Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5190045348 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2019 do 31.12.2019 | 26.02.2019 | 18.01.2019 | 65,00 EUR | PP | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
19000014 | AQUAPOND s.r.o. | Materiál- AQUAPOND s.r.o.- Čerpadlo Preva 75-230V, 2m3/h, 0,55 kW-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 243,50 EUR | dobierkou | Materiál- AQUAPOND s.r.o.- Čerpadlo Preva 75-230V, 2m3/h, 0,55 kW-1ks. |
20190344 | AUTORICAMBI s.r.o. | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Brzdový kotúč Iveco EuroCargo 80E, 100E P-Z- 2ks.,Brzdové doštičky Iveco EuroCargo 80E, 100E predné/zadné-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 198,67 EUR | dobierkou | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Brzdový kotúč Iveco EuroCargo 80E, 100E P-Z- 2ks.,Brzdové doštičky Iveco EuroCargo 80E, 100E predné/zadné-1ks. |
21900059 | Herman Slovakia Distribution s.ro. | Materiál- Herman Slovakia Distribution s.r.o.- Rezný kotúč RK HERMAN A46SBF 125x1,0x22,2mm- 100ks., WX12501 Uhlová brúska 1000W/125mm-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 154,80 EUR | dobierkou | Materiál- Herman Slovakia Distribution s.r.o.- Rezný kotúč RK HERMAN A46SBF 125x1,0x22,2mm- 100ks., WX12501 Uhlová brúska 1000W/125mm-1ks. |
2018/033 | Oto Brozman | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 16.01.2019 | 1.206,00 EUR | hotovosť | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
FVM-60/2018 | OPTIO s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:113160 - Clip on okuliare 100 ks | 04.02.2019 | 15.01.2019 | 250,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:113160 - Clip on okuliare 100 ks |
5219011245 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi extender TP-LINK TL-WA855RE-1ks/OTE/ | 26.02.2019 | 15.01.2019 | 28,78 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi extender TP-LINK TL-WA855RE-1ks/OTE/ |
1011905131 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2019 | 26.02.2019 | 14.01.2019 | 6.554,43 EUR | PP | Elektrina - za január 2019 |
18121079 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Až přijde válka (06.12.2018), film - Dežo Ursiny 70 (20.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 18,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Až přijde válka (06.12.2018), film - Dežo Ursiny 70 (20.12.2018) |
8532107083 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (28.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 285,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (28.12.2018) |
8532107084 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel (29.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 33,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel (29.12.2018) |
FVS-2018-110-000382 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 69,99 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 12/2018 |
2181200885 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman (29.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 368,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman (29.12.2018) |
2181200731 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (22.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 31,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (22.12.2018) |
2181200841 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (27.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 884,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (27.12.2018) |
1812339 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Robin Hood (30.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 109,37 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Robin Hood (30.12.2018) |
2181261300 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2018 |
1020180744 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2018 |
2018120172 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (30.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 88,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (30.12.2018) |
18459 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 2ks | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 24,00 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 2ks |
1/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2018 |
1810876 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2018 |
18604923 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2018-31.12.2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 2.377,13 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2018-31.12.2018 |
2018646 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 625,26 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2018 |
8224057114 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 110,46 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2018 |
11801890 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-2ks.,EFS sprej 500ml-1ks.,Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10-5ks. | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 112,93 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-2ks.,EFS sprej 500ml-1ks.,Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10-5ks. |
