliešte na obrubníky priečne jednomužné- 2ks/DDHM/ | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 104,74 EUR | dobierkou | Materiál - EPROFI.SK s.r.o.- Kliešte na obrubníky priečne jednomužné- 2ks/DDHM/ |
FV10184043 | Horavia s.r.o. | Materiál - Horavia s.r.o. - Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x1800mm (4ks/bal)-4bal., Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x2100mm (4ks/bal)-1bal. | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 192,31 EUR | dobierkou | Materiál - Horavia s.r.o. - Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x1800mm (4ks/bal)-4bal., Dosky na lavice lipa THERMOWOOD 28x90x2100mm (4ks/bal)-1bal. |
1011849030 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2018 | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 2.360,95 EUR | PP | Elektrina - za október 2018 |
1011849029 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2018 | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 6.547,90 EUR | PP | Elektrina - za október 2018 |
JA18/10008 | PRODUKT GROUP s.r.o. | Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-40ks. | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 160,54 EUR | dobierkou | Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-40ks. |
20180659 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/šatne DK/ | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 12,80 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/šatne DK/ |
20180660 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/smetné koše, OTE, DDHM, ostat.strediska/ | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 454,93 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/smetné koše, OTE, DDHM, ostat.strediska/ |
2018482 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018 | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 1.648,05 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 9/2018 |
4141220160 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 80,04 EUR | PP | Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN |
2018022 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pneumatika Sava 165/70R14 Eskimo S3+-1ks.,Sezonne prezutie bez disku R14-1ks.,Oprava defektu R14,R15,R16-1ks. | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 63,42 EUR | PP | Pneumatika Sava 165/70R14 Eskimo S3+-1ks.,Sezonne prezutie bez disku R14-1ks.,Oprava defektu R14,R15,R16-1ks. |
D201812 | Wood system, s.r.o. | Orez drevín-2ks. lipa a 1ks. vŕba- Starý cintorín Brezno | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 900,00 EUR | PP | Orez drevín-2ks. lipa a 1ks. vŕba- Starý cintorín Brezno |
119 | ZAHORKA | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 26.09.2018 | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 40,30 EUR | PP | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 26.09.2018 |
181010 | Želimír Škarda | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm-14,00m | 29.10.2018 | 16.10.2018 | 42,55 EUR | dobierkou | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm-14,00m |
9920180919 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 74,30 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
F141800117 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 13,52 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4818000023 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/šatne DK, plaváreň, kom.odpad, ostatné strediská/ | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 334,33 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/šatne DK, plaváreň, kom.odpad, ostatné strediská/ |
FVT-2018-120-000204 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 9/2018 | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 174,98 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 9/2018 |
180684 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň,VO/ | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 73,28 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/šatne DK, plaváreň,VO/ |
FVT-2018-790-000597 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 2.023,45 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
2018/100 | Markovič Michal | Oprava kartáča na zametač | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 90,99 EUR | PP | Oprava kartáča na zametač |
1810679 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 9/2018 | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 4,80 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 9/2018 |
1810670 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 9/2018 | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 9/2018 |
18603747 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.09.2018-30.09.2018 | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 4.070,20 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.09.2018-30.09.2018 |
18361 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 1.051,50 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
8218005005 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 9/2018 | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 109,56 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 9/2018 |
8218036573 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 1,08 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
201860991 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:dielne, garáže, kuch. | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 492,27 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:dielne, garáže, kuch. |
201860990 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:administr.budova ul.Rázusova | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 685,91 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:administr.budova ul.Rázusova |
201860992 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:sady a parky | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 518,40 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:sady a parky |
