Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240016 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 145 CG | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 2.186,46 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 145 CG |
20240007 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 563,28 EUR | PP | Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD |
2401185275 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2024 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2024 |
2401135 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferrari ( 13.01.2024) | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 121,13 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferrari ( 13.01.2024) |
FVT-2024-790-000018 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 115,20 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
202402 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie "Minidisko Tárajko a Popletajka" dňa 5.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 400,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie "Minidisko Tárajko a Popletajka" dňa 5.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
202403 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie "Kabát revival" dňa 6.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 800,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie "Kabát revival" dňa 6.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
401215 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (20.01.2024) | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 1.062,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (20.01.2024) |
202400001 | Ján Grajzeľ | Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač, darčeková kazeta -8ks/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 368,00 EUR | PP | Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač, darčeková kazeta -8ks/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
24VF00001 | LE CREATIVE, spol. s r.o. | Účinkovanie Ivany Regešovej na evente /Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 1.100,00 EUR | PP | Účinkovanie Ivany Regešovej na evente /Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
7300000084 | Lesy SR, šp. OZ Semenoles | Úroky z omeškania - z dôvodu oneskorenej úhrady faktúry FPO-2022-401-0001532 - o 14 dní | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 50,82 EUR | PP | Úroky z omeškania - z dôvodu oneskorenej úhrady faktúry FPO-2022-401-0001532 - o 14 dní |
24010206 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (19.01.2024) | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 23,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (19.01.2024) |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac december 2023 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 283,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac december 2023 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac október 2023 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 349,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac október 2023 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac november 2023 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 384,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac november 2023 |
2020240001 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich "Ľadové mestečko" | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 214,80 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich "Ľadové mestečko" |
5768402964 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2024 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 368,06 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2024 |
012024 | Pyrotechna s. r. o. | Novoročný ohňostroj dňa 1.1.2024. | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 1.200,00 EUR | PP | Novoročný ohňostroj dňa 1.1.2024. |
4592007013 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 12/2023 | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 9.408,97 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 12/2023 |
2312155 | Vertigo Distribution s.r.o. | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď 2 - Dvojitá zábava (29.12.2023) | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 300,47 EUR | PP | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď 2 - Dvojitá zábava (29.12.2023) |
230100021 | ZuMaro, s. r. o. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 12/2023. | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 1.660,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 12/2023. |
2023004 | BEST-BP, s.r.o. | Zimná údržba cesty Banisko | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 521,40 EUR | PP | Zimná údržba cesty Banisko |
46/2023 | DraFisystem, s.r.o. | Oprava a servis verejného osvetlenia Nálepkova ulica Brezno | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 140,00 EUR | PP | Oprava a servis verejného osvetlenia Nálepkova ulica Brezno |
0322023 | Rattus, s.r.o. | Dezinsekcia objektu Technických služieb v Brezne. | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 1.280,55 EUR | PP | Dezinsekcia objektu Technických služieb v Brezne. |
8405143630 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 3.145,09 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2024200166 | Lukáš Urbanec | Materiál - Lukáš Urbanec- H8 Kruhová holografická plomba nápis Protect priemer 11mm zlatá- 1000ks. | 16.02.2024 | 01.02.2024 | 41,25 EUR | dobierkou | Materiál - Lukáš Urbanec- H8 Kruhová holografická plomba nápis Protect priemer 11mm zlatá- 1000ks. |
24003537 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 01/2024 /parkomat EM CARD/ | 29.02.2024 | 31.01.2024 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 01/2024 /parkomat EM CARD/ |
