Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | WC lístok 16,5x4,5 cm, 80g, perforácia - 1x 2x číslovanie 1-5000- 5000 ks | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 127,50 EUR | PP | WC lístok 16,5x4,5 cm, 80g, perforácia - 1x 2x číslovanie 1-5000- 5000 ks |
F141800142 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 418,88 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
035/2018 | Bari Branislav - Klampiárske práce | Klampiarske práce- oprava strechy,uloženie,zafalcovanie plechu, vytmelenie silikónovým strešným tmelom na Dome kultúry | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 170,00 EUR | PP | Klampiarske práce- oprava strechy,uloženie,zafalcovanie plechu, vytmelenie silikónovým strešným tmelom na Dome kultúry |
5080505030 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 37,63 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
8532107077 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Balón (22.11.2018) | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 18,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Balón (22.11.2018) |
20180324 | Deratizácia Cibulová s.r.o. | Sanačné práce-kompletná sanácia ošetreného objektu zahŕňajúca dekontaminačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce v objekte zvonica Brezno | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 904,50 EUR | PP | Sanačné práce-kompletná sanácia ošetreného objektu zahŕňajúca dekontaminačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce v objekte zvonica Brezno |
1811224665 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 12/2018 | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 12/2018 |
FA180136 | Hlaváčik Marek-kominárske služby | Pravidelná kontrola komín. telies, dymovodov na základe vyhl. MVSR 401/2007 Zb.z. - kotolne v objektoch TS Brezno | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 1.303,26 EUR | PP | Pravidelná kontrola komín. telies, dymovodov na základe vyhl. MVSR 401/2007 Zb.z. - kotolne v objektoch TS Brezno |
FA180137 | Hlaváčik Marek-kominárske služby | Prevedené kominárske práce:dodávka a montáž komínových telies- rekonštrukcia plynová kotolňa v areály TS | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 1.090,00 EUR | PP | Prevedené kominárske práce:dodávka a montáž komínových telies- rekonštrukcia plynová kotolňa v areály TS |
10180682 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 10-16,5 10PR TL BKT- 2ks., Dem.a mont.os-6x., Dem.a mont.disk-3x., Ventil traktorový TL-2ks., Lepenie duše-1x., Záplata na dušu 3- 1ks. | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 448,81 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 10-16,5 10PR TL BKT- 2ks., Dem.a mont.os-6x., Dem.a mont.disk-3x., Ventil traktorový TL-2ks., Lepenie duše-1x., Záplata na dušu 3- 1ks. |
PR/097 | MATEJ JANEČKA SA ELECTRONIC SERVIS | Oprava reproduktorov LEM T-5SA | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 220,00 EUR | PP | Oprava reproduktorov LEM T-5SA |
23/2018 | Michal Truschan | Zabezpečenie ozvučenia na Ondrejský jarmok 2018 | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 500,00 EUR | PP | Zabezpečenie ozvučenia na Ondrejský jarmok 2018 |
5482949149 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2018 | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 313,16 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2018 |
68/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4/riečny- 26,60 t., štrk 0-22/riečny- 25,54 t./smetné koše/ | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 1.355,84 EUR | PP | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4/riečny- 26,60 t., štrk 0-22/riečny- 25,54 t./smetné koše/ |
18604350 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.11.2018-15.11.2018 | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 4.176,61 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.11.2018-15.11.2018 |
388023373 | Schrack Technik s.r.o. | Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI106A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks. | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 600,00 EUR | PP | Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI106A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks. |
012/2018 | Slavomír Brozman | Prekrytie vykurovacích dielcov v priestoroch M-klub v Brezne | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 331,00 EUR | PP | Prekrytie vykurovacích dielcov v priestoroch M-klub v Brezne |
2181129796 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzodníka SOZA | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 23,33 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzodníka SOZA |
133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.12.2018 do 31.12.2018 | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.12.2018 do 31.12.2018 |
135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 12/2018 | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 12/2018 |
118118334 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 66 ks | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 237,29 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 66 ks |
118118333 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2703 ks | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 9.718,15 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2703 ks |
10180678 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 312,91 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
154 | ZAHORKA | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 16.11.2018 | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 40,30 EUR | PP | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 16.11.2018 |
