Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9532107024 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Yesterday (27.06.2019) | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 76,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Yesterday (27.06.2019) |
9532107023 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajný život maznáčikov 2 (23.06.2019) | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 266,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajný život maznáčikov 2 (23.06.2019) |
Fa20190170 | EORBIS s. r. o. | Kontrola prenosného hasiaceho prístroja-127ks., Tlaková skúška prenosného hasiaceho prístroja-54ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-127ks., Revízia hydrantu-39ks., Revízny štítok hydrantu-39ks. | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 898,75 EUR | PP | Kontrola prenosného hasiaceho prístroja-127ks., Tlaková skúška prenosného hasiaceho prístroja-54ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-127ks., Revízia hydrantu-39ks., Revízny štítok hydrantu-39ks. |
906146 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Muži v čiernom: Globálna hrozba (22.06.2019) | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 65,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Muži v čiernom: Globálna hrozba (22.06.2019) |
906020 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Muži v čiernom: Globálna hrozba (13.06.2019) | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 33,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Muži v čiernom: Globálna hrozba (13.06.2019) |
102019 | Marcela Tokárová - NALIS | Vystúpenia hudobnej skupiny RETRO dňa 01.06.2019 na námestí v Brezne "Dni mesta Brezna" | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 350,00 EUR | PP | Vystúpenia hudobnej skupiny RETRO dňa 01.06.2019 na námestí v Brezne "Dni mesta Brezna" |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 05/2019 | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 503,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 05/2019 |
1910390 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Asistenčné služby počas Dni mesta Brezna. | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 351,50 EUR | PP | Asistenčné služby počas Dni mesta Brezna. |
0000660164 | Okresný úrad Brezno - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | Pokuta za správny delkt podľa ustanovenia § 10 a ods. 1 zákona č.488/2013 Z.z. | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 100,00 EUR | PP | Pokuta za správny delkt podľa ustanovenia § 10 a ods. 1 zákona č.488/2013 Z.z. |
5514937507 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2019 | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 304,37 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2019 |
922019 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál- Peter Gemzický-GEMO- Betón B15 suchý-16m3/spevnené plochy/ | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 1.305,60 EUR | PP | Materiál- Peter Gemzický-GEMO- Betón B15 suchý-16m3/spevnené plochy/ |
19602144 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.06.2019-15.06.2019 | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 4.646,86 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.06.2019-15.06.2019 |
11901930 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aladin (2019) (15.06.2019) | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 96,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aladin (2019) (15.06.2019) |
8404905106 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 2.677,13 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 07/2019 | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 07/2019 |
131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.07.2019 do 31.07.2019 | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.07.2019 do 31.07.2019 |
191055044 | Tomáš Teniak TENAOIL | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200l-1ks., Dexoll OTHP 32 200l-1ks., Mazivo DEXOLL AK2 9kg-6ks. | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 660,18 EUR | PP | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200l-1ks., Dexoll OTHP 32 200l-1ks., Mazivo DEXOLL AK2 9kg-6ks. |
119059929 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2676 ks | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 9.487,17 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2676 ks |
119059928 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 223,35 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
1902000277 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2019 | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2019 |
111190033 | Kv.Řezáč, s.r.o. | Materiál - Kv. Řezáč, s.r.o.- Hokejová sieť 1,88x1,24x2,58x4,18m PAD5mm R 035-2ks., Chránič puku dĺžky 3,78m-2ks. | 11.07.2019 | 04.07.2019 | 307,40 EUR | dobierkou | Materiál - Kv. Řezáč, s.r.o.- Hokejová sieť 1,88x1,24x2,58x4,18m PAD5mm R 035-2ks., Chránič puku dĺžky 3,78m-2ks. |
1051917806 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za máj 2019 | 10.07.2019 | 03.07.2019 | 468,74 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za máj 2019 |
09/2019 | BTL Business, s.r.o. | Zabezpečenie vystúpenia hudobného interpréta KALI Peter pan ktorá sa uskutočnila dňa 31.5.2019 na Dňoch mesta Brezno | 31.07.2019 | 30.06.2019 | 5.520,00 EUR | PP | Zabezpečenie vystúpenia hudobného interpréta KALI Peter pan ktorá sa uskutočnila dňa 31.5.2019 na Dňoch mesta Brezno |
19011375 | LEMON trade, s.r.o. | Materiál - LEMON trade s.r.o.-Sieť typ15 (200x50) 10x5-52ks.,Sieť typ13 (200x50) 10x10-26ks.,Sieť typ9 (50x50) 10x5-52ks.,Sieť typ7 (50x50) 10x10-26ks.,spoj.špirála 1,1m 100mm-234ks.,Montážny háčik 0,5m-260ks. | 10.07.2019 | 28.06.2019 | 839,58 EUR | hotovosť | Materiál - LEMON trade s.r.o.-Sieť typ15 (200x50) 10x5-52ks.,Sieť typ13 (200x50) 10x10-26ks.,Sieť typ9 (50x50) 10x5-52ks.,Sieť typ7 (50x50) 10x10-26ks.,spoj.špirála 1,1m 100mm-234ks.,Montážny háčik 0,5m-260ks. |