18312 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 1.280,72 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
10180558 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /prekládka stĺpov VO ul.Krčulova a ostatné strediská/ | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 1.063,22 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /prekládka stĺpov VO ul.Krčulova a ostatné strediská/ |
20181586 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg.,Kontaktná špička D 0.6 M6-4ks.,Medzikus MB 15A BINZEL-1ks.,Rukavice zvar.-1pár.,Rukavice máčané-2pár. | 29.10.2018 | 15.10.2018 | 42,83 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg.,Kontaktná špička D 0.6 M6-4ks.,Medzikus MB 15A BINZEL-1ks.,Rukavice zvar.-1pár.,Rukavice máčané-2pár. |
S2018154 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BIGUMA SLOVAKIA,s.r.o.- ERGELIT-SBM-75,00kg.,ERGELIT-fix 35-200,00kg | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 529,20 EUR | PP | Materiál - BIGUMA SLOVAKIA,s.r.o.- ERGELIT-SBM-75,00kg.,ERGELIT-fix 35-200,00kg |
8532107071 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Po čom muži túžia (29.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 250,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Po čom muži túžia (29.09.2018) |
8532107070 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Predátor: Evolúcia (28.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 49,98 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Predátor: Evolúcia (28.09.2018) |
2180900811 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (29.09.2018 a 30.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 154,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (29.09.2018 a 30.09.2018) |
2180900567 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kubko hrdina (22.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 60,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kubko hrdina (22.09.2018) |
2180900587 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smelé mačiatko (23.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 112,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smelé mačiatko (23.09.2018) |
1809225189 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 10/2018 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 10/2018 |
2018043 | Divadlo pod balkónom | Realizácia divadelného predstavenia "Gašparko a radca z pekla" zo dňa 07.10.2018 v MDK Brezno | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 270,00 EUR | PP | Realizácia divadelného predstavenia "Gašparko a radca z pekla" zo dňa 07.10.2018 v MDK Brezno |
111180824 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 33,20 t | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 1.995,32 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 33,20 t |
111180796 | Doprastav Asfalt, a.s. | Doprava asfaltu 3 hod. | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 93,00 EUR | PP | Doprava asfaltu 3 hod. |
111180750 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,00 t /chodníky - ul.Sekurisova, ZUŠ Nálepkova, EBG/ | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 793,44 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,00 t /chodníky - ul.Sekurisova, ZUŠ Nálepkova, EBG/ |
180635 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 654,88 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
Fa20180222 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 431,61 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
Fa20180232 | EORBIS s. r. o. | Sprostredkovanie školenia obsluhy stavebných strojov- 2os. | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 216,00 EUR | PP | Sprostredkovanie školenia obsluhy stavebných strojov- 2os. |
1809033 | Film Europa s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Utoya, 22. júla (08.09.2018 a 22.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 36,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Utoya, 22. júla (08.09.2018 a 22.09.2018) |
2018456 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 2.023,55 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
20180325 | Ján Grajzeľ | Materiál - Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač-6ks.,Darčeková kazeta-6ks/Chalupkovo Brezno/ | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 209,00 EUR | PP | Materiál - Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač-6ks.,Darčeková kazeta-6ks/Chalupkovo Brezno/ |
1808020 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 28,820 t | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 276,67 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 28,820 t |
1808019 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 220,010 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 27,400 t., Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 27,780 t.,Kamenivo frakcie: 0/32- 137,90 t | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 3.662,83 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 220,010 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 27,400 t., Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 27,780 t.,Kamenivo frakcie: 0/32- 137,900 t |
2180960981 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 9/2018 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 9/2018 |
1020180585 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 509,21 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020180586 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020180587 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1822018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20- 4m3 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 338,40 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C16/20- 4m3 |