10240009 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Ovládač paliva-1ks. | 29.02.2024 | 31.01.2024 | 98,50 EUR | hotovosť | Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Ovládač paliva-1ks. |
2410188924 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 19.01.2024 do 31.01.2025) BR 632 BC | 29.02.2024 | 31.01.2024 | 58,63 EUR | hotovosť | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 19.01.2024 do 31.01.2025) BR 632 BC |
24VF00444 | Kamionshop SK, s.r.o. | Materiál - Kamionshop SK, s.r.o.- Opravná sada na plachty biela, čierna,modrá-10ks. | 16.02.2024 | 31.01.2024 | 50,00 EUR | dobierkou | Materiál - Kamionshop SK, s.r.o.- Opravná sada na plachty biela, čierna,modrá-10ks. |
8232010186 | ECOPAP s.r.o. | Skartácia 12/23 - odber a recyklácia odpadového materiálu | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 250,00 EUR | PP | Skartácia 12/23 - odber a recyklácia odpadového materiálu |
2230049076 | Energie2, a.s. | Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 617,72 EUR | PP | Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov |
2230043646 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 2.558,99 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
2230043647 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 11.589,83 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
2230043648 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 852,17 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
2230047945 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2023 | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 12.337,02 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2023 |
2230049288 | Energie2, a.s. | Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo EIC24ZSS120987800V M.R.Štefánika 10,Brezno | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 9.160,18 EUR | PP | Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo EIC24ZSS120987800V M.R.Štefánika 10,Brezno |
Fa20230823 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 628,64 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1220230081 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023, Preddavok na prevádzkové náklady | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 2.200,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
1220230084 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2023-31.12.2023 | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 1.166,88 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2023-31.12.2023 |
1220230085 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
01/01/2024 | Matúš Tesák | vystúpenie skupiny "Kučeravý javor" dňa 01.12.2023 v čase od 17.00 - 20.00 hod. | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 600,00 EUR | PP | vystúpenie skupiny "Kučeravý javor" dňa 01.12.2023 v čase od 17.00 - 20.00 hod. |
23273 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 584,44 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
95035572 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
6240058472 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 |
8400132694 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 116,89 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
9240228187 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Brezno (Kasárne) -za faktur.obdobie od 04.10.2023 do 31.12.2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 1.596,90 EUR | PP | Elektrina - Brezno (Kasárne) -za faktur.obdobie od 04.10.2023 do 31.12.2023 |
139350270 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 49. do 52.2023 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 144,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 49. do 52.2023 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
2381600010 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601389 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 6,11 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601389 |
2381600011 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601390 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 10,36 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601390 |
2321600874 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 321,78 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2023 |
2311601639 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 11.641,86 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2311601640 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 15.312,24 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
F142400004 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 93,00 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
20240125 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 8,28 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
2240100075 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lieta v tom (07.01.2024), Perinbaba a dva svety (04.01.2024) | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 367,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lieta v tom (07.01.2024), Perinbaba a dva svety (04.01.2024) |
2240100142 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Perinbaba a dva svety (14.01.2024) | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 207,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Perinbaba a dva svety (14.01.2024) |
FV-102425/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - december 2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 361,54 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - december 2023 |
FVS-2023-110-000275 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2023-31.12.2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 168,80 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2023-31.12.2023 |
FVT-2023-120-000213 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2023 |