SI-LIC-2018-200-000371 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Základný poplatok od 22.11.2018 do 03.12.2018 a Licenčný poplatok - od 22.11.2018 do 03.12.2018 | 27.12.2018 | 06.12.2018 | 724,00 EUR | PP | Základný poplatok od 22.11.2018 do 03.12.2018 a Licenčný poplatok - od 22.11.2018 do 03.12.2018 |
SI-LIC-2018-200-000391 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2018 do 31.12.2018 a od 01.01.2019 do 03.03.2019 | 27.12.2018 | 06.12.2018 | 48,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2018 do 31.12.2018 a od 01.01.2019 do 03.03.2019 |
SI-LIC-2018-200-000285 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.09.2018 do 03.12.2018 | 27.12.2018 | 06.12.2018 | 948,38 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.09.2018 do 03.12.2018 |
5080505027 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 27.12.2018 | 04.12.2018 | 60,74 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
5088001777 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 27.12.2018 | 04.12.2018 | 954,80 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
5080505028 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 27.12.2018 | 04.12.2018 | 25,42 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
FV20181054 | HARIKOE, s.r.o. | Ozvučenie námestia | 27.12.2018 | 04.12.2018 | 5.676,66 EUR | PP | Ozvučenie námestia |
00432018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie pňov na Krčulovej ulici v Brezne | 27.12.2018 | 04.12.2018 | 1.496,00 EUR | PP | Frézovanie pňov na Krčulovej ulici v Brezne |
24511807544 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava BR 986 AY | 27.12.2018 | 30.11.2018 | 1.173,53 EUR | PP | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava BR 986 AY |
5181273786 | ALZA.cz.a.s | Materiál - Laserová tlačiareň Samsung SL-M2875FD - 1ks | 27.12.2018 | 29.11.2018 | 145,48 EUR | dobierkou | Materiál - Laserová tlačiareň Samsung SL-M2875FD - 1ks |
24181802884 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Materiál- Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Zadné združené svtelo ľavé- 1ks. | 27.12.2018 | 29.11.2018 | 97,86 EUR | PP | Materiál- Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Zadné združené svtelo ľavé- 1ks. |
Fa20180292 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 27.12.2018 | 28.11.2018 | 431,61 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1020180678 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Služby rýpadlo-nakladač CASE-28,50 hod/vybudovanie vjazdu ROHOZNÁ/ | 27.12.2018 | 28.11.2018 | 1.094,40 EUR | PP | Služby rýpadlo-nakladač CASE-28,50 hod/vybudovanie vjazdu ROHOZNÁ/ |
218032615 | LION CAR, s.r.o. | Dielenské práce na zákazku-výmena káblového zväzku ventilátora kúrenia, relátok a predradeného odporu BR 408 BB | 27.12.2018 | 28.11.2018 | 293,65 EUR | PP | Dielenské práce na zákazku-výmena káblového zväzku ventilátora kúrenia, relátok a predradeného odporu BR 408 BB |
871803426 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.- Remeň 08MDD-2000-30CXP-2ks. | 27.12.2018 | 26.11.2018 | 172,80 EUR | PP | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.- Remeň 08MDD-2000-30CXP-2ks. |
2018100236 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králi zlodejov (26.10.2018) | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 55,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králi zlodejov (26.10.2018) |
2018110 | MARIAN KUPEC - autobusová doprava | Preprava autobusom na trase Brezno-B.Bystrica a späť dňa 03.10.2018 - Horehronské hry | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 162,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Brezno-B.Bystrica a späť dňa 03.10.2018 - Horehronské hry |
2018/113 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 84,00m3 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 806,40 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 84,00m3 |
18399 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Presun prekážajúcich vozidiel pri asfaltovaní miestnych komunikácií | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 660,00 EUR | PP | Presun prekážajúcich vozidiel pri asfaltovaní miestnych komunikácií |
201800589 | Mesto Brezno | Osvedčovanie podpisov a listín za obdobie od 07.05.2018 do 20.09.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 16,00 EUR | PP | Osvedčovanie podpisov a listín za obdobie od 07.05.2018 do 20.09.2018 |
081118 | Nemčok Miroslav | Spílenie 1ks stromu breza pomocou plošiny,lanovej a horolezeckej techniky | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 275,00 EUR | PP | Spílenie 1ks stromu breza pomocou plošiny,lanovej a horolezeckej techniky |
1810730 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2018 |
1848101807 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 2.823,60 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
ZF401804087 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 2.510,21 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS |
65/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4/riečny- 9t. | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 284,44 EUR | PP | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4/riečny- 9t. |
58/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4/riečny- 6t., štrk 22-63- 150t | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 1.989,62 EUR | PP | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - štrk 0-4/riečny- 6t., štrk 22-63- 150t |
2142018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón B 25 polosuchý - 1m3 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 117,60 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón B 25 polosuchý - 1m3 |