2018243 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v objekte Zimného štadióna v meste Brezno (sauna) a jej laboratórny rozbor | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 98,80 EUR | PP | Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v objekte Zimného štadióna v meste Brezno (sauna) a jej laboratórny rozbor |
11802732 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodinka Úžasných 2 (15.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 96,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodinka Úžasných 2 (15.09.2018) |
11802733 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Christopher Robin (16.09.2018) | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 96,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Christopher Robin (16.09.2018) |
95026715 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
6180567973 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.10.2018 do 31.10.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 18,45 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.10.2018 do 31.10.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2018 do 31.10.2018 |
4141219973 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 74,48 EUR | PP | Vytyčovanie trás káblových vedení VN a NN |
11801317 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SHM-Schonhammer 1.050g-kladivo bez spätného rázu- 1ks./OTE/ | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 47,00 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SHM-Schonhammer 1.050g-kladivo bez spätného rázu- 1ks./OTE/ |
2018596 | Ticketware SE | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2018 do 30.09.2019 | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 960,00 EUR | PP | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2018 do 30.09.2019 |
118095694 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2814 ks | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 10.117,23 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2814 ks |
118095693 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks | 29.10.2018 | 12.10.2018 | 248,08 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks |
1011849031 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2018 | 29.10.2018 | 11.10.2018 | 4.928,26 EUR | PP | Elektrina - za október 2018 |
1171142431 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1171142431 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/ | 29.10.2018 | 11.10.2018 | 50,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1171142431 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/ |
1160164349 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160164349 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/ | 29.10.2018 | 11.10.2018 | 1,50 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160164349 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR640AD/ |
2018213800 | Technická inšpekcia, a.s. | Odborná príprava osôb na obsluhu kotlov IV.triedy | 29.10.2018 | 11.10.2018 | 349,96 EUR | PP | Odborná príprava osôb na obsluhu kotlov IV.triedy |
2018213801 | Technická inšpekcia, a.s. | Preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov IV. triedy | 29.10.2018 | 11.10.2018 | 116,65 EUR | PP | Preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov IV. triedy |
FVT-2018-790-000528 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiá | 11.10.2018 | 08.10.2018 | 4.223,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiá |
FVT-2018-790-000560 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.10.2018 | 08.10.2018 | 2.683,42 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
52/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1 -3t.,štrk 0-4/riečny- 12t | 11.10.2018 | 08.10.2018 | 503,94 EUR | PP | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1 -3t.,štrk 0-4/riečny- 12t |
081 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Lístky "Poplatok za predaj na trhovisku" - 14x4,5cm 80g, perforácia - 2x,2x číslovanie 1-5000- 5000ks. | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 140,00 EUR | PP | Lístky "Poplatok za predaj na trhovisku" - 14x4,5cm 80g, perforácia - 2x,2x číslovanie 1-5000- 5000ks. |
2018/136 | DIDA plus, s.r.o. | Materiál- DIDA Plus s.r.o.- Vertikálne žalúzie-1ks | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 798,00 EUR | PP | Materiál- DIDA Plus s.r.o.- Vertikálne žalúzie-1ks |
FV2018/075 | ELEKON, s.r.o. | Servis verejných vežových hodín (zoradenie) | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 110,76 EUR | PP | Servis verejných vežových hodín (zoradenie) |
4216162382 | Linde Gas k.s. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019 | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 115,20 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019 |
4216162381 | Linde Gas k.s. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 3ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019 | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 335,96 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 3ks - od 01.9.2018 do 31.8.2019 |
180046 | MM-MARKET Môcik M. | Materiál - Milan Môcik MM-MARKET- Hlava valcov D-rada- 1ks | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 2.810,00 EUR | PP | Materiál - Milan Môcik MM-MARKET- Hlava valcov D-rada- 1ks |
186777 | Národní filmový archiv | Poplatok za jednorázovú projekciu snímky "Což takhle dát si špenát" | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 150,00 EUR | PP | Poplatok za jednorázovú projekciu snímky "Což takhle dát si špenát" |
5473941699 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 9/2018 | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 312,77 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 9/2018 |