19FV029 | Global Procurement s. r. o. | BASIC-balík služieb:prístup ku komentovanému zneniu zákona a do časti Pomôcky, zadávanie otázok a názorov, čítanie celých článkov v časti Aktuality-Balík služieb na vo-portal.sk od 14.01.2019 do 14.01.2020 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 48,00 EUR | PP | BASIC-balík služieb:prístup ku komentovanému zneniu zákona a do časti Pomôcky, zadávanie otázok a názorov, čítanie celých článkov v časti Aktuality-Balík služieb na vo-portal.sk od 14.01.2019 do 14.01.2020 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 821 YE /prívesný vozík/ - od 31.12.2018 - do 30.03.2019 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 5,81 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 821 YE /prívesný vozík/ - od 31.12.2018 - do 30.03.2019 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2018 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 440,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2018 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2018 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 578,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2018 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2018 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 545,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2018 |
27122018 | Mgr.art.Matúš Medveď Dis. art. | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Matúš Medveď - dňa 28.12.2018 o 19:00 hod.,Brezno - M-klub | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 40,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Matúš Medveď - dňa 28.12.2018 o 19:00 hod.,Brezno - M-klub |
27122018 | Mirka Potančoková | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Program:Silvester na námestí - dňa 31.12.2018 od 22.30 hod - do 01.00 hod, Brezno Námestia M.R.Š. | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 500,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Program:Silvester na námestí - dňa 31.12.2018 od 22.30 hod - do 01.00 hod, Brezno Námestia M.R.Š. |
8013773914 | Pavol Černák | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013773914 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013773914 |
190058 | SAUNAPROJEKT s.r.o. | Materiál - SAUNAPROJEKT s.r.o.- Vyhrievacie teleso špirála pre saunové pece Harvia AD7997- 6ks. | 26.02.2019 | 10.01.2019 | 230,00 EUR | dobierkou | Materiál - SAUNAPROJEKT s.r.o.- Vyhrievacie teleso špirála pre saunové pece Harvia AD7997- 6ks. |
FVT-2018-790-000597 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000597 - palety 16 ks | 26.02.2019 | 09.01.2019 | 151,85 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000597 - palety 16 ks |
18604747 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.12.2018-15.12.2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 3.639,40 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.12.2018-15.12.2018 |
2018593 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2.352,73 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2018 |
8414638660 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2.691,03 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
201861415 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla (Sady a parky) | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 684,85 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla (Sady a parky) |
118130094 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 226,51 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
118130095 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2514 ks | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 9.038,63 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2514 ks |
20181956 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 15kg-30kg., Rukavice zvár.Gold.br.ECON WELDAS-1pár.,Rukavice zvar.MIG Brown WELDAS-1pár. | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 78,56 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 15kg-30kg., Rukavice zvár.Gold.br.ECON WELDAS-1pár.,Rukavice zvar.MIG Brown WELDAS-1pár. |
1802000572 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2018 |
180965 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 251,99 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
FK32018478 | FK Železiarne Podbrezová, a.s. | Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2018 | 04.02.2019 | 31.12.2018 | 16.596,96 EUR | PP | Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2018 |
SI-LIC-2018-200-000394 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2018 do 03.03.2019 | 04.02.2019 | 31.12.2018 | 948,38 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2018 do 03.03.2019 |
9920181192 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 98,75 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
FVS-2018-110-000367 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Predaj, nákup a sklady M-Klub v QI-návrh, riešenia, základné nastavenia,zriadenie prístupu do QI, prístupové práva,nastavenie VPN routra-14 hod., Predaj,nákup a sklady M-Klub v QI- školenie užívateľa -5hod./DDHM/ | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 871,79 EUR | PP | Predaj, nákup a sklady M-Klub v QI-návrh, riešenia, základné nastavenia,zriadenie prístupu do QI, prístupové práva,nastavenie VPN routra-14 hod., Predaj,nákup a sklady M-Klub v QI- školenie užívateľa -5hod./DDHM/ |
FV4-2018-144-001853 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, absorbenty, filtračné materiály, piliny, hobliny, odpadové drevo.... | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 376,84 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, absorbenty, filtračné materiály, piliny, hobliny, odpadové drevo.... |
1812224299 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 01/2019 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 01/2019 |
111181143 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 13,060 t | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 794,05 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 13,060 t |