JA18/08122 | PRODUKT GROUP s.r.o. | Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-40ks. | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 160,54 EUR | PP | Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-40ks. |
20180740 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací /OTE, DDHM/ | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 451,06 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací /OTE, DDHM/ |
20180238 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 5x50 L sudok- 315 kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 4ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 2ks | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 219,36 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 5x50 L sudok- 315 kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 4ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 2ks |
1018200625 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Práca autožeriava - mostovej váhy - Váha pre zber BRO | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 374,00 EUR | PP | Práca autožeriava - mostovej váhy - Váha pre zber BRO |
18425 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 304,79 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
11803010 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Luskáčik a štyri kráľovstvá (11.11.2018) | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 179,93 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Luskáčik a štyri kráľovstvá (11.11.2018) |
2018537 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 1.935,27 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2018 |
FV-109/2018 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Vytýčenie hraníc pozemkov na Rohoznej /vybudovanie vjazdu ROHOZNÁ/ | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 720,00 EUR | PP | Vytýčenie hraníc pozemkov na Rohoznej /vybudovanie vjazdu ROHOZNÁ/ |
1020180278 | SIVEX, s.r.o. | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné STANDARD 800x600mm- 1ks | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 171,60 EUR | PP | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné STANDARD 800x600mm- 1ks |
8220029917 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 0,02 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
8219998555 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 109,56 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2018 |
6180624124 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.11.2018 do 30.11.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.11.2018 do 30.11.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2018 do 30.11.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 18,45 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.11.2018 do 30.11.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.11.2018 do 30.11.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2018 do 30.11.2018 |
8407318591 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 2.487,74 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
7116146743 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2018 - 30.11.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2018 - 30.11.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
7116146807 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2018 - 30.11.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 1.600,46 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2018 - 30.11.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
V2018/10 | STAVOKOV s.r.o. P.O.BOX 50 | STAVOKOV s.r.o.- 2x vstup na spevnenú plochu ul. Malinovského z miestn.komunikácií | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 2.713,67 EUR | PP | STAVOKOV s.r.o.- 2x vstup na spevnenú plochu ul. Malinovského z miestn.komunikácií |
2181259285 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2018 do 31.10.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 268,31 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2018 do 31.10.2018 |
2181259270 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 27.07.2018 do 31.10.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 4,32 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 27.07.2018 do 31.10.2018 |
2181259619 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.09.2018 do 31.10.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 584,02 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.09.2018 do 31.10.2018 |
2181259618 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.09.2018 do 31.10.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 629,10 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.09.2018 do 31.10.2018 |
201861181 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava plynového horáka na K1 v objekte PK-plaváreň | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 444,63 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava plynového horáka na K1 v objekte PK-plaváreň |
2018030 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Oprava defektu R14,R15,R16-1ks., GT Radial 225/70 R15 112/110R C Maxmiler WT2 Cargo-2ks.,Sezonne prezutie bez disku R15-1ks. | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 160,92 EUR | PP | Oprava defektu R14,R15,R16-1ks., GT Radial 225/70 R15 112/110R C Maxmiler WT2 Cargo-2ks.,Sezonne prezutie bez disku R15-1ks. |
18110 | THK, s.r.o. | Odvoz kalov a dovoz kalu Palenica Brezno- ČOV Brezno | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 240,00 EUR | PP | Odvoz kalov a dovoz kalu Palenica Brezno- ČOV Brezno |