180112 | Plastkov s.r.o. | Materiál- Plastkov s.r.o.-Napin.PVC-14ks.,Plet.PVC 125/25-7bal.,Branka PVC 095cm/1m-2ks.,Branka PVC 950x3605-1ks.,Drôt PVC 2,9napín.78m-7ks.,Drôt PVCviaz.1,5/50m-6ks.,Zem.skrutka-70ks.,Vzpera PVC 200-14ks.,Prích.nap.drôtu-140ks.,StĺpikPVC 150/48-70ks | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 1.427,28 EUR | PP | Materiál- Plastkov s.r.o.-Napin.PVC-14ks.,Plet.PVC 125/25-7bal.,Branka PVC 095cm/1m-2ks.,Branka PVC 950x3605-1ks.,Drôt PVC 2,9napín.78m-7ks.,Drôt PVCviaz.1,5/50m-6ks.,Zem.skrutka-70ks.,Vzpera PVC 200-14ks.,Prích.nap.drôtu-140ks.,StĺpikPVC 150/48-70ks |
9184639530 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018 | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 447,00 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018 |
7718080411 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Výkon špeciálnej dopravy a likvidácia odpadových vôd-priemyselné služby 33 m3 - ČOV Pálenica - Brezno/spracovanie kalov a septíkov/ | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 415,80 EUR | PP | Výkon špeciálnej dopravy a likvidácia odpadových vôd-priemyselné služby 33 m3 - ČOV Pálenica - Brezno/spracovanie kalov a septíkov/ |
139163589 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Zahájenie nájmu: 04.09.2018, Ukončenie nájmu: 10.09.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/9.mája/ | 08.10.2018 | 05.10.2018 | 79,20 EUR | PP | Nájom - Zahájenie nájmu: 04.09.2018, Ukončenie nájmu: 10.09.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/9.mája/ |
8401931683 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2019 do 01.12.2019-1 ks. | 29.10.2018 | 05.10.2018 | 121,00 EUR | dobierkou | Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2019 do 01.12.2019-1 ks. |
080 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Ceny, diplomy, štítky na zabezpečenie šachového turnaja | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 108,55 EUR | PP | Ceny, diplomy, štítky na zabezpečenie šachového turnaja |
2180900097 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cesta za láskou (16.09.2018) | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 76,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cesta za láskou (16.09.2018) |
8532107069 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Po čom muži túžia (23.09.2018) | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 270,19 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Po čom muži túžia (23.09.2018) |
8532107068 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Predátor: Evolúcia (15.09.2018) | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 75,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Predátor: Evolúcia (15.09.2018) |
2180900280 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dôverný nepriateľ (09.09.2018) | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 128,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dôverný nepriateľ (09.09.2018) |
2180900281 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kubko hrdina (09.09.2018) | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 40,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kubko hrdina (09.09.2018) |
1809063 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nebezpečná láskavosť (14.09.2018) | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 73,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nebezpečná láskavosť (14.09.2018) |
2180660628 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 6/2018 | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 6/2018 |
18603538 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.09.2018-15.09.2018 | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 4.459,87 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.09.2018-15.09.2018 |
20180220 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 5x50 L sudok- 315 kg., Síran hlinitý (vločkovač) 50L-65kg.,Tester sada na meranie cl a ph- 4ks | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 233,15 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 5x50 L sudok- 315 kg., Síran hlinitý (vločkovač) 50L-65kg.,Tester sada na meranie cl a ph- 4ks |
26/2018 | RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. | Kurz plavčíka - 1 osoba | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 130,00 EUR | PP | Kurz plavčíka - 1 osoba |
95026288 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.10.2018 do 31.10.2018 | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.10.2018 do 31.10.2018 |
135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 10/2018 | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 10/2018 |
139164993 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 34. do 37. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 67,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 34. do 37. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ |
139164994 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 34. do 37. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 67,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 34. do 37. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ |
105 | ZAHORKA | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 03.09.2018 | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 40,30 EUR | PP | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 03.09.2018 |
4818000022 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 962,27 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FV1816107549 | CAMEA SK, s. r. o. | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03535 Magenta-1ks.,Original toner Canon C-EXV33-3ks.,Toner Brother TN-2320-2ks.,Toner-Xerox VersaLink C400/C405-Cyan+Yellow-1+1ks.,Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03532 Black- 2ks., | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 503,58 EUR | PP | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03535 Magenta-1ks.,Original toner Canon C-EXV33-3ks.,Toner Brother TN-2320-2ks.,Toner-Xerox VersaLink C400/C405-Cyan+Yellow-1+1ks.,Toner-Xerox VersaLink C400/C405-106R03532 Black- 2ks., |