1190798475 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 10.07.2019 | 28.06.2019 | 48,74 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
002019205 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 214,650 t. | 10.07.2019 | 28.06.2019 | 1.030,32 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 214,650 t. |
10190029 | Trans-plant, s.r.o. | Výsadba stromov-147 ks. | 10.07.2019 | 28.06.2019 | 4.851,00 EUR | PP | Výsadba stromov-147 ks. |
20190520 | ADACOM Progatec s.r.o. | Materiál - ADACOM progatec,s.r.o.- Relé dobíjania-1ks. | 11.07.2019 | 28.06.2019 | 138,49 EUR | dobierkou | Materiál - ADACOM progatec,s.r.o.- Relé dobíjania-1ks. |
20190033 | HUBU s.r.o. | Hudobný výkon Honorár- EDM sun land | 11.07.2019 | 28.06.2019 | 1.300,00 EUR | PP - uhradené 19.06.2019/záloha/ | Hudobný výkon Honorár- EDM sun land |
FVT-2019-790-00245 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000245 - palety 21 ks | 10.07.2019 | 25.06.2019 | 184,14 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000245 - palety 21 ks |
9192888042 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019 | 25.06.2019 | 24.06.2019 | 730,29 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019 |
1190798465 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 472 BT | 10.07.2019 | 21.06.2019 | 48,74 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 472 BT |
FV-25157/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - máj 2019 | 24.06.2019 | 21.06.2019 | 302,15 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - máj 2019 |
10190316 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše-1x., Záplata na dušu 3-1ks. | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 16,08 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše-1x., Záplata na dušu 3-1ks. |
190100848 | LEMI BB s.r.o. | Potlač veľké logo, jednofarebné chrbát- 46ks. | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 55,20 EUR | PP | Potlač veľké logo, jednofarebné chrbát- 46ks. |
1020190332 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 |
1020190330 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 05/2019 | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 05/2019 |
1020190328 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020190329 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1011935688 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za jún 2019 | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 4.567,20 EUR | PP | Elektrina - za jún 2019 |
1011935689 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za jún 2019 | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 4.820,84 EUR | PP | Elektrina - za jún 2019 |
190039 | Maroš Živčák | Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na Olympiádu materských škôl "Dni mesta Brezna 2019" | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 100,00 EUR | PP | Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na Olympiádu materských škôl "Dni mesta Brezna 2019" |
10/2019 | Martin Bidelnica – DJ AQUA | Hudobná produkcia na akcii Dni mesta Brezno | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 500,00 EUR | PP | Hudobná produkcia na akcii Dni mesta Brezno |
19183 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál - MAXSPOL - JK, s.r.o. - sklaky frakcia 22-63- 3200kg/oprava budovy M.R.Š. 3/ | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 153,60 EUR | PP | Materiál - MAXSPOL - JK, s.r.o. - sklaky frakcia 22-63- 3200kg/oprava budovy M.R.Š. 3/ |
8680163995 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 65,46 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
ZF401901862 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS + Dni mesta Brezna | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 2.186,60 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS + Dni mesta Brezna |
1900104 | Poľnohospodárske družstvo ĎUMBIER | Mulčovanie ovocného sadu na Banisku. | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 271,20 EUR | PP | Mulčovanie ovocného sadu na Banisku. |
8706642315 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8706642638 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
139187139 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 20. do 23.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 52,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 20. do 23.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139187140 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 20. do 23.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 20. do 23.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
1923160402 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2019 | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 163,10 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2019 |
2019003 | XACT s.r.o. | Moderovanie akcie "Dni mesta Brezno 2019" dňa 31.05.-01.06.2019. | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 2.400,00 EUR | PP | Moderovanie akcie "Dni mesta Brezno 2019" dňa 31.05.-01.06.2019. |
20190277 | Vincent Hojstrič | Materiál- HOJSTRIČ Vincent- GEOTESS 200g 5x150- 2250m2., Secugrid 30/30 Q1 4,75x100- 1900m2. | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 4.677,00 EUR | PP | Materiál- HOJSTRIČ Vincent- GEOTESS 200g 5x150- 2250m2., Secugrid 30/30 Q1 4,75x100- 1900m2. |
20190001Z | HUBU, s.r.o. | Hudobný výkon honorár | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 1.300,00 EUR | PP | |
2019550132 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Pamätné listy na Dni mesta Brezno 2019- 36ks. | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 318,00 EUR | PP | Pamätné listy na Dni mesta Brezno 2019- 36ks. |