139168541 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Ukončenie nájmu k 23.10.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 16,80 EUR | PP | Nájom - Ukončenie nájmu k 23.10.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ |
139168540 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Ukončenie nájmu k 23.10.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 16,80 EUR | PP | Nájom - Ukončenie nájmu k 23.10.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ |
139167666 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 38. do 41. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 67,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 38. do 41. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ |
139168542 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Ukončenie nájmu k 26.10.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Krčulova 10/ | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 67,20 EUR | PP | Nájom - Ukončenie nájmu k 26.10.2018 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Krčulova 10/ |
139167667 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 38. do 41. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 67,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 38. do 41. r.2018 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Pionierska/ |
144 | ZAHORKA | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 06.11.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 40,30 EUR | PP | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 06.11.2018 |
20181776 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Zváračský materiál podľa potreby | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 278,29 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Zváračský materiál podľa potreby |
1802000531 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2018 |
2018446 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 789,60 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. |
2018542 | BOMSTAL Slovakia, s. r. o. | Materiál - BOMSTAL Slovakia, s.r.o.- Plotový diel PS - 2 (125x150 cm)- 8ks/DDHM/ | 27.12.2018 | 23.11.2018 | 300,00 EUR | hotovosť | Materiál - BOMSTAL Slovakia, s.r.o.- Plotový diel PS - 2 (125x150 cm)- 8ks/DDHM/ |
1810001845 | PRAKTIS SK s.r.o. | Materiál - PRAKTIS SK s.r.o.- Protišmyková páska 50mm x 18,3m, transparentná PROFIX 360-1ks., Protišmyková páska 50mm x 18,3m, žlto/čierna sýta PROFIX 360-1ks | 27.12.2018 | 23.11.2018 | 58,28 EUR | dobierkou | Materiál - PRAKTIS SK s.r.o.- Protišmyková páska 50mm x 18,3m, transparentná PROFIX 360-1ks., Protišmyková páska 50mm x 18,3m, žlto/čierna sýta PROFIX 360-1ks |
1852000443 | Alemat.cz, spol. s r.o. | Materiál - Alemat.cz,spol. s r.o. - Vitrina magnet - vodotesná 6xA4/75x70 cm /DDHM/ | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 185,12 EUR | PP | Materiál - Alemat.cz,spol. s r.o. - Vitrina magnet - vodotesná 6xA4/75x70 cm /DDHM/ |
18101088 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Studená vojna (09.10.2018), film - Tiesňové volanie (23.10.2018), film - The Rocky Horror Picture Show (30.10.2018), film - Nico (02.10.2018), film - Tieň Jaguára (16.10.2018) | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 168,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Studená vojna (09.10.2018), film - Tiesňové volanie (23.10.2018), film - The Rocky Horror Picture Show (30.10.2018), film - Nico (02.10.2018), film - Tieň Jaguára (16.10.2018) |
181362 | AUTO PARK BREZNO s.r.o. | Oprava zámku dverí BR 581 AV | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 213,84 EUR | PP | Oprava zámku dverí BR 581 AV |
4818000025 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 511,39 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2181100013 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hunter Killer: Neviditeľný zabijak (09.11.2018) | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 31,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hunter Killer: Neviditeľný zabijak (09.11.2018) |
8532107073 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (03.11.2018) | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 744,71 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (03.11.2018) |
8532107074 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Johnny English znovu zasahuje (04.11.2018) | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 159,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Johnny English znovu zasahuje (04.11.2018) |
8532107075 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (18.11.2018) | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 12,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (18.11.2018) |
FV-47626/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - október 2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 241,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - október 2018 |
FVS-2018-110-000313 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 10/2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 137,65 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 10/2018 |
2181100186 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (11.11.2018) | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 195,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (11.11.2018) |
2181100007 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (02.11.2018) | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 1.001,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (02.11.2018) |
2181100017 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď draka bolí hlava (03.11.2018) | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 132,89 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď draka bolí hlava (03.11.2018) |