FVT-2018-120-000175 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 8/2018 , Eset Endopoint Peotection | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 457,00 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 8/2018 , Eset Endopoint Peotection |
FVS-2018-110-000241 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Spracovanie kompletnej dokumentácie podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobbých údajov | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 489,94 EUR | PP | Spracovanie kompletnej dokumentácie podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobbých údajov |
111180686 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 15,820 t. | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 1.046,02 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 15,820 t. |
111180687 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 7,80 t. | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 515,74 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 7,80 t. |
111180688 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 24,5 t. Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 20,66 | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 3.003,34 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 24,5 t. Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 20,66 |
28081701 | EKOKANAL, s.r.o. | TV-monitoring kanalizácie do 10m dňa 17.08.2018 | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 285,60 EUR | PP | TV-monitoring kanalizácie do 10m dňa 17.08.2018 |
FVT-2018-790-000487 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/ spevn.plochy+Zimný štadión/ | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 3.764,64 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/ spevn.plochy+Zimný štadión/ |
1808017 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 85,200 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 16,120 t., Kamenivo frakcie: 0/16 mm- 16,200 t.,Kamenivo frakcie: 4/8 bet.mm- 27,780 t.,Tisovec-Brezno frakcia:0/32-32,840 t | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 2.043,89 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 85,200 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 16,120 t., Kamenivo frakcie: 0/16 mm- 16,200 t.,Kamenivo frakcie: 4/8 bet.mm- 27,780 t.,Tisovec-Brezno frakcia:0/32-32,840 t |
10180485 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 6,90 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. |
10180468 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Duša 11,00-20-1ks.,Dem.a mont.disk-3x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Dem.a mont.os-1x. | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 475,66 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Duša 11,00-20-1ks.,Dem.a mont.disk-3x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Dem.a mont.os-1x. |
180101273 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-MAX nohavice s náprs.monterkové-10ks./OOPP/ | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 130,80 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-MAX nohavice s náprs.monterkové-10ks./OOPP/ |
218031799 | LION CAR, s.r.o. | Oprava Peugeot Boxer - Dielenské práce+materiál na zákazku | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 1.206,08 EUR | PP | Oprava Peugeot Boxer - Dielenské práce+materiál na zákazku |
1848101413 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 1.003,76 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
50/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Práce na vysokozdvižnom vozíku- 4,5 hod. | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 135,00 EUR | PP | Práce na vysokozdvižnom vozíku- 4,5 hod. |
180100244 | Peter Kohan - ROLTA | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Vrták 28 kužel.stopka-1ks.,DIN 985 M 14 zn.-10ks.,DIN 7991 M 14x35 8.8 bp-10ks.,Požičanie stroja Vibračná doska BOMAG-0,5dňa | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 107,16 EUR | PP | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Vrták 28 kužel.stopka-1ks.,DIN 985 M 14 zn.-10ks.,DIN 7991 M 14x35 8.8 bp-10ks.,Požičanie stroja Vibračná doska BOMAG-0,5dňa |
7318979955 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 1.600,46 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
7318979884 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
7424295887 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 1.146,14 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
11801238 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- ATH - Antihaft 2000, 500ml-antistatický mazací prostriedok-1ks.,TR2 - TR-200,5l-rozpúšťač vodného kameňa-1ks. | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 139,98 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- ATH - Antihaft 2000, 500ml-antistatický mazací prostriedok-1ks.,TR2 - TR-200,5l-rozpúšťač vodného kameňa-1ks. |
180001 | ZaBeR- združenie aktívnych Brezňanov | Organizačné a technické zabezpečenie Behu nočným Breznom | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 500,00 EUR | PP | Organizačné a technické zabezpečenie Behu nočným Breznom |
20181423 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- E-B 121 2.5-350 4.30kg-4,300kg., Kukla ESAB Eco Arc 90x110-1ks. | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 38,41 EUR | hotovosť | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- E-B 121 2.5-350 4.30kg-4,300kg., Kukla ESAB Eco Arc 90x110-1ks. |
1802000434 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 9/2018 | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 9/2018 |
183300144 | Balaro s.r.o. | Materiál - BALARO s.r.o.- Hobľovací nôž 310x25x3 HSS 18%W, PILANA-4ks. | 08.10.2018 | 27.09.2018 | 53,51 EUR | dobierkou | Materiál - BALARO s.r.o.- Hobľovací nôž 310x25x3 HSS 18%W, PILANA-4ks. |
FA-1826972 | Datacomp s. r. o. | Materiál - Datacomp s.r.o.- Vysielačky Topcorn Twintalker RC-6411 - 1sada /DDHM/ | 11.10.2018 | 27.09.2018 | 33,00 EUR | dobierkou | Materiál - Datacomp s.r.o.- Vysielačky Topcorn Twintalker RC-6411 - 1sada /DDHM/ |