9920190513 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 84,48 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F141900084 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 92,39 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4819000008 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 132,49 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2190600094 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bleskový Manu (09.06.2019) a Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou (08.06.2019) | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 82,03 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bleskový Manu (09.06.2019) a Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou (08.06.2019) |
08/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Trávna zmes Univerzal 25kg- 2ks. | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 268,42 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Trávna zmes Univerzal 25kg- 2ks. |
9532107021 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - X-Men:Dark Phoenix (12.06.2019) | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 31,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - X-Men:Dark Phoenix (12.06.2019) |
2190600157 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla II: Kráľ monštier (06.06.2019) | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 73,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla II: Kráľ monštier (06.06.2019) |
2018024 | Danka Kohútová | Catering na vernisáž výstavy "Bomburova šabľa 2019" | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 150,00 EUR | PP | Catering na vernisáž výstavy "Bomburova šabľa 2019" |
190401 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/oprava budovy M.R.Š, ostatné strediská/ | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 54,76 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/oprava budovy M.R.Š, ostatné strediská/ |
Fa20190189 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1906108 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Psia duša 2 (08.06.2019) | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 39,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Psia duša 2 (08.06.2019) |
111062019 | HLP grafik s.r.o. | Polygrafické práce na výstavu "Bomburova šabľa 2019" | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 553,00 EUR | PP | Polygrafické práce na výstavu "Bomburova šabľa 2019" |
2019222 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 1.069,17 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci |
41901078 | INISOFT s.r.o. | Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2019 do 27.6.2020 | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 273,80 EUR | PP | Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2019 do 27.6.2020 |
906017 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Muži v čiernom: Globálna hrozba (13.06.2019) | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 33,23 EUR | PP - uhradené 19.06.2019 - 31,46 EUR a 10.07.2019 - 1,77 EUR | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Muži v čiernom: Globálna hrozba (13.06.2019) |
00232019 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 12 ks pňov v areáli školy na ulici Pionierska 2 v Brezne | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 2.052,00 EUR | PP | Frézovanie 12 ks pňov v areáli školy na ulici Pionierska 2 v Brezne |
20190007 | JOMAR s. r. o. | Inštalačné práce na výstavu "O Bomburovu šabľu 2019" | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 550,00 EUR | PP | Inštalačné práce na výstavu "O Bomburovu šabľu 2019" |
2190560740 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 05/2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 05/2019 |
1020190331 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020190334 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019 |
2019/062 | Markovič Michal | Oprava kartáča na zametač-1ks | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 91,24 EUR | PP | Oprava kartáča na zametač-1ks |
1910369 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2019 |
01/2019 | OZ Klub slovenský turistov TOMO Brezno | Zabezpečenie 39.ročník Cesty rozprávkovým lesom 2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 500,00 EUR | PP | Zabezpečenie 39.ročník Cesty rozprávkovým lesom 2019 |
19601937 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.05.2019-31.05.2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 5.176,10 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.05.2019-31.05.2019 |
2019275 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 2.554,59 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2019 |
8234368719 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2019 |
6190319528 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2019 do 30.06.2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 18,50 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2019 do 30.06.2019 |
2191119754 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.05.2019 do 29.05.2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 303,35 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.05.2019 do 29.05.2019 |
2191119753 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.05.2019 do 29.05.2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 613,40 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.05.2019 do 29.05.2019 |
1911160755 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 1.718,72 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
1911160756 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 3.224,93 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