2018094 | ČELLAS s.r.o. | Materiál - ČELLAS s.r.o. - Oroentačné tabuľky 20x5cm-9ks.,Orientačné tabuľky 25x6,2cm-6ks. | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 77,33 EUR | PP | Materiál - ČELLAS s.r.o. - Oroentačné tabuľky 20x5cm-9ks.,Orientačné tabuľky 25x6,2cm-6ks. |
111180970 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 17,02 t | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 1.034,82 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 17,02 t |
111180969 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 32,58 t | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 1.980,86 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 32,58 t |
28100302 | EKOKANAL, s.r.o. | TV-monitoring kanalizácie do 10m a TV-monitoring kanalizácie nad 10m dňa 03.10.2018 v objekte Dom kultúry Brezno | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 228,00 EUR | PP | TV-monitoring kanalizácie do 10m a TV-monitoring kanalizácie nad 10m dňa 03.10.2018 v objekte Dom kultúry Brezno |
180797 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/prekládka stĺpov VO,oprava priestorov v Dome kulttúry.../ | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 1.245,02 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/prekládka stĺpov VO,oprava priestorov v Dome kulttúry.../ |
1810037 | Film Europa s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tvár (28.10.2018) | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 26,17 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tvár (28.10.2018) |
20182297 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 835,20 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
20182486 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Podstavec- 8ks., Upínacia svorka 40x40- 40ks. | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 225,60 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Podstavec- 8ks., Upínacia svorka 40x40- 40ks. |
FVT-2018-790-000677 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 988,48 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
2018293 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola HSP a ročná kontrola EPS realizovaná v mesiaci október 2018, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 1.311,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola HSP a ročná kontrola EPS realizovaná v mesiaci október 2018, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2018 |
002/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a montáž kamery na svetelnej križovatke námestie M.R. Štefánika, LIDL a TESCO | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 87,00 EUR | PP | Oprava a montáž kamery na svetelnej križovatke námestie M.R. Štefánika, LIDL a TESCO |
1808022 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 308,410 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 195,840 t.,Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 28,860 t | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 5.117,86 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 308,410 t., Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 195,840 t.,Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 28,860 t |
10180592 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 12,4-24 8PR SGP04/KABAT- 2ks., Dem.a mont.os-2x., Dem.a mont.disk-3x., Oprava pneumatiky-1x., Záplata na dušu 3- 1ks. | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 420,79 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 12,4-24 8PR SGP04/KABAT- 2ks., Dem.a mont.os-2x., Dem.a mont.disk-3x., Oprava pneumatiky-1x., Záplata na dušu 3- 1ks. |
2181061103 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 10/2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 10/2018 |
500190260 | KOBIT SK, s.r.o. | Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Vysávač lístia VL 300, výr.č. 2017/245-1ks/DDHM/ | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 1.469,82 EUR | PP | Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Vysávač lístia VL 300, výr.č. 2017/245-1ks/DDHM/ |
1020180666 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020180667 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020180665 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 26.11.2018 | 23.11.2018 | 509,21 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1011854028 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2018 | 26.11.2018 | 22.11.2018 | 2.987,26 EUR | PP | Elektrina - za november 2018 |
1051829407 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za október 2018 | 26.11.2018 | 22.11.2018 | 9.590,95 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za október 2018 |
1011853405 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2018 | 26.11.2018 | 22.11.2018 | 4.997,44 EUR | PP | Elektrina - za november 2018 |
9185763202 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2018 do 31.10.2018 | 26.11.2018 | 22.11.2018 | 748,25 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2018 do 31.10.2018 |
1823160737 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2018 | 26.11.2018 | 22.11.2018 | 398,92 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2018 |
1811161384 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.10.-31.10.2018- Zimný štadión | 26.11.2018 | 22.11.2018 | 5.274,62 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.10.-31.10.2018- Zimný štadión |
1811161383 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.10.-31.10.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 26.11.2018 | 22.11.2018 | 2.171,47 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.10.-31.10.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