2240100111 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Wonka (07.01.2024) | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 199,92 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Wonka (07.01.2024) |
24000135 | EM CARD a.s. | Materiál - EM CARD a.s. - Termokotúčiky 58/120/cca 139m/18TH 75g-12ks. | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 79,20 EUR | PP | Materiál - EM CARD a.s. - Termokotúčiky 58/120/cca 139m/18TH 75g-12ks. |
23032237 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 12/2023 /parkomat EM CARD/ | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 15,85 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 12/2023 /parkomat EM CARD/ |
2401018 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferrari ( 01.01.2024) | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 73,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferrari ( 01.01.2024) |
FV20241007 | HARIKOE, s.r.o. | Prenájom korčulí - 284ks. | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 340,80 EUR | PP | Prenájom korčulí - 284ks. |
202401 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie "Vítanie nového roka 2024" dňa 1.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 1.000,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie "Vítanie nového roka 2024" dňa 1.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
10/2023 | Ing. Martin Kolník V E L E S | Posúdenie zdravotného stavu a návrh opatrení na určených 4ks boroviciach, ul.Krčulova a ul.Cintorínska, v meste Brezno. | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 498,00 EUR | PP | Posúdenie zdravotného stavu a návrh opatrení na určených 4ks boroviciach, ul.Krčulova a ul.Cintorínska, v meste Brezno. |
42401047 | INISOFT s. r. o. | Webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2024 a podanie Ohlásenia z IS ENVITA Odpady za rok 2023 pre obcé a mestá" online 8.2.2024 - 1 osoba | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 70,80 EUR | PP | Webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2024 a podanie Ohlásenia z IS ENVITA Odpady za rok 2023 pre obcé a mestá" online 8.2.2024 - 1 osoba |
401125 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (12.01.2024) | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 523,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (12.01.2024) |
2231261189 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2023 |
1220230082 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2023 |
1220230083 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2023 - 31.12.2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2023 - 31.12.2023 |
230073 | Martin Olšiak s.r.o. | Pohotovosť - 0,500 mes.,Odhŕňanie snehu z ciest a chodníkov - 187,000 hod. | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 14.220,00 EUR | PP | Pohotovosť - 0,500 mes.,Odhŕňanie snehu z ciest a chodníkov - 187,000 hod. |
2310832 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2023 |
20231666 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3175,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 1734,000ks., Servisný poplatok (stav počítadla k 29.12.2023: ČB-A4/88503,00str.,A3/2041,00str.,FB-A4/40985,00str.,A3/1110,00str.) | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 267,09 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3175,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 1734,000ks., Servisný poplatok (stav počítadla k 29.12.2023: ČB-A4/88503,00str.,A3/2041,00str.,FB-A4/40985,00str.,A3/1110,00str.) |
2023580 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 1.086,26 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2023 |
8341501243 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 128,68 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2023 |
8341567216 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 6,42 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
2241100081 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241100081 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - v období od 03.12.2023 do 07.01.2024 | 16.02.2024 | 24.01.2024 | 960,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241100081 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - v období od 03.12.2023 do 07.01.2024 |
310230012 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 16.02.2024 | 23.01.2024 | 48,46 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
2024009 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV | 29.02.2024 | 23.01.2024 | 910,30 EUR | hotovosť | Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV |
012024 | RESCUE INTERNATIONAL - EU | Obnova licencie plavčíka. | 16.02.2024 | 22.01.2024 | 50,00 EUR | PP | Obnova licencie plavčíka. |
424000494 | VACS Slovakia s.r.o. | Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky do vysávača NUMATIC NVM-1CH- 40 ks. | 16.02.2024 | 19.01.2024 | 58,71 EUR | dobierkou | Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky do vysávača NUMATIC NVM-1CH- 40 ks. |
200234302 | Banskobystrický pivovar, a.s | Dobropis k faktúre - VS:200234302 - sud KEG 50 - 4ks | 16.02.2024 | 19.01.2024 | 160,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - VS:200234302 - sud KEG 50 - 4ks |
2321600888 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2023 | 16.02.2024 | 17.01.2024 | 11,29 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2023 |
310230011 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 16.02.2024 | 17.01.2024 | 161,69 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
FV1024000472 | Horavia s.r.o. | Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks., Teplotné čidlo pre parný generátor HGX, HGP, HGS45-11-2ks. | 16.02.2024 | 17.01.2024 | 269,20 EUR | dobierkou | Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks., Teplotné čidlo pre parný generátor HGX, HGP, HGS45-11-2ks. |