Fa20180334 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 431,61 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
21122018 | Jozef Perúnsky | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy, dňa 21.12.2018 o 16:00 hod., Námestie M.R.štefanika | 26.02.2019 | 31.12.2018 | 300,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy, dňa 21.12.2018 o 16:00 hod., Námestie M.R.štefanika |
13122018 | Marek Semelbaurer | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 13.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 31.12.2018 | 40,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 13.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
12/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...12/2018 |
10180752 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-2ks.,Servis.práca-0,25 hod. | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 32,06 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-2ks.,Servis.práca-0,25 hod. |
180101889 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-HALDEN pracovná bunda zimná modrá/oranž.-4ks./OOPP/ | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 148,80 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-HALDEN pracovná bunda zimná modrá/oranž.-4ks./OOPP/ |
1020180745 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač- MultiOne 5.3 s príslušenstvom - 12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 556,26 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač- MultiOne 5.3 s príslušenstvom - 12/2018 |
1020180726 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2018 |
1020180724 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020180725 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020180723 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 509,21 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
201800651 | Mesto Brezno | Vstupenky na kultúrne podujatie - Michal David 134 ks po 16,00 € | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2.144,00 EUR | PP | Vstupenky na kultúrne podujatie - Michal David 134 ks po 16,00 € |
8680152412 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 38,18 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
2018051 | Mondex-electric, s.r.o. | Oprava nabúraného stožiara Obchvat Brezno-1ks. | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2.778,42 EUR | PP | Oprava nabúraného stožiara Obchvat Brezno-1ks. |
1018193 | MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o. | Odborná príprava pre obsluhu chladiacich a mraziacich zariadení, overenie odb.vedomostí pre obsluhu vyhradených tlak.zariadení - 1 osoba | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 180,00 EUR | PP | Odborná príprava pre obsluhu chladiacich a mraziacich zariadení, overenie odb.vedomostí pre obsluhu vyhradených tlak.zariadení - 1 osoba |
5487481186 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 330,79 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2018 |
1848102197 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 235,39 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
2542018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- PL2 320x1395-5ks., PL3 450x1260-1ks., PL3 40x1300-30ks., PL10 940x1000-3ks., PL10 750x750-1ks., PL4+1 210x650-4ks., strihanie-0,5hod.,ohýbanie-0,5hod. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 417,30 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- PL2 320x1395-5ks., PL3 450x1260-1ks., PL3 40x1300-30ks., PL10 940x1000-3ks., PL10 750x750-1ks., PL4+1 210x650-4ks., strihanie-0,5hod.,ohýbanie-0,5hod. |
18604435 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.11.2018-30.11.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 4.043,18 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.11.2018-30.11.2018 |
201827 | Pyrotechna s. r. o. | Ohňostroj dňa 31.12.2018 a 01.01.2019 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 2.400,00 EUR | PP | Ohňostroj dňa 31.12.2018 a 01.01.2019 |
2018347 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 228,80 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory |
180012 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 603,20 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
6180680065 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.12.2018 do 31.12.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 18,45 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.12.2018 do 31.12.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018 |
8716161783 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 1.600,46 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8716161433 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
N142018 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Prenájom priestorov dňa 07.12.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 50,00 EUR | PP | Prenájom priestorov dňa 07.12.2018 |
17/118 | TEXTIL DÚHA ALICA BROZMANOVÁ | Materiál- Alica Brozmanová Textil Dúha - Obrus-8ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 76,00 EUR | PP | Materiál- Alica Brozmanová Textil Dúha - Obrus-8ks. |
181121789 | Tomáš Teniak TENAOIL | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200 L S-1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 254,77 EUR | PP | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200 L S-1ks. |
1823160805 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 396,55 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2018 |