F141900076 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.07.2019 | 17.06.2019 | 36,64 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
201900401 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy M.R.Š 3, ostatné strediská/ | 10.07.2019 | 17.06.2019 | 426,26 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy M.R.Š 3, ostatné strediská/ |
20190160 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 5x63 kg-315,00 kg. | 10.07.2019 | 17.06.2019 | 211,68 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 5x63 kg-315,00 kg. |
1020190130 | SIVEX, s.r.o. | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Dopravné značenie | 10.07.2019 | 17.06.2019 | 3.667,60 EUR | PP | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Dopravné značenie |
10190301 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /oprava budovy M.R.Š 3, ostatné strediská/ | 10.07.2019 | 17.06.2019 | 135,71 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /oprava budovy M.R.Š 3, ostatné strediská/ |
FVS-2019-110-000122 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2019-31.05.2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2019-31.05.2019 |
FVT-2019-120-000123 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2019 |
10190286 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 195/70 R 15 C MPS 330/MA-1ks., Dem.a mont.os-2x., Dem.a mont.disk-3x., Vyváženie-1x., Závažie REM 5-60g-3ks., Pneumatika 10-16,5 12PR JT205-2ks. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 371,69 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 195/70 R 15 C MPS 330/MA-1ks., Dem.a mont.os-2x., Dem.a mont.disk-3x., Vyváženie-1x., Závažie REM 5-60g-3ks., Pneumatika 10-16,5 12PR JT205-2ks. |
6823503749 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - destské ihrisko Žihadielko - ul.Hronská -od 10.08.2018 do 10.08.2019 | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 117,55 EUR | PP | Združené poistenie majetku - destské ihrisko Žihadielko - ul.Hronská -od 10.08.2018 do 10.08.2019 |
201900102 | KREKA SK s.r.o. | Attendance ProW SW Standard balík ročnej podpory | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 524,34 EUR | PP | Attendance ProW SW Standard balík ročnej podpory |
2019050170 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova (19.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 47,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova (19.05.2019) |
2019050201 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bolesť a sláva (25.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 18,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bolesť a sláva (25.05.2019) |
1011935690 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za jún 2019 | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 7.195,34 EUR | PP | Elektrina - za jún 2019 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2019 | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 376,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2019 |
6/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac máj 2019 | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac máj 2019 |
2019210002 | OZ Country skupina Vodopád | Hudobná produkcia na akcii Dni mesta Brezno dňa 1.6.2019. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 800,00 EUR | PP | Hudobná produkcia na akcii Dni mesta Brezno dňa 1.6.2019. |
20190036 | OZ VIVA SLOVAKIA | Vystúpenie Tárajka a Popletajky včetne tanečníkov a maskotov dňa 1.6.2019 na námesti gen. Štefánika v Brezne | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 1.440,00 EUR | PP | Vystúpenie Tárajka a Popletajky včetne tanečníkov a maskotov dňa 1.6.2019 na námesti gen. Štefánika v Brezne |
2019139 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 228,80 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
6621903262 | Slovak Telekom, a.s. | Vytýčenie telekomunikačného vedenia. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 72,00 EUR | PP | Vytýčenie telekomunikačného vedenia. |
002019173 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 16/32- 173,500 t., Kamenivo 32/63 makadam- 81,150 t/vjazd Rohozná, spevnené plochy/ | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 1.986,28 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 16/32- 173,500 t., Kamenivo 32/63 makadam- 81,150 t/vjazd Rohozná, spevnené plochy/ |
2191116583 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 240,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. |
2191116151 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 120,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. |
4141223702 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie vedení | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 312,53 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie vedení |
2191122139 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.04.2019 do 30.05.2019 | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 3.300,29 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.04.2019 do 30.05.2019 |
119049341 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 59 ks | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 209,17 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 59 ks |
119049342 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2462 ks | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 8.728,48 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2462 ks |
2019025 | Vrbovský Ivan - BORKA | Materiál - Vrbovský Ivan - DTD-L biela 920x920-1ks | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 15,00 EUR | PP | Materiál - Vrbovský Ivan - DTD-L biela 920x920-1ks |
20190564 | Wictor, s. r. o. | Predstavenie Snehulienka a trpaslíci dňa 05.05.2019 o 16:00 hod. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 1.300,00 EUR | PP | Predstavenie Snehulienka a trpaslíci dňa 05.05.2019 o 16:00 hod. |