2024003 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Peugeot Boxer BR 408 BB. | 16.02.2024 | 17.01.2024 | 1.237,72 EUR | hotovosť | Oprava vozidla Peugeot Boxer BR 408 BB. |
9920230982 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 15.01.2024 | 12.01.2024 | 149,53 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
20231224 | AMA-ELEKTRONIC s.r.o. | AMA-Elektronic - elektromateriál | 15.01.2024 | 12.01.2024 | 53,25 EUR | PP | AMA-Elektronic - elektromateriál |
4532107001 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie (03.01.2024) | 15.01.2024 | 12.01.2024 | 376,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie (03.01.2024) |
2240100055 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (03.01.2024) | 15.01.2024 | 12.01.2024 | 99,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (03.01.2024) |
23551 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. | 15.01.2024 | 12.01.2024 | 94,80 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. |
20231086 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 15.01.2024 | 12.01.2024 | 123,36 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
01012024 | TOP PROMOTION | Koncert skupiny Hrdza dňa 1.1.2024 na námestí v Brezne. | 15.01.2024 | 12.01.2024 | 3.800,00 EUR | PP | Koncert skupiny Hrdza dňa 1.1.2024 na námestí v Brezne. |
06012024 | Veronika Švantnerová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ľadové mestečko - moderovanie - dňa 15.12.2023, 29.12.2023, 06.01.2024 o 16:00 hod. - námestie | 15.01.2024 | 12.01.2024 | 450,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ľadové mestečko - moderovanie - dňa 15.12.2023, 29.12.2023, 06.01.2024 o 16:00 hod. - námestie |
20231128 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 15.01.2024 | 12.01.2024 | 251,47 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20232031 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK Weartrode 60 T 3.2-350/OK 84.78-0,548kg. | 15.01.2024 | 12.01.2024 | 13,85 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK Weartrode 60 T 3.2-350/OK 84.78-0,548kg. |
4125593460 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210545 (1215788) Školská 1/MOP, Brezno VO | 16.02.2024 | 08.01.2024 | 445,00 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210545 (1215788) Školská 1/MOP, Brezno VO |
F142300188 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 59,00 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2231200376 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lieta v tom (29.12.2023) | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 122,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lieta v tom (29.12.2023) |
2231200391 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teddyho vianoce (23.12.2023) | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 57,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teddyho vianoce (23.12.2023) |
2231200493 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Wonka (28.12.2023) | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 238,73 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Wonka (28.12.2023) |
2231200494 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman a stratené kráľovstvo (28.12.2023) | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 197,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman a stratené kráľovstvo (28.12.2023) |
20230076 | Divadelný Svet | Žonglérska show "O vianočnom škriatkovi Bimbovi", z dňa 23.12.2023 v čase od 16:30, v Brezne. | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 500,00 EUR | PP | Žonglérska show "O vianočnom škriatkovi Bimbovi", z dňa 23.12.2023 v čase od 16:30, v Brezne. |
4234001147 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215800 Rohozná 6/MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215800 Rohozná 6/MOP - VO |
4234001149 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215794 Rohozná 43/MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215794 Rohozná 43/MOP - VO |
4234001150 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO |
4234001151 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO |
4234001152 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215795 Podkoreňová 23/MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215795 Podkoreňová 23/MOP - VO |
4234001153 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215782 Cesta Osloboditeľov 64/2 - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215782 Cesta Osloboditeľov 64/2 - VO |
4234001154 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO |
4234001155 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215802 9.mája 10/MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215802 9.mája 10/MOP - VO |
4234001156 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215758 Nová 5/MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215758 Nová 5/MOP - VO |
4234001157 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215803 Pionierska 2/MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215803 Pionierska 2/MOP - VO |
4234001158 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215784 Staničná 2/1 MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215784 Staničná 2/1 MOP - VO |
4234001159 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215764 Československej armády - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215764 Československej armády - VO |
4234001160 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215788 Školská 1/MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215788 Školská 1/MOP - VO |
4234001161 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215746 Krčulova 3141/MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215746 Krčulova 3141/MOP - VO |