10180774 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 221,85 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10180754 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 334,94 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10180773 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 225,60 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
121 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Rezané texty čísla 0-9, 112x15 cm...23,52bm-21ks.,Rezané šípky-20ks., Rezaný text- x..3,36 bm-30ks., Text na dodatkovú tabuľku- 1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 495,37 EUR | PP | Rezané texty čísla 0-9, 112x15 cm...23,52bm-21ks.,Rezané šípky-20ks., Rezaný text- x..3,36 bm-30ks., Text na dodatkovú tabuľku- 1ks. |
2018524 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o.- štrk frakcia 22-63- 81,400 t | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 654,46 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o.- štrk frakcia 22-63- 81,400 t |
20180661 | ELCOMP trade, spol. s r.o. | Materiál - ELCOMP trade,spol. s.r.o. - Triedička a počítačka mincí-1ks/DDHM/ | 04.02.2019 | 28.12.2018 | 146,98 EUR | dobierkou | Materiál - ELCOMP trade,spol. s.r.o. - Triedička a počítačka mincí-1ks/DDHM/ |
20180040 | ZUTO - BUS s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20180040 - Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.3.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ | 04.02.2019 | 28.12.2018 | 100,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20180040 - Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.3.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ |
1801772 | AUTO-KOVO, s.r.o. | Materiál-AUTO-KOVO s.r.o.- Poťah sedadla SZTRUCKS 1+1- 1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 49,20 EUR | PP | Materiál-AUTO-KOVO s.r.o.- Poťah sedadla SZTRUCKS 1+1- 1ks. |
F141800156 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 107,38 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4818000026 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 65,68 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
5088001904 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 29,20 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
5080505034 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 26,97 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
8532107080 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vdovy (13.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 22,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vdovy (13.12.2018) |
8532107081 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianoce a spol. (16.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 16,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianoce a spol. (16.12.2018) |
FV-53058/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - november 2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 241,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - november 2018 |
FVS-2018-110-000346 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 11/2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 69,99 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 11/2018 |
FVT-2018-120-000261 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2018 + kábel, konektor, krytka | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 189,96 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2018 + kábel, konektor, krytka |
2181200350 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Do plaviek! (09.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 29,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Do plaviek! (09.12.2018) |
2018013 | Danka Kohútová | Občerstvenie počas Vianočných trhov | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 240,00 EUR | PP | Občerstvenie počas Vianočných trhov |
20180329 | Deratizácia Cibulová s.r.o. | Sanačné práce-kompletná sanácia ošetreného objektu zahŕňajúca dekontaminačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 361,80 EUR | PP | Sanačné práce-kompletná sanácia ošetreného objektu zahŕňajúca dekontaminačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce |
128/2018 | Dušan LEDŇA - KRANEL | Odborná prehliadka kanálového zdviháka KZ 2748-1ks.,Odborná skúška el.mostového žeriava 3,2t-1ks.,Odborná skúška PPP UpRight TL-49K (BR 938 YC)-1ks.,Odborná skúška PPP MULTITEL 160ALU/DS (BR 988 CD)-1ks.,Odbroná skúška PPP CELA DT24 (BR 474 CI)-1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 342,00 EUR | PP | Odborná prehliadka kanálového zdviháka KZ 2748-1ks.,Odborná skúška el.mostového žeriava 3,2t-1ks.,Odborná skúška PPP UpRight TL-49K (BR 938 YC)-1ks.,Odborná skúška PPP MULTITEL 160ALU/DS (BR 988 CD)-1ks.,Odbroná skúška PPP CELA DT24 (BR 474 CI)-1ks. |
8013764233 | BARBOT SLOVAKIA s.r.o. | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013764233 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013764233 |
1812078 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (09.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 34,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (09.12.2018) |
FVT-2018-790-000752 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 1.079,47 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
2018573 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Zimná obuv prac. Delta -51 pár /OOPP/ | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 1.308,84 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Zimná obuv prac. Delta -51 pár /OOPP/ |
812121 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spider-Man: Paralelné svety (16.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 112,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spider-Man: Paralelné svety (16.12.2018) |