180104558 | SLOVPAP SK s. r. o. | Materiál- SLOVPAP SK s.r.o.- Zásobník na ZZ Papernet, biely plast-7ks. | 11.10.2018 | 27.09.2018 | 111,93 EUR | dobierkou | Materiál- SLOVPAP SK s.r.o.- Zásobník na ZZ Papernet, biely plast-7ks. |
871802874 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.- Sada nožov 650 ZT- 6sad., Pružina- 1ks. | 29.10.2018 | 26.09.2018 | 631,00 EUR | PP | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.- Sada nožov 650 ZT- 6sad., Pružina- 1ks. |
1020180080 | KUPAS TRADE, s.r.o. | Dodanie a montáž zariadení detských ihrísk - nových hracích prvkov v meste Brezno | 08.10.2018 | 25.09.2018 | 58.352,00 EUR | PP | Dodanie a montáž zariadení detských ihrísk - nových hracích prvkov v meste Brezno |
2181205879 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.07.2018 do 30.08.2018 | 25.09.2018 | 24.09.2018 | 4.314,49 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.07.2018 do 30.08.2018 |
1811161134 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.08.-31.08.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 25.09.2018 | 24.09.2018 | 626,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.08.-31.08.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
1811161135 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.08.-31.08.2018- Zimný štadión | 25.09.2018 | 24.09.2018 | 1.670,97 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.08.-31.08.2018- Zimný štadión |
1823160602 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.08.-31.08.2018 | 25.09.2018 | 24.09.2018 | 292,01 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.08.-31.08.2018 |
FVT-2018-790-000528 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000528 - palety 26 ks | 25.09.2018 | 24.09.2018 | 224,57 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000528 - palety 26 ks |
1011841574 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za september 2018 | 25.09.2018 | 24.09.2018 | 6.547,90 EUR | PP | Elektrina - za september 2018 |
1011841575 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za september 2018 | 25.09.2018 | 24.09.2018 | 2.360,95 EUR | PP | Elektrina - za september 2018 |
2018398 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 8/2018 | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 2.184,08 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 8/2018 |
8216055604 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 0,62 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
8216024430 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 8/2018 | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 109,59 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 8/2018 |
6180509241 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.09.2018 do 30.09.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.09.2018 do 30.09.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.09.2018 do 30.09.2018 | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 18,45 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.09.2018 do 30.09.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.09.2018 do 30.09.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.09.2018 do 30.09.2018 |
10180494 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 563,84 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
08/18 | Ľubomír Dúbravský - VÝROBA NÁBYTKU | Materiál - Výroba nábytku Ľubomír Dúbravský - Zrkadlo závesné- 3ks.,Vešiak na stenu- 2ks.,Komoda uzamykateľná- 1ks. | 08.10.2018 | 20.09.2018 | 3.155,00 EUR | PP | Materiál - Výroba nábytku Ľubomír Dúbravský - Zrkadlo závesné- 3ks.,Vešiak na stenu- 2ks.,Komoda uzamykateľná- 1ks. |
20180046 | B.R.A. Company s r.o. | Materiál - B.R.A. Company s.r.o.- Sada nožov/britov-karbónov k ručnej fréze-4ks. | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 174,00 EUR | PP | Materiál - B.R.A. Company s.r.o.- Sada nožov/britov-karbónov k ručnej fréze-4ks. |
FV-37048/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - august 2018 | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 241,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - august 2018 |
FVS-2018-110-000246 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 8/2018 | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 137,65 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 8/2018 |
FVS-2018-110-000268 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Zákazková úprava QI "Export údajov evidencie pohrebísk" | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 360,00 EUR | PP | Zákazková úprava QI "Export údajov evidencie pohrebísk" |
2180900027 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smelé mačiatko (02.09.2018) | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 81,73 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smelé mačiatko (02.09.2018) |
2180900078 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Whitney (04.09.2018) | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 42,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Whitney (04.09.2018) |
180495 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 455,82 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
1808006 | Film Europa s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodinný priateľ (14.08.2018) a Prebytočný človek (07.08.2018) | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 16,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodinný priateľ (14.08.2018) a Prebytočný človek (07.08.2018) |
46-2018 | H.A.M. Medical, s.r.o. | Zdravotná asistenčná služba 24.-25.08.2018 "Stredoveké Bomburové slávnosti" | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 170,00 EUR | PP | Zdravotná asistenčná služba 24.-25.08.2018 "Stredoveké Bomburové slávnosti" |
2180860840 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 8/2018 | 25.09.2018 | 20.09.2018 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 8/2018 |