4234001162 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215797 Námestie M.R.Š 10 - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215797 Námestie M.R.Š 10 - VO |
4234001163 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215806 Námestie M.R.Š 54/1 - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215806 Námestie M.R.Š 54/1 - VO |
4234001164 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215786 Rázusova 49/MOP TS - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215786 Rázusova 49/MOP TS - VO |
4234001165 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215757 Zadné Halny 3/2 - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215757 Zadné Halny 3/2 - VO |
4234001166 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215791 Zadné Halny 1/2 - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215791 Zadné Halny 1/2 - VO |
4234001167 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215790 Predné Halny 8 - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215790 Predné Halny 8 - VO |
4234001168 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215783 ČSA 15/MOP - VO | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215783 ČSA 15/MOP - VO |
2312133 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách ( 21.12.2023) | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 68,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách ( 21.12.2023) |
29122023 | Saxana Sapietová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Live Saxophone show - dňa 29.12.2023 o 17:00 hod. - námestie | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 550,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Live Saxophone show - dňa 29.12.2023 o 17:00 hod. - námestie |
240116 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online legislatívno-odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2023" - 1 osoba - 16.januára 2024 | 15.01.2024 | 04.01.2024 | 41,00 EUR | PP | Prezenčný/online legislatívno-odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2023" - 1 osoba - 16.januára 2024 |
4125593385 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215803 (1210388) Pionierska 2/MOP, Brezno VO | 16.02.2024 | 03.01.2024 | 321,91 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215803 (1210388) Pionierska 2/MOP, Brezno VO |
4125593386 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215786 (1210509) Rázusova 49/MOP TS, Brezno VO | 16.02.2024 | 03.01.2024 | 151,49 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215786 (1210509) Rázusova 49/MOP TS, Brezno VO |
SK63167260 | Soft development PL Spzoo | Avast Premium Security (viaceré zariadenia) 1 rok | 16.02.2024 | 31.12.2023 | 39,16 EUR | PP | Avast Premium Security (viaceré zariadenia) 1 rok |
23032137 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 12/2023 /parkomat EM CARD/ | 16.02.2024 | 31.12.2023 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 12/2023 /parkomat EM CARD/ |
FT FT/70 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za október, november, december 2023 | 16.02.2024 | 31.12.2023 | 2.081,25 EUR | PP | SMS - za október, november, december 2023 |
FT FT/71 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za august, september 2023 | 16.02.2024 | 31.12.2023 | 1.445,00 EUR | PP | SMS - za august, september 2023 |
2301126 | RBLD s.r.o. | Diagnostika poruchy | 11.01.2024 | 29.12.2023 | 1.615,20 EUR | PP | Diagnostika poruchy |
4141253508 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Zaistenie a odistenie pracoviska - výmena 52ks rozvádzačov RVO "Inteligentné prvky mesta Brezna" | 11.01.2024 | 29.12.2023 | 961,99 EUR | PP | Zaistenie a odistenie pracoviska - výmena 52ks rozvádzačov RVO "Inteligentné prvky mesta Brezna" |
SM-2023/199 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-27,32t. | 11.01.2024 | 29.12.2023 | 3.182,78 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-27,32t. |
SM-2023/200 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,08t. | 11.01.2024 | 29.12.2023 | 3.038,32 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,08t. |
2231200342 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Perinbaba a dva svety (22.12.2023 a 27.12.2023) | 15.01.2024 | 29.12.2023 | 1.999,79 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Perinbaba a dva svety (22.12.2023 a 27.12.2023) |
3532107062 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trollovia 3 (27.12.2023) | 15.01.2024 | 29.12.2023 | 38,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trollovia 3 (27.12.2023) |
3532107063 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie (23.12.2023) | 15.01.2024 | 29.12.2023 | 173,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie (23.12.2023) |
2023/033 | Oto Brozman s.r.o. | Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií - kalamitný stav 28.11. -14.12.2023 -30,000 hod. | 15.01.2024 | 29.12.2023 | 1.980,00 EUR | PP | Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií - kalamitný stav 28.11. -14.12.2023 -30,000 hod. |
2231301115 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2023 do 20.12.2023 | 15.01.2024 | 29.12.2023 | 1.172,94 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2023 do 20.12.2023 |
20230989 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 48,88 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20230991 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 253,96 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
230019 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov+oprava | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 378,60 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov+oprava |
2023537 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2023 | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 3.643,70 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2023 |