5002442315 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Havarijné poistenie - BR 894 AK - od 18.12.2018 do 17.12.2019 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 744,11 EUR | PP | Havarijné poistenie - BR 894 AK - od 18.12.2018 do 17.12.2019 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2018 do 30.03.2019 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 2.190,81 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2018 do 30.03.2019 |
003/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava prechodu pre chodcov ul. Švermova-2hod.,Oprava svetelnej križovatky námestie M.R.Štefánika, Oprava svetelnej križovatky "LIDL"-2,5hod., Oprava svetelnej križovatky "STAVBÁR"-3hod. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 65,00 EUR | PP | Oprava prechodu pre chodcov ul. Švermova-2hod.,Oprava svetelnej križovatky námestie M.R.Štefánika, Oprava svetelnej križovatky "LIDL"-2,5hod., Oprava svetelnej križovatky "STAVBÁR"-3hod. |
20181101 | Jaroslav Giertl | Vodovodná prípojky v mestskej časti Rohozná | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 950,40 EUR | PP | Vodovodná prípojky v mestskej časti Rohozná |
20181221 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie - dňa 06.12.2018 - na Mikulláša a v dňoch 20.-21.12.2018 - na vianočných trhoch | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 750,00 EUR | PP | Ozvučenie - dňa 06.12.2018 - na Mikulláša a v dňoch 20.-21.12.2018 - na vianočných trhoch |
180072 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Rohož SHEFFIELD 120/180- 1ks | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 34,39 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Rohož SHEFFIELD 120/180- 1ks |
05122018 | Mgr. Milada Kamenská | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 05.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 30,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 05.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
8013754916 | Ridzoň Dušan | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013754916 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013754916 |
1/2018 | Martina Weisová - Storm Sweep | Tepovanie stoličiek v mestskom dome kultúry-28ks | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 56,00 EUR | PP | Tepovanie stoličiek v mestskom dome kultúry-28ks |
02122018 | Matúš Tesák | Vystúpenie skupiny Kučeravý javor dňa 21.12.2018 na vianočných trhoch | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 250,00 EUR | PP | Vystúpenie skupiny Kučeravý javor dňa 21.12.2018 na vianočných trhoch |
6861356920 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 13,70 EUR | PP | Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. |
6/2018 | Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie Ondrejský jarmok v Brezne dňa 01.12.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 100,00 EUR | PP | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie Ondrejský jarmok v Brezne dňa 01.12.2018 |
181152643 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP/20 asfaltový lak-10ks., Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 7ks.,Studená asfaltová zmes ROADBIT/25-40ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 840,23 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP/20 asfaltový lak-10ks., Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 7ks.,Studená asfaltová zmes ROADBIT/25-40ks. |
2018523 | ROLTA s.r.o, | ROLTA, s.r.o.- vyštrkovanie vjazdu Rohozná - 200 m2 / | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 324,00 EUR | PP | ROLTA, s.r.o.- vyštrkovanie vjazdu Rohozná - 200 m2 |
2018033 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Oprava defektu R14,R15,R16-1ks. | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 8,40 EUR | PP | Oprava defektu R14,R15,R16-1ks. |
FA1803345 | EKO TONER s.r.o. | Materiál - EKO TONER s.r.o. - valec Xerox 108R01121 Phaser 6600 | 04.02.2019 | 27.12.2018 | 221,56 EUR | hotovosť | Materiál - EKO TONER s.r.o. - valec Xerox 108R01121 Phaser 6600 |
20186541 | EU - POWER s.r.o. | Materiál EU.POWER s.r.o. - Mitsu Batéria pre Dell Lalitude E6220 | 04.02.2019 | 27.12.2018 | 49,92 EUR | hotovosť | Materiál EU.POWER s.r.o. - Mitsu Batéria pre Dell Lalitude E6220 |
180916 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/prekládka st.VO, plaváreň.../ | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 927,22 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/prekládka st.VO, plaváreň.../ |
00492018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 88 ks pňov na Sídlisku ŠĽN v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 2.017,00 EUR | PP | Frézovanie 88 ks pňov na Sídlisku ŠĽN v Brezne |
00512018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 133 ks pňov na ulici Fraňa Kráľa, Krčulova v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 1.495,50 EUR | PP | Frézovanie 133 ks pňov na ulici Fraňa Kráľa, Krčulova v Brezne |
00462018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 165 ks pňov na Švermovej a Sládkovičovej ulici v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 4.118,00 EUR | PP | Frézovanie 165 ks pňov na Švermovej a Sládkovičovej ulici v Brezne |
00482018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 91 ks pňov na ulici Švermova, Laskomerského v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 2.489,50 EUR | PP | Frézovanie 91 ks pňov na ulici Švermova, Laskomerského v Brezne |
00452018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 26 ks pňov na Černákovej ulici v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 526,00 EUR | PP | Frézovanie 26 ks pňov na Černákovej ulici v Brezne |