18604117 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.10.2018-31.10.2018 | 26.11.2018 | 22.11.2018 | 5.298,50 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.10.2018-31.10.2018 |
9201811160 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | Seminár - "Povinnosti mzdovej účtovníčky a leg.zmeny 2019" Banská Bystrica, 01.02.2019 - 2 osoby | 27.12.2018 | 21.11.2018 | 144,00 EUR | PP | Seminár - "Povinnosti mzdovej účtovníčky a leg.zmeny 2019" Banská Bystrica, 01.02.2019 - 2 osoby |
218110065 | SUNOB Capital, s.r.o. | Materiál - SUNOB Capital, s.r.o. - všeobecný materiál | 26.11.2018 | 20.11.2018 | 3.101,62 EUR | PP | Materiál - SUNOB Capital, s.r.o. - všeobecný materiál |
5021818125 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 01.01.2019 do: 31.12.2019- 1ks. | 27.12.2018 | 20.11.2018 | 117,00 EUR | PP | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 01.01.2019 do: 31.12.2019- 1ks. |
18082 | ELMAR s.r.o. | Sprevádzkovanie rozvádzača v dome kultúry Brezno 1.PP, kontrola inštalácie a revízia | 26.11.2018 | 20.11.2018 | 2.269,94 EUR | PP | Sprevádzkovanie rozvádzača v dome kultúry Brezno 1.PP, kontrola inštalácie a revízia |
2018014 | MACO systémy s.r.o. | Oprava, preskúšanie 40ks pôvodných hniezd a 14ks nových hniezd | 26.11.2018 | 16.11.2018 | 9.442,40 EUR | PP | Oprava, preskúšanie 40ks pôvodných hniezd a 14ks nových hniezd |
1011853407 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2018 | 26.11.2018 | 16.11.2018 | 4.928,26 EUR | PP | Elektrina - za november 2018 |
1181241 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o- DIA kotúč betón 350x25,4mm- 3ks. | 26.11.2018 | 16.11.2018 | 325,46 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o- DIA kotúč betón 350x25,4mm- 3ks. |
1181328 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o- Vrták SDS+ 12x550/600mm-1ks.,DIA kotúč-železobetón 230mm-2ks + Požičanie dosky vibračnej 50-60-90 kg jednosmerná,spotrebované pohonné hmoty | 26.11.2018 | 16.11.2018 | 97,69 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o- Vrták SDS+ 12x550/600mm-1ks.,DIA kotúč-železobetón 230mm-2ks + Požičanie dosky vibračnej 50-60-90 kg jednosmerná,spotrebované pohonné hmoty |
180100290 | Meva sport CZ s. r. o. | Materiál-Meva sport CZ,s.r.o.- Lopta Futsal Master- 2ks. | 26.11.2018 | 15.11.2018 | 76,00 EUR | dobierkou | Materiál-Meva sport CZ,s.r.o.- Lopta Futsal Master- 2ks. |
180167 | ARONET, s.r.o. | Materiál-ARONET,s.r.o.- Tréningová plavecká dráha- 25,00 m | 26.11.2018 | 15.11.2018 | 282,03 EUR | hotovosť | Materiál-ARONET,s.r.o.- Tréningová plavecká dráha- 25,00 m |
180100605 | LEMI BB s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu 180100605 - pracovná obuv členková s OŠ | 08.01.2019 | 14.11.2018 | 244,97 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu 180100605 - pracovná obuv členková s OŠ |
180100605 | LEMI BB s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu 180100605 - pracovná obuv členková s OŠ | 08.01.2019 | 14.11.2018 | 40,83 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu 180100605 - pracovná obuv členková s OŠ |
2172018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša pozink. výška 600mm- 70ks.,Vložka do koša plastová- 30ks. | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 2.970,00 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša pozink. výška 600mm- 70ks.,Vložka do koša plastová- 30ks. |
2181258089 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.07.2018 do 25.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 45,64 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.07.2018 do 25.10.2018 |
2181256056 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 27.07.2018 do 23.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 104,89 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 27.07.2018 do 23.10.2018 |
2181256057 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 27.07.2018 do 23.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 43,24 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 27.07.2018 do 23.10.2018 |
2181256061 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 27.07.2018 do 22.10.2018 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 265,73 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 27.07.2018 do 22.10.2018 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
2181256055 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 27.07.2018 do 23.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 550,46 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 27.07.2018 do 23.10.2018 |
2181256058 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 27.07.2018 do 22.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 93,68 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 27.07.2018 do 22.10.2018 |
2181256059 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2018 do 23.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 59,53 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2018 do 23.10.2018 |
2181256060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 27.07.2018 do 23.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 2.564,79 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 27.07.2018 do 23.10.2018 |
2181258148 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2018 do 26.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 4.136,73 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2018 do 26.10.2018 |
2181256275 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.07.2018 do 24.10.2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 1.102,89 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.07.2018 do 24.10.2018 |