1902000233 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 05/2019 | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 05/2019 |
190329 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/oprava budovy M.R.Š, kosačky, ostatné strediská/ | 10.07.2019 | 14.06.2019 | 424,07 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/oprava budovy M.R.Š, kosačky, ostatné strediská/ |
FVT-2019-790-000245 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ | 10.07.2019 | 14.06.2019 | 667,25 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
FVT-2019-790-000281 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ | 10.07.2019 | 14.06.2019 | 105,55 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
FVT-2019-790-000282 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CEMIX betón 25, 30kg- 6ks | 10.07.2019 | 14.06.2019 | 18,79 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CEMIX betón 25, 30kg- 6ks |
FVT-2019-790-000280 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Geotextília Zemtex 300g/m2- 200m | 10.07.2019 | 14.06.2019 | 379,20 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Geotextília Zemtex 300g/m2- 200m |
2019183 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP | 10.07.2019 | 14.06.2019 | 1.137,33 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP |
20190246 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- všeobecný materiál /oprava budovy M.R.Š. 3, ostatné strediská/ | 10.07.2019 | 14.06.2019 | 741,48 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- všeobecný materiál /oprava budovy M.R.Š. 3, ostatné strediská/ |
191150880 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit R 65 (C65B3)/SN-190kg. | 10.07.2019 | 14.06.2019 | 184,68 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit R 65 (C65B3)/SN-190kg. |
20190143 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 4x63 kg-252,00 kg.,Síran hlinitý-65,00kg.,Hydroxid sodný mikroperly-25,00kg.,Síran mednatý-25,00kg.,Mäta z aljašky 3l-1ks.,Triplex tablety 1kg dóza-3ks.,Tester sada na meranie cl a ph-3ks.,Peroxid vodíka-1ks. | 10.07.2019 | 14.06.2019 | 437,84 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 4x63 kg-252,00 kg.,Síran hlinitý-65,00kg.,Hydroxid sodný mikroperly-25,00kg.,Síran mednatý-25,00kg.,Mäta z aljašky 3l-1ks.,Triplex tablety 1kg dóza-3ks.,Tester sada na meranie cl a ph-3ks.,Peroxid vodíka-1ks. |
19164 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 10.07.2019 | 14.06.2019 | 785,37 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
2019029 | ALINEA s.r.o. | Prenájom maskotov-1ks | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 279,06 EUR | PP | Prenájom maskotov-1ks |
31052019 | Andrej Vičan | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- moderovanie podujatia Dni mesta Brezno 2019 - Námestie pre mladých - dňa 31.05.2019 od 08:00 - 12:00 hod na nám.gen.M.R.Š. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 100,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- moderovanie podujatia Dni mesta Brezno 2019 - Námestie pre mladých - dňa 31.05.2019 od 08:00 - 12:00 hod na nám.gen.M.R.Š. |
076 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Výroba,označenie na kultúrnu akciu "Míľa pre mamu" | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 391,20 EUR | PP | Výroba,označenie na kultúrnu akciu "Míľa pre mamu" |
19051055 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chvilky (18.05.2019) a Všetci to vedia (23.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 90,85 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chvilky (18.05.2019) a Všetci to vedia (23.05.2019) |
2190600021 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bleskový Manu (02.06.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 47,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bleskový Manu (02.06.2019) |
5090505012 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 15,80 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
9532107020 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - X-Men:Dark Phoenix (07.06.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 55,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - X-Men:Dark Phoenix (07.06.2019) |
9532107019 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rocketman (02.06.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 58,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rocketman (02.06.2019) |
1905149971 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2019 | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 28,27 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2019 |
1905018 | Film Europa s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Yao (12.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 60,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Yao (12.05.2019) |
1905235 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toman (27.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 211,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toman (27.05.2019) |
1905251 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 3: Parabellum (24.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 167,58 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 3: Parabellum (24.05.2019) |
1905252 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (25.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 27,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (25.05.2019) |
1905118 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - UglyDolls (18.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 17,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - UglyDolls (18.05.2019) |
2019182 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Predsezónna oprava krovinorezov Stihl + ND -4ks. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 384,96 EUR | PP | Predsezónna oprava krovinorezov Stihl + ND -4ks. |
905126 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Brightburn (26.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 17,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Brightburn (26.05.2019) |
20190005 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie akcie "Dni mesta Brezna" v dňoch 30.5.2019 - 1.6.2019 | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 3.500,00 EUR | PP | Ozvučenie akcie "Dni mesta Brezna" v dňoch 30.5.2019 - 1.6.2019 |
10190266 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Lepenie duše-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Záplata na dušu 3-1ks. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 33,29 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Lepenie duše-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Záplata na dušu 3-1ks. |
06/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín, všeobecného materiálu pre výsadbu | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 1.739,71 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín, všeobecného materiálu pre výsadbu |
FVT-2019-790-000234 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 518,09 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
FVT-2019-790-000235 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- VSH- cement II/B-M 25kg-56ks/spevnené plochy/ | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 157,56 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- VSH- cement II/B-M 25kg-56ks/spevnené plochy/ |
9000326376 | SPP - distribúcia, a.s. | Vytýčenie plynovodu | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 147,41 EUR | PP | Vytýčenie plynovodu |
1209841800 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2019 | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2019 |
1210548600 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2019 do 30.06.2019 | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2019 do 30.06.2019 |
238143426 | JYSK s.r.o. | Materiál- JYSKs.r.o.- Ležadlo KALMAR sivá-7ks /OTE/ | 24.06.2019 | 07.06.2019 | 166,30 EUR | dobierkou | Materiál- JYSKs.r.o.- Ležadlo KALMAR sivá-7ks /OTE/ |
3614060 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Aktívna závada na prístrojovke-diagnostika + kontrola BR 231 AT | 24.06.2019 | 06.06.2019 | 237,43 EUR | hotovosť | Aktívna závada na prístrojovke-diagnostika + kontrola BR 231 AT |
V20190007 | STAVOKOV s.r.o. P.O.BOX 50 | STAVOKOV s.r.o.- Práce na odvodnení parkoviska na ulici L. Novomeského | 10.06.2019 | 06.06.2019 | 10.475,38 EUR | PP | STAVOKOV s.r.o.- Práce na odvodnení parkoviska na ulici L. Novomeského |
2019004 | XACT s.r.o. | Vystúpenie umelca Pavol Hamel a Mašková Tereza a Band na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 01. júna 2019 | 24.06.2019 | 01.06.2019 | 6.960,00 EUR | PP | Vystúpenie umelca Pavol Hamel a Mašková Tereza a Band na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 01. júna 2019 |
2019005 | XACT s.r.o. | Vystúpenie umelca Michaela Kršková a Lukáš Adamec na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 31. mája 2019 | 24.06.2019 | 31.05.2019 | 5.832,00 EUR | PP | Vystúpenie umelca Michaela Kršková a Lukáš Adamec na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 31. mája 2019 |
191004 | Umelecká agentúra O.W. - MUSIC, s.r.o. | Vystúpenie umelcov 30.05.2019 na podujatí "Kaviareň pod vežou". | 24.06.2019 | 30.05.2019 | 3.200,00 EUR | PP | Vystúpenie umelcov 30.05.2019 na podujatí "Kaviareň pod vežou". |
F141900071 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 687,48 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
6824331088 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2019 do 20.04.2020 | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 1.338,59 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2019 do 20.04.2020 |
6824331010 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2019 do 20.04.2020 | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 1.129,68 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2019 do 20.04.2020 |
5510336507 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2019 | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 323,11 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2019 |
139184483 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Trhovisko/ | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 52,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Trhovisko/ |
139184484 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 52,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
1173277861 | Martinus, s.r.o. | Martinus, s.r.o. - Tréningový denník-15ks "Férova nadácia O2" | 24.06.2019 | 28.05.2019 | 98,55 EUR | dobierkou | Martinus, s.r.o. - Tréningový denník-15ks "Férova nadácia O2" |
SI-LIC-2019-200-000189 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.06.2019 do 03.09.2019 | 24.06.2019 | 28.05.2019 | 1.007,20 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.06.2019 do 03.09.2019 |
2019019 | ALINEA s.r.o. | Prenájom maskotov-1ks | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 279,06 EUR | PP | Prenájom maskotov-1ks |
2190500193 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daddy Cool (16.05.2019 a 19.05.2019) | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 51,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daddy Cool (16.05.2019 a 19.05.2019) |
5090505011 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 97,99 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
FVS-2019-110-000091 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2019-30.04.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 248,58 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2019-30.04.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. |
FVT-2019-120-000097 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2019 |
2018021 | Danka Kohútová | Občerstvenie na podujatie "Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 200,00 EUR | PP | Občerstvenie na podujatie "Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019 |
190304 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/oprava budovy M.R.Š, ostatné strediská/ | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 761,15 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/oprava budovy M.R.Š, ostatné strediská/ |
Fa20190149 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
FVT-2019-790-000199 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 506,08 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
FVT-2019-790-000198 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-tvárnica svahová Selma mini sivá-60ks. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 121,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-tvárnica svahová Selma mini sivá-60ks. |
905050 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Brightburn (17.05.2019) | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 37,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Brightburn (17.05.2019) |
10190257 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 125-1ks. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 33,61 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 125-1ks. |
2019/5.13 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie akcie"Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie akcie"Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019 |
3/19 | Lucia Grisniková | Materiál - Zákazkové Krajčírstvo Lucia- Plachta na hlavné pódium-1ks. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 520,00 EUR | PP | Materiál - Zákazkové Krajčírstvo Lucia- Plachta na hlavné pódium-1ks. |
1011927464 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 4.567,20 EUR | PP | Elektrina - za máj 2019 |
1011927465 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 4.820,84 EUR | PP | Elektrina - za máj 2019 |
1051913919 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 78,74 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2019 |
8680162096 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 52,37 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
20190024 | Pavol Kubaliak, REVEL- servis | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie v objektoch:El. inštalácia prev. budovy futbalový štadión starý a El. inštalácia plynovej kotolne,futbalový štadión | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 135,00 EUR | PP | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie v objektoch:El. inštalácia prev. budovy futbalový štadión starý a El. inštalácia plynovej kotolne,futbalový štadión |
19601744 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.05.2019-15.05.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 3.771,13 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.05.2019-15.05.2019 |
201909 | Pyrotechna s. r. o. | Ohňostroj Dni mesta Brezna 01.06.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 1.200,00 EUR | PP | Ohňostroj Dni mesta Brezna 01.06.2019 |
2019011 | RVA Zvolen n.o. | Legislatívno-informačný seminár - Povoľovanie výrubu drevín dňa 03.06.2019 - 1 osoba | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 45,00 EUR | PP | Legislatívno-informačný seminár - Povoľovanie výrubu drevín dňa 03.06.2019 - 1 osoba |
2019185 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 2.023,62 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2019 |
8414656833 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 2.805,34 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
8677577087 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8677577410 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
2191112349 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 28.02.2019 do 17.05.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 2,40 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 28.02.2019 do 17.05.2019 |
1916502954 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | Opakovaná úradná skúška el. mostového žeriavu 3,2t, dielňa TS. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 213,60 EUR | PP | Opakovaná úradná skúška el. mostového žeriavu 3,2t, dielňa TS. |
10190235 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 323,85 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20190692 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 23,78 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg. |
1902000127 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2019 |
5090505010 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 78,23 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
064 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | WC lístok 16,5x4,5 cm, 80g, perforácia-1x, 2x číslovanie 1-5000- 5000ks. | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 127,50 EUR | PP | WC lístok 16,5x4,5 cm, 80g, perforácia-1x, 2x číslovanie 1-5000- 5000ks. |
2190500123 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Beach Bum (11.05.2019) | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 16,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Beach Bum (11.05.2019) |
9532107002 | GARFIELD FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (01.05.2019) | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 71,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (01.05.2019) |
905021 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (05.05.2019) | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 19,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (05.05.2019) |