00502018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 51 ks pňov na Sídlisku ČSA-sever v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 1.082,00 EUR | PP | Frézovanie 51 ks pňov na Sídlisku ČSA-sever v Brezne |
00472018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 88 ks pňov na sídlisku Mazorníkovo v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 1.622,00 EUR | PP | Frézovanie 88 ks pňov na sídlisku Mazorníkovo v Brezne |
VFA1867 | Katarína Piliarová | Pilčícke práce-Orez stromov,Väzba stromov | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 5.000,00 EUR | PP | Pilčícke práce-Orez stromov,Väzba stromov |
1801068 | Mako plus s.r.o. | Zabezpečenie občerstvenia pre hráčov na vianočný futbalový turnaj 15.12.2018 | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 405,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre hráčov na vianočný futbalový turnaj 15.12.2018 |
2018/124 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 42,00m3 | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 403,20 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 42,00m3 |
1810805 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2018 | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2018 |
75/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1- 23,00 T., štrk 0-4/riečny- 3,00 t. | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 789,12 EUR | PP | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1- 23,00 T., štrk 0-4/riečny- 3,00 t. |
1011857681 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za december 2018 | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 4.997,44 EUR | PP | Elektrina - za december 2018 |
1011857682 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za december 2018 | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 2.987,26 EUR | PP | Elektrina - za december 2018 |
180075 | Medveď Pavol | Práce s autožeriavom dňa 04.12.2018 | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 127,80 EUR | PP | Práce s autožeriavom dňa 04.12.2018 |
20180826 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 1.091,64 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
FVS-2018-113-000183 | REA-S s.r.o., | Materiál-REA-S s.r.o.- P1-250x300, 1.4301 - erb mesta Brezno- 206 ks/smetné koše/ | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 1.727,93 EUR | PP | Materiál-REA-S s.r.o.- P1-250x300, 1.4301 - erb mesta Brezno- 206 ks/smetné koše/ |
9186364764 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2018 do 30.11.2018 | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 693,09 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2018 do 30.11.2018 |
2181281916 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.11.2018 do 28.11.2018 | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 615,75 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.11.2018 do 28.11.2018 |
2181281917 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.11.2018 do 28.11.2018 | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 274,99 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.11.2018 do 28.11.2018 |
2181281918 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2018 do 28.11.2018 | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 4.709,27 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2018 do 28.11.2018 |
1811161509 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2018- Zimný štadión | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 6.064,42 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2018- Zimný štadión |
1811161508 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 27.12.2018 | 20.12.2018 | 3.978,86 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
FV1816109831 | CAMEA SK, s. r. o. | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.- ORIGINAL-Xerox Phaser 6600/6605//109R01124-2ks.,Toner-HP Q2612A 12A 2.5K-1ks.,Toner-HP CF279A /79a-3ks. | 27.12.2018 | 19.12.2018 | 110,64 EUR | PP | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.- ORIGINAL-Xerox Phaser 6600/6605//109R01124-2ks.,Toner-HP Q2612A 12A 2.5K-1ks.,Toner-HP CF279A /79a-3ks. |
1011853407 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za november 2018 | 27.12.2018 | 19.12.2018 | 10.383,42 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za november 2018 |
FVT-2018-790-000597 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000597 - palety 9 ks | 27.12.2018 | 19.12.2018 | 77,76 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000597 - palety 9 ks |
20181665 | EBECO, s.r.o. | Materiál - EBECO, s.r.o. - Prívesný vozík 110 cm konštrukcia s plachtou N2-2,5-1ks/DDHM/ | 04.02.2019 | 18.12.2018 | 721,49 EUR | hotovosť | Materiál - EBECO, s.r.o. - Prívesný vozík 110 cm konštrukcia s plachtou N2-2,5-1ks/DDHM/ |
180071 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o. - PVC AMBIENT Edith 226M/2mš-17bm., PVC lemovka-40bm., Rohož SHEFFIELD 120/180- 1ks/oprava šatní DK,..../ | 27.12.2018 | 17.12.2018 | 504,62 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o. - PVC AMBIENT Edith 226M/2mš-17bm., PVC lemovka-40bm., Rohož SHEFFIELD 120/180- 1ks/oprava šatní DK,..../ |
4818000027 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/preráb.šatní DK, OOPP,.../ | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 128,22 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál/preráb.šatní DK, OOPP,.../ |
13/2018 | Dagmar Rostandt | Divadelné predstavenie pre deti "O snehuliakovej mrkve" | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 280,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie pre deti "O snehuliakovej mrkve" |