2018214251 | Technická inšpekcia, a.s. | Preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy tlakových nádob | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 48,00 EUR | PP | Preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy tlakových nádob |
2018214252 | Technická inšpekcia, a.s. | Odborná príprava pracovníka na obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 96,00 EUR | PP | Odborná príprava pracovníka na obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových |
9920180822 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 38,87 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
9920181059 | ADDY Slovakia, s.r.o. | ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 361,58 EUR | PP | ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
F141800138 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 230,50 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
180759 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 497,57 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
1810159 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toman (21.10.2018) | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 86,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toman (21.10.2018) |
218084 | Ing. Janka Vargová | Kvety pre laureátov a ocenených účastníkov 51. Chalúpkovho Brezna 2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 95,04 EUR | PP | Kvety pre laureátov a ocenených účastníkov 51. Chalúpkovho Brezna 2018 |
10/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...10/2018 | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...10/2018 |
10180573 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x.,Umytie kolies osobné-1x., Oprava pneumatiky-4x., Sulfix-3ks., Radiálna záplata rema 110-1ks. | 26.11.2018 | 12.11.2018 | 38,63 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x.,Umytie kolies osobné-1x., Oprava pneumatiky-4x., Sulfix-3ks., Radiálna záplata rema 110-1ks. |
181804842 | NORWIT Slovakia spol.s r.o. | Oprava, servis vibračnej dosky - BOMAG | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 543,29 EUR | PP | Oprava, servis vibračnej dosky - BOMAG |
5478434300 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 313,59 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2018 |
1992018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C25/30 riečny polosuchý- 2,5m3 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 252,00 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C25/30 riečny polosuchý- 2,5m3 |
18603944 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.10.2018-15.10.2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 5.536,62 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.10.2018-15.10.2018 |
133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2018 do 30.11.2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2018 do 30.11.2018 |
135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2018 |
201861163 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Rekonštrukcia plynovej kotolne | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 3.826,52 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Rekonštrukcia plynovej kotolne |
201861154 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Odstránenie poruchy kotla v objekte PK-plaváreň | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 250,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Odstránenie poruchy kotla v objekte PK-plaváreň |
118107737 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 215,72 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks |
118107738 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2474 ks | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 8.894,82 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2474 ks |
132 | ZAHORKA | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 16.10.2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 40,30 EUR | PP | Vyčistenie ECO WC na trhovisku Brezno - 16.10.2018 |
2181000594 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď draka bolí hlava (28.10.2018) | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 164,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď draka bolí hlava (28.10.2018) |
1810154124 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 11/2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 11/2018 |
104/2018 | ENERG, spol. s r.o. | Oprava kotla Roučka-Slatina VPP 400-II na prevádzke "Plaváreň Mazorník" | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 1.550,00 EUR | PP | Oprava kotla Roučka-Slatina VPP 400-II na prevádzke "Plaváreň Mazorník" |
9/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...9/2018 | 26.11.2018 | 09.11.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...9/2018 |
2018112 | MARIAN KUPEC - autobusová doprava | Preprava autobusom na trase Brezno-Bacúch a späť - 51. ročník Chalupkovho Brezna | 26.11.2018 | 08.11.2018 | 96,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Brezno-Bacúch a späť - 51. ročník Chalupkovho Brezna |
31/051118 | IPEKO Zvolen s.r.o. | Účastnícky poplatok za účasť dvoch zamestnancov na seminári "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe v roku 2019, Voľby 2018, Dohody." ktorý sa konal dňa 05.11.2018 v Banskej Bystrici | 26.11.2018 | 05.11.2018 | 90,00 EUR | PP | Účastnícky poplatok za účasť dvoch zamestnancov na seminári "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe v roku 2019, Voľby 2018, Dohody." ktorý sa konal dňa 05.11.2018 v Banskej Bystrici |