20231538 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Materiál - Quattro Fratelli, s.r.o. -Kalendáre a diáre na rok 2024 | 12.01.2024 | 28.12.2023 | 175,55 EUR | PP | Materiál - Quattro Fratelli, s.r.o. -Kalendáre a diáre na rok 2024 |
2300224 | SEAK, s.r.o. | Materiál - SEAK, s.r.o. - Svietidlo SL21mn,ST1.0a,6180lm740,ELST 44W DALI-50ks.,Svietidlo LUMiNODE SDM-DIG-IP-50ks. | 12.01.2024 | 28.12.2023 | 18.780,00 EUR | PP | Materiál - SEAK, s.r.o. - Svietidlo SL21mn,ST1.0a,6180lm740,ELST 44W DALI-50ks.,Svietidlo LUMiNODE SDM-DIG-IP-50ks. |
2328441 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 98,020t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 64,920t. | 12.01.2024 | 28.12.2023 | 2.190,53 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 98,020t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 64,920t. |
2312111438 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2024 | 15.01.2024 | 28.12.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2024 |
5763844164 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2023 | 15.01.2024 | 28.12.2023 | 375,40 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2023 |
20230990 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 15.01.2024 | 28.12.2023 | 360,61 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2301121 | SAMIK BR s.r.o. | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov turnaja dňa 16.12.2023. | 15.01.2024 | 28.12.2023 | 625,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov turnaja dňa 16.12.2023. |
Fa20230747 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 628,64 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1220230069 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2023 do 30.11.2023, Preddavok na prevádzkové náklady | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 2.200,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2023 do 30.11.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
1220230072 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2023-30.11.2023 | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 1.166,88 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2023-30.11.2023 |
1220230073 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
1920230029 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Refakturácia služieb - diagnostika komunálneho vozidla ZEBRA, výjazd servisného vozidla + čas strávený na ceste | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 800,93 EUR | PP | Refakturácia služieb - diagnostika komunálneho vozidla ZEBRA, výjazd servisného vozidla + čas strávený na ceste |
2304100135 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 2,9800 t. | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 217,24 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 2,9800 t. |
8407550103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 2.829,18 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
8708166974 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 1.661,97 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
4591989695 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 11/2023 | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 8.063,32 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 11/2023 |
2302000504 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2023 | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 174,68 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2023 |
2023178 | B.R.A. Company s r.o. | Servisná prehliadka chladiarenského agregátu TRANE CGAX052-1ks. | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 1.932,00 EUR | PP | Servisná prehliadka chladiarenského agregátu TRANE CGAX052-1ks. |
200234302 | Banskobystrický pivovar, a.s | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 542,09 EUR | PP | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
102023008 | Cokkitrans s.r.o. | Preprava Brezno-Tisovník | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 384,00 EUR | PP | Preprava Brezno-Tisovník |
6560365985 | Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno | Pokuta - za dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie - október 2023 | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 90,90 EUR | PP | Pokuta - za dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie - október 2023 |
10230582 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 215/70R 15 C CW51/KUMHO-4ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Bezdušový ventil gumený tenký-4ks.,Závažie REM 5-60g-8ks. | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 526,53 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 215/70R 15 C CW51/KUMHO-4ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Bezdušový ventil gumený tenký-4ks.,Závažie REM 5-60g-8ks. |
10230601 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 150G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks.,Radiálna záplata rema 120-1ks. | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 67,86 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 150G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks.,Radiálna záplata rema 120-1ks. |
500240568 | KOBIT SK, s.r.o. | Osadenie a oživenie sypača na podvozku BB 883 HC. | 11.01.2024 | 28.12.2023 | 2.800,43 EUR | PP | Osadenie a oživenie sypača na podvozku BB 883 HC. |
PR/094/2020 | MATEJ JANEČKA SA ELECTRONIC SERVIS | Oprava stmievačov Dimmer | 11.01.2024 | 27.12.2023 | 30,00 EUR | PP | Oprava stmievačov Dimmer |
FV-EU222300452 | Profigrass s.r.o. | Materiál - Profigrass s.r.o. - Nože-3ks.,Vretená-3ks.,Šroub-30ks. | 11.01.2024 | 27.12.2023 | 1.749,49 EUR | PP | Materiál - Profigrass s.r.o. - Nože-3ks.,Vretená-3ks.,Šroub-30ks. |
2231200220 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Perinbaba a dva svety (17.12.2023) | 15.01.2024 | 27.12.2023 | 132,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Perinbaba a dva svety (17.12.2023) |
3532107061 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie (17.12.2023 a 19.12.2023) | 15.01.2024 | 27.12.2023 | 438,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie (17.12.2023 a 19.12.2023) |
2231200255 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Wonka (17.12.2023) | 15.01.2024 | 27.12.2023 | 122,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Wonka (17.12.2023) |
FV4-2023-144-001407 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 15.01.2024 | 27.12.2023 | 2.312,83 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
2023054 | Igor Holka - UMELECKÁ AGENTÚRA UNISONO | Bubnová show CAMPANA BATUCADA dňa 15.12.2023 na námestí M.R.Štefánika v Brezne. | 15.01.2024 | 27.12.2023 | 900,00 EUR | PP | Bubnová show CAMPANA BATUCADA dňa 15.12.2023 na námestí M.R.Štefánika v Brezne. |
2231127503 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.12.2023 do 06.12.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Príchod Mikuláša" | 15.01.2024 | 27.12.2023 | 120,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.12.2023 do 06.12.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Príchod Mikuláša" |
8708166881 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.01.2024 | 27.12.2023 | 873,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
10230012 | 123 STOLÁRSTVO, s.r.o. | Materiál - 123 STOLÁRSTVO s.r.o. -Kancelársky nábytok podľa dodacieho listu | 11.01.2024 | 27.12.2023 | 2.600,00 EUR | PP | Materiál - 123 STOLÁRSTVO s.r.o. -Kancelársky nábytok podľa dodacieho listu. |
07122023 | 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. | Prenájom 2ks toaletných kabín od 1.2.2023 do 31.12.2023 | 11.01.2024 | 27.12.2023 | 1.680,00 EUR | PP | Prenájom 2ks toaletných kabín od 1.2.2023 do 31.12.2023 |
5401250078 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- LCD monitor 27" iiyama ProLiteXUB2794QSU-B6-2ks./DDHM/ | 11.01.2024 | 27.12.2023 | 435,29 EUR | PP | Materiál- Alza.sk s.r.o.- LCD monitor 27" iiyama ProLiteXUB2794QSU-B6-2ks./DDHM/ |
5401250573 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Batéria pre záložný zdroj EMOSBezúdržbový olovený akumulátor 12 V/9 Ah,faston 6,3 mm-1ks.,Procesor Intel Core i5-12600K-2ks.,Základná doska GIGABYTE H610M S2H -2ks.,Chladič na procesor Endorfy Fera 5-2ks.,.... | 11.01.2024 | 27.12.2023 | 1.663,39 EUR | PP | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Batéria pre záložný zdroj EMOSBezúdržbový olovený akumulátor 12 V/9 Ah,faston 6,3 mm-1ks.,Procesor Intel Core i5-12600K-2ks.,Základná doska GIGABYTE H610M S2H -2ks.,Chladič na procesor Endorfy Fera 5-2ks.,.... |
20231215 | AMA-ELEKTRONIC s.r.o. | AMA-Elektronic - elektromateriál | 11.01.2024 | 27.12.2023 | 96,25 EUR | PP | AMA-Elektronic - elektromateriál |
20230251 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT | 11.01.2024 | 27.12.2023 | 562,51 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
42/2023 | DraFisystem, s.r.o. | Elektroinštalačné práce | 11.01.2024 | 27.12.2023 | 180,00 EUR | PP | Elektroinštalačné práce |
23127 | ELMAR s.r.o. | Oprava elektroinštalácie vzduchotechniky 2 - plaváreň Mazorníkovo Brezno | 11.01.2024 | 27.12.2023 | 348,00 EUR | PP | Oprava elektroinštalácie vzduchotechniky 2 - plaváreň Mazorníkovo Brezno |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2023 do 30.03.2024 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 1.959,25 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2023 do 30.03.2024 |
6812917647 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2024 do 31.12.2024 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 272,97 EUR | PP | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2024 do 31.12.2024 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BB 883 HC - od 31.12.2023 do 30.03.2024 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 114,75 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BB 883 HC - od 31.12.2023 do 30.03.2024 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BB 883 HC - od 25.10.2023 do 30.12.2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 82,88 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BB 883 HC - od 25.10.2023 do 30.12.2023 |
6827773316 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.11.2023 do 31.03.2024 / | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 138,81 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.11.2023 do 31.03.2024 / |
6827773332 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Futbalové ihrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.11.2023 do 31.03.2024 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 336,57 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Futbalové ihrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.11.2023 do 31.03.2024 |
6829141080 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Spevnené plochy..... - /združený živel, vandalizmus / - od 01.11.2023 do 03.05.2024 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 1.448,44 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Spevnené plochy..... - /združený živel, vandalizmus / - od 01.11.2023 do 03.05.2024 |
230102489 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 155,40 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
23516 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 37,92 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. |
37/2023 | Miroslav Pacera - AUTO PULZ | Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 270,00 EUR | PP | Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno |
234175 | Plošiny Rybáček s.r.o. | Materiál - Plošiny Rybáček s.r.o. -Joystick-1ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 203,00 EUR | PP | Materiál - Plošiny Rybáček s.r.o. -Joystick-1ks. |