FVT-2018-790-000738 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava šatní DK,.../ | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 189,13 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava šatní DK,.../ |
1848102004 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál/preráb.šatní DK,sklad,ZŠ/ | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 377,57 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál/preráb.šatní DK,sklad,ZŠ/ |
18111019 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Foxtrot (15.11.2018), film - Climax (08.11.2018) | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 43,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Foxtrot (15.11.2018), film - Climax (08.11.2018) |
2181100122 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úsmev smutných mužov (25.11.2018) | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 98,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úsmev smutných mužov (25.11.2018) |
5080505032 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 9,86 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
5088001857 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 107,04 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
8532107078 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (01.12.2018) | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 730,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (01.12.2018) |
2181100666 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pat & Mat: Zimné dobrodružstvá (25.11.2018) | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 250,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pat & Mat: Zimné dobrodružstvá (25.11.2018) |
2181100889 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny (30.11.2018) | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 233,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny (30.11.2018) |
2181200016 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertovské pero (01.12.2018) | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 50,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertovské pero (01.12.2018) |
2018/151 | DIDA plus, s.r.o. | Materiál- DIDA Plus s.r.o.- Plastové dvere-1ks.,Hlinikové dvere-1ks. | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 3.055,00 EUR | PP | Materiál- DIDA Plus s.r.o.- Plastové dvere-1ks.,Hlinikové dvere-1ks. |
111181142 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 7,980 t | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 485,18 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 7,980 t |
00044/2018 | GREMI s.r.o. | Realizácia predstavenia pod názvom Jančiči a Mikuláš zo dňa 06.12.2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 450,00 EUR | PP | Realizácia predstavenia pod názvom Jančiči a Mikuláš zo dňa 06.12.2018 |
809558 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pivnica (30.09.2018) | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 24,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pivnica (30.09.2018) |
811254 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča v pavúčej sieti (29.11.2018) | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 21,47 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča v pavúčej sieti (29.11.2018) |
810114 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Venom (06.10.2018) | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 282,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Venom (06.10.2018) |
11/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...11/2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...11/2018 |
1808023 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 175,340 t., Kamenivo frakcie: 4/8 bet mm- 55,220 t.,Kamenivo frakcie: 0/4 mm- 84,140 t | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 3.851,32 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 175,340 t., Kamenivo frakcie: 4/8 bet mm- 55,220 t.,Kamenivo frakcie: 0/4 mm- 84,140 t |
VFA1857 | Katarína Piliarová | Pilčícke práce-Orez stromov námestie, Väzba stromov, Orez stromov zasahujúcich do kostola | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 10.500,00 EUR | PP | Pilčícke práce-Orez stromov námestie, Väzba stromov, Orez stromov zasahujúcich do kostola |
2181161229 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 11/2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 11/2018 |
1020180102 | KUPAS TRADE, s.r.o. | Odstránenie zistených nedostatkov na zariadeniach detských ihrísk v meste Brezno | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 1.378,00 EUR | PP | Odstránenie zistených nedostatkov na zariadeniach detských ihrísk v meste Brezno |
1020180091 | KUPAS TRADE, s.r.o. | Materiál - KUPAS TRADE, s.r.o. - Lazúra Dekorlak červená 10kg- 1ks.,Lazúra Dekorlak modrá 10 kg- 1ks.,Lazúra Dekorlak zelená 10kg-1ks.,Lazúra Dekorlak žltá 10kg- 1ks.,Plastová krytka stĺpika pr.12 cm-100ks.,Skrutka- 100ks. | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 1.224,00 EUR | PP | Materiál - KUPAS TRADE, s.r.o. - Lazúra Dekorlak červená 10kg- 1ks.,Lazúra Dekorlak modrá 10 kg- 1ks.,Lazúra Dekorlak zelená 10kg-1ks.,Lazúra Dekorlak žltá 10kg- 1ks.,Plastová krytka stĺpika pr.12 cm-100ks.,Skrutka- 100ks. |
1011857683 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za december 2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 4.928,26 EUR | PP | Elektrina - za december 2018 |
2018627 | Mgr. Jana Kabátová | Prenájom maskotov-3ks. | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 99,00 EUR | PP | Prenájom maskotov-3ks. |