201806 | Marcela Tokárová - NALIS | Vystúpenia hudobnej skupiny RETRO dňa 13.10.2018 na 51. ročníku - Chalupkovo Brezno | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 300,00 EUR | PP | Vystúpenia hudobnej skupiny RETRO dňa 13.10.2018 na 51. ročníku - Chalupkovo Brezno |
2018412 | ROLTA s.r.o, | ROLTA, s.r.o.-Drvenie frézingu | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 4.800,00 EUR | PP | ROLTA, s.r.o.-Drvenie frézingu |
9001163246 | Slovenská pošta, a.s. | Spoluúčasť za výmenu poškodeného skla na vozidle Slovenskej pošty, a.s., spôsobenú odrazeným kameňom pri kosení v Brezne zamestnancom TS Brezno dňa 10.08.2018/k poistnej udalosti č.8810374836/ | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť za výmenu poškodeného skla na vozidle Slovenskej pošty, a.s., spôsobenú odrazeným kameňom pri kosení v Brezne zamestnancom TS Brezno dňa 10.08.2018/k poistnej udalosti č.8810374836/ |
201861183 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 446,40 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň |
38426973 | Thomann GmbH | Materiál - Thomann- Mikrofónový set - 2ks /DDHM/ | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 180,00 EUR | dobierkou | Materiál - Thomann- Mikrofónový set - 2ks /DDHM/ |
180102674 | Valivé ložiská P & M, s. r. o. | Materiál - Valivé ložiská P & M, s.r.o. - Silentblok D35xHR35, diera 20MHM | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 75,60 EUR | PP | Materiál - Valivé ložiská P & M, s.r.o. - Silentblok D35xHR35, diera 20MHM |
9201800341 | VYDRA, s.r.o. | Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/ | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 275,00 EUR | hotovosť | Materiál - VYDRA, s.r.o.- Závesný systém-1ks/DDHM/ |
1802000478 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2018 | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2018 |
5181225078 | AUTONOVO, a.s. | Oprava vadný ventílový blok BR 856 CI | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 193,26 EUR | hotovosť | Oprava vadný ventílový blok BR 856 CI |
F141800127 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 334,31 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2018086 | ČELLAS s.r.o. | Drevené oznaky (označenky) pre účastníkov podujatia Chalupkovo Brezno 2018 - 51.ročník | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 69,96 EUR | PP | Drevené oznaky (označenky) pre účastníkov podujatia Chalupkovo Brezno 2018 - 51.ročník |
FV18010891 | DANKO BB, s.r.o. | Montáž mostovej váhy vozidlom ČKD 28 - Váha pre zber BRO | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 294,00 EUR | hotovosť | Montáž mostovej váhy vozidlom ČKD 28 - Váha pre zber BRO |
FVT-2018-790-000640 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 5.642,06 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2018-790-000629 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 26.11.2018 | 29.10.2018 | 2.758,64 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
111180916 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,760 t | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 766,88 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,760 t |
1810047 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo domu s hodinami (12.10.2018) | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 196,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo domu s hodinami (12.10.2018) |
214102018 | HLP grafik s.r.o. | Grafická príprava, tlač pozvánok a tlač účastníckych listov /Chalupkovo Brezno 51.ročník/ | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 264,00 EUR | PP | Grafická príprava, tlač pozvánok a tlač účastníckych listov /Chalupkovo Brezno 51.ročník/ |
2018100157 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (21.10.2018) | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 193,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (21.10.2018) |
2018100078 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (14.10.2018) | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 181,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princezná a dráčik (14.10.2018) |
1018145 | MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o. | Školenie na obsluhu tlakových zariadení-1os. | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 60,00 EUR | PP | Školenie na obsluhu tlakových zariadení-1os. |
2018138 | NANA s.r.o. | Podané občerstvenie pri príležitosti spoločenského večera 51.ročníka Chalúpkovho Brezna dňa 13.10.2018 | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 321,25 EUR | PP | Podané občerstvenie pri príležitosti spoločenského večera 51.ročníka Chalúpkovho Brezna dňa 13.10.2018 |
9185209536 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018 | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 598,26 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018 |
FVS-2018-110-000278 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 9/2018 | 29.10.2018 | 23.10.2018 | 69,99 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 9/2018 |
2018137 | NANA s.r.o. | Nájom priestorov na spoločenský večer 51.ročník Chalupkovho Brezna | 29.10.2018 | 23.10.2018 | 350,00 EUR | PP | Nájom priestorov na spoločenský večer 51.ročník Chalupkovho Brezna |
2018139 | NANA s.r.o. | Podaná večera na spoločenský večer 51.ročníka Chalupkovho Brezna dňa 13.10.2018 | 29.10.2018 | 23.10.2018 | 573,00 EUR | PP | Podaná večera na spoločenský večer 51.ročníka Chalupkovho Brezna dňa 13.10.2018 |
9920180976 | ADDY Slovakia, s.r.o. | ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby/Chalupkovo Brezno/ | 29.10.2018 | 22.10.2018 | 70,10 EUR | PP | ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby/Chalupkovo Brezno/ |