24/2018 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac november 2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac november 2018 |
1810818 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 37,20 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2018 |
20180066 | Pavol Kubaliak, REVEL- servis | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie napojenia plynových kotlov č.3 a č.4/Rekonštrukcia plyn.kotolne/ | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 50,00 EUR | PP | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie napojenia plynových kotlov č.3 a č.4/Rekonštrukcia plyn.kotolne/ |
18483 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - Plachta | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 392,00 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - Plachta |
FV-118/2018 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Zameranie hrobov-4066 hrob.,Zameranie ostatných prvkov- 700ks.,Fotenie hrobov-4066 foto, Ročná licencia za aplikáciu cintorín-1ks., Analytovanie dátovej štruktúry databázy hrobov z QI systém-1ks/KT 06.2.0-8.2/ | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 7.052,40 EUR | PP | Zameranie hrobov-4066 hrob.,Zameranie ostatných prvkov- 700ks.,Fotenie hrobov-4066 foto, Ročná licencia za aplikáciu cintorín-1ks., Analytovanie dátovej štruktúry databázy hrobov z QI systém-1ks/KT 06.2.0-8.2/ |
8222010354 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 110,46 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2018 |
2181281880 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 25.08.2018 do 28.11.2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 4,80 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 25.08.2018 do 28.11.2018 |
74/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Vysokozdvižný vozík -pracovný stroj samohybný značka DESTA DVH 3222 LX-VIN 10650 BR Z050- 1ks/KT 06.2.0-8.2/ | 27.12.2018 | 13.12.2018 | 6.000,00 EUR | PP | Vysokozdvižný vozík -pracovný stroj samohybný značka DESTA DVH 3222 LX-VIN 10650 BR Z050- 1ks/KT 06.2.0-8.2/ |
F141800150 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 27.12.2018 | 12.12.2018 | 22,15 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
201800564 | Mesto Brezno | Poskytnutie telekomunikačných zariadení siete Slovak telekom, a.s. Digi SLOVAKIA s.r.o.,SPP- spevnené plochy | 27.12.2018 | 11.12.2018 | 48,00 EUR | PP | Poskytnutie telekomunikačných zariadení siete Slovak telekom, a.s. Digi SLOVAKIA s.r.o.,SPP- spevnené plochy |
180100253 | Peter Kohan - ROLTA | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -DIN 933M 12x140 bp 10.9-10ks.,Brs.tel.16x32-1ks.,Brus.telies.KE2040.06 EKR36NV4-1ks.,Brus.teleis.SP1320.06 EKR46NV4-1ks. | 27.12.2018 | 11.12.2018 | 29,65 EUR | PP | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -DIN 933M 12x140 bp 10.9-10ks.,Brs.tel.16x32-1ks.,Brus.telies.KE2040.06 EKR36NV4-1ks.,Brus.teleis.SP1320.06 EKR46NV4-1ks. |
20182096 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál/priestovy suterénu Dom kultúry, sauna, .../ | 27.12.2018 | 11.12.2018 | 427,86 EUR | PP | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál/priestovy suterénu Dom kultúry, sauna, .../ |
FVT-2018-790-000704 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.12.2018 | 10.12.2018 | 1.719,56 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
01/12/2018 | Matúš Tesák | Vystúpenie skupiny Kučeravý javor | 27.12.2018 | 10.12.2018 | 220,00 EUR | PP | Vystúpenie skupiny Kučeravý javor |
180859 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/ZŠ, VO, prekládka stĺpov VO ul. Krčulova/ | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 355,20 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/ZŠ, VO, prekládka stĺpov VO ul. Krčulova/ |
2018548 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP /OTE/ | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 767,49 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP /OTE/ |
201800324 | KREKA SK s.r.o. | Materiál - KREKA SK s.r.o.- ELCOM ERP typ EURO 50 TEF Smart, tmavá pokladňa-1ks.,Peňaženka látková čašnícka s pásom-1ks.+Uvedenie novej/fiskalizácia ERP zakúpená/OTE,DDHM/ | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 328,85 EUR | PP | Materiál - KREKA SK s.r.o.- ELCOM ERP typ EURO 50 TEF Smart, tmavá pokladňa-1ks.,Peňaženka látková čašnícka s pásom-1ks.+Uvedenie novej/fiskalizácia ERP zakúpená/OTE,DDHM/ |
20181837 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Materiál- Quattro Fratelli, s.r.o.- Fotopapier bal SRA3 140g/lesklý (400ks)-1,5bal.,Vstupenka 2-dielna 20077 IGAZ-20ks. | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 64,59 EUR | PP | Materiál- Quattro Fratelli, s.r.o.- Fotopapier bal SRA3 140g/lesklý (400ks)-1,5bal.,Vstupenka 2-dielna 20077 IGAZ-20ks. |
218110479+ | SUNOB Capital, s.r.o. | Materiál - SUNOB Capital, s.r.o. - všeobecný materiál /Rohozná-vjazd/ | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 338,80 EUR | PP | Materiál - SUNOB Capital, s.r.o. - všeobecný materiál /Rohozná-vjazd/ |
180155 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Rozšírenie detekcie pomocou kamery TrafiCam a úpravu radiča MS na križ.ul.ČSA-Banisko LIDL v Brezne | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 2.775,00 EUR | PP | Rozšírenie detekcie pomocou kamery TrafiCam a úpravu radiča MS na križ.ul.ČSA-Banisko LIDL v Brezne |
180154 | ALL-SIG,spol.s r.o. | ALL-SIG,spol. s.r.o. - Oprava a montáž kamery TrafiCam na križovatke nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 915,60 EUR | PP | ALL-SIG,spol. s.r.o. - Oprava a montáž kamery TrafiCam na križovatke nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne |