Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
2019482 ROLTA s.r.o, Prenájom DAF v mesiaci 11/2019/oprava chod.ul. Kuzmányho/ 31.12.2019 30.12.2019 277,20 EUR PP Prenájom DAF v mesiaci 11/2019/oprava chod.ul. Kuzmányho/
2019554 ROLTA s.r.o, Zabezpečenie zemných prác a odvoz materiálu pri úprave okolia športoviska 31.12.2019 30.12.2019 13.090,00 EUR PP Zabezpečenie zemných prác a odvoz materiálu pri úprave okolia športoviska
19352 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 31.12.2019 30.12.2019 600,12 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
2019532 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2019 31.12.2019 30.12.2019 2.928,49 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2019
8247349819 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2019 31.12.2019 30.12.2019 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2019
139205186 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 45. do 48.2019 (4 týždne) kabína je odhlásená k 30.11.2019 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 31.12.2019 30.12.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 45. do 48.2019 (4 týždne) kabína je odhlásená k 30.11.2019 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139205185 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 45. do 48.2019 (4 týždne) kabína je odhlásená k 30.11.2019 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 31.12.2019 30.12.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 45. do 48.2019 (4 týždne) kabína je odhlásená k 30.11.2019 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
219171 Tradewill, s.r.o. Vybudovanie solárneho osvetlenia - Dodávka a montáž solárne LED svietidlo... 31.12.2019 30.12.2019 26.700,00 EUR PP Vybudovanie solárneho osvetlenia - Dodávka a montáž solárne LED svietidlo...
119114524 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2797 ks 31.12.2019 30.12.2019 10.742,49 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2797 ks
119114523 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks 31.12.2019 30.12.2019 265,01 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks
19436 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS 31.12.2019 30.12.2019 1.702,95 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS
1902000528 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2019 31.12.2019 30.12.2019 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2019
9920191078 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 31.12.2019 27.12.2019 80,51 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
FV-66552/2019 Commander Sevices s.r.o. Remontáž, demontáž systému- autá zimná služba + nové autá 31.12.2019 27.12.2019 512,40 EUR PP Remontáž, demontáž systému- autá zimná služba + nové autá
2191200168 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon (08.12.2019) 31.12.2019 27.12.2019 137,89 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon (08.12.2019)
2191200169 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (08.12.2019) 31.12.2019 27.12.2019 1.014,60 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (08.12.2019)
2019000679 EURO BAUMEX spol. s r.o. Materiál - Euro Baumex - dlažba CITYTOP 30/20/6 sivá - 1152 ks., CASTELLO dlažba 12,5/12,5/6 oker-4536ks., + paleta 120x80 S - 6ks., Paleta EUR-7ks/oprava chod.ul.Kuzmányho/ 31.12.2019 27.12.2019 2.202,80 EUR PP Materiál - Euro Baumex - dlažba CITYTOP 30/20/6 sivá - 1152 ks., CASTELLO dlažba 12,5/12,5/6 oker-4536ks., + paleta 120x80 S - 6ks., Paleta EUR-7ks/oprava chod.ul.Kuzmányho/
1911587 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (30.11.2019) 31.12.2019 27.12.2019 63,50 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (30.11.2019)
1911503 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Appka (29.11.2019) 31.12.2019 27.12.2019 56,45 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Appka (29.11.2019)
FA190161 Hlaváčik Marek-kominárske služby Prevedené kominárske práce: pravidelná kontrola komínových telies a dymovodov 31.12.2019 27.12.2019 1.295,64 EUR PP Prevedené kominárske práce: pravidelná kontrola komínových telies a dymovodov
10190643 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os- 1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Vyváženie-1x., Závažie RL 50G-1ks., Závažie RL 200G-1ks. 31.12.2019 27.12.2019 47,00 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os- 1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Vyváženie-1x., Závažie RL 50G-1ks., Závažie RL 200G-1ks.
VFA1977 Katarína Piliarová Orez stromov: Hálny, Starý mestský cintorín, Rohozná 31.12.2019 27.12.2019 7.200,00 EUR PP Orez stromov: Hálny, Starý mestský cintorín, Rohozná
2191161515 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 11/2019 31.12.2019 27.12.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 11/2019
20190649 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Ekokryl 0455 mat. 0,6l-1ks., Štetec plochý 20mm-1ks., Sprej DUPLI COLOR 400ml-5ks. 31.12.2019 27.12.2019 29,21 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Ekokryl 0455 mat. 0,6l-1ks., Štetec plochý 20mm-1ks., Sprej DUPLI COLOR 400ml-5ks.
191152432 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks. 31.12.2019 27.12.2019 209,40 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks.
11903459 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (21.11.2019 a 24.11.2019) 31.12.2019 27.12.2019 1.321,54 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (21.11.2019 a 24.11.2019)
11903565 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (01.12.2019) 31.12.2019 27.12.2019 743,23 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (01.12.2019)
20191554 Ticketware SE Materiál- Ticketware SE- Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1000 vstupeniek/1 kotúč)- 10ks. 31.12.2019 27.12.2019 106,96 EUR PP Materiál- Ticketware SE- Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1000 vstupeniek/1 kotúč)- 10ks.
20190175 ZUTO - BUS s.r.o. Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 11.12.2019 - BB 599 FT 31.12.2019 27.12.2019 120,00 EUR PP Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 11.12.2019 - BB 599 FT
0532019 Branislav Bari, Klampiarské práce Klampiarske práce demontáž plus montáž zvodových rúr výmena, dopojenie zvodových rúr.......na Synagóge 31.12.2019 20.12.2019 1.800,00 EUR hotovosť Klampiarske práce demontáž plus montáž zvodových rúr výmena, dopojenie zvodových rúr.......na Synagóge
22/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac november 2019 31.12.2019 20.12.2019 1.000,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac november 2019
1923160806 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2019 31.12.2019 20.12.2019 407,27 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2019
60215516345 Okresný súd Súdny poplatok - za žalobu voči spoločnosti SUPER MEDIA HOUSE s.r.o./ pohľadávka - FVN-2017-111-000067/ 06.02.2020 20.12.2019 18,00 EUR PP Súdny poplatok - za žalobu voči spoločnosti SUPER MEDIA HOUSE s.r.o./ pohľadávka - FVN-2017-111-000067/
6367450621 Okresný súd Súdny poplatok - za žalobu voči spoločnosti EKO SVIP, s.r.o./ pohľadávka - FVO-2018-106-000167/ 06.02.2020 20.12.2019 27,00 EUR PP Súdny poplatok - za žalobu voči spoločnosti EKO SVIP, s.r.o./ pohľadávka - FVO-2018-106-000167/
9196335448 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019 31.12.2019 19.12.2019 895,99 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019
2191288118 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.10.2019 do 29.11.2019 31.12.2019 19.12.2019 223,97 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.10.2019 do 29.11.2019
2191283131 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2019 do 27.12.2019 31.12.2019 19.12.2019 1.836,49 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2019 do 27.12.2019
2191288117 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.10.2019 do 29.11.2019 31.12.2019 19.12.2019 694,55 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.10.2019 do 29.11.2019
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2019 31.12.2019 18.12.2019 458,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2019
20190044 Startouch s. r. o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20190044 - Plachta klasik marhuľová bavlna 140x240-10ks., Plachta klasik zelenožltá bavlna 140x240-10ks 06.02.2020 17.12.2019 97,97 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20190044 - Plachta klasik marhuľová bavlna 140x240-10ks., Plachta klasik zelenožltá bavlna 140x240-10ks
4819000022 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 31.12.2019 17.12.2019 536,78 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
2191100141 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Valhala: Ríša bohov (28.11.2019) 31.12.2019 17.12.2019 84,97 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Valhala: Ríša bohov (28.11.2019)
5098001758 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 31.12.2019 17.12.2019 91,19 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
5090505030 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 31.12.2019 17.12.2019 10,73 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
9532107040 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastníci (24.11.2019) 31.12.2019 17.12.2019 94,08 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastníci (24.11.2019)
9532107041 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Le mans ´66 (01.12.2019) 31.12.2019 17.12.2019 114,96 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Le mans ´66 (01.12.2019)
FV-62327/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - november 2019 31.12.2019 17.12.2019 302,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - november 2019
FVS-2019-110-000260 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2019-31.10.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod. 31.12.2019 17.12.2019 269,05 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2019-31.10.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod.
2191100693 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (22.11.2019) 31.12.2019 17.12.2019 493,33 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (22.11.2019)
2019/250 DIDA plus, s.r.o. Dodanie a montáž plastových okien 31.12.2019 17.12.2019 474,00 EUR PP Dodanie a montáž plastových okien
1911221030 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2019 31.12.2019 17.12.2019 28,27 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2019
190831 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /ul.Krčulova/ 31.12.2019 17.12.2019 800,26 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /ul.Krčulova/
190880 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 31.12.2019 17.12.2019 696,61 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
190832 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 31.12.2019 17.12.2019 305,18 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
190925 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 31.12.2019 17.12.2019 206,57 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
190830 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /ul.Krčulova/ 31.12.2019 17.12.2019 1.680,90 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /ul.Krčulova/
1911377 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bitka o Midway (21.11.2019) 31.12.2019 17.12.2019 104,08 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bitka o Midway (21.11.2019)
FVT-2019-790-000631 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /oprava strecha Brezenska/ 31.12.2019 17.12.2019 431,78 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /oprava strecha Brezenska/
911235 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malá Ríša (30.11.2019) 31.12.2019 17.12.2019 31,16 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malá Ríša (30.11.2019)
2019353 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: EPS servis - vrátenie routra bez opravy späť do zariadenia HSP 31.12.2019 17.12.2019 73,20 EUR PP Zimný štadión: EPS servis - vrátenie routra bez opravy späť do zariadenia HSP
20190369 Jozef Pilát - AQUASTOP Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 100ks. 31.12.2019 17.12.2019 2.244,53 EUR PP Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 100ks.
VFA1969 Katarína Piliarová Orez drevín na ulici Malinovského 31.12.2019 17.12.2019 1.800,00 EUR PP Orez drevín na ulici Malinovského
VFA1968 Katarína Piliarová Náprava poškodenia havarijného stavu lipy 31.12.2019 17.12.2019 2.100,00 EUR PP Náprava poškodenia havarijného stavu lipy
191645 KOLIESKO spol.s.r.o. Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- Otočná kladka 200mm- 30ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 30ks. 31.12.2019 17.12.2019 696,48 EUR PP Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- Otočná kladka 200mm- 30ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 30ks.
3239026388 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 826 BB - od 10.12.2019 do 30.03.2020 31.12.2019 17.12.2019 140,17 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 826 BB - od 10.12.2019 do 30.03.2020
3239026387 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BRZ050 - od 10.12.2019 do 30.03.2020 31.12.2019 17.12.2019 10,99 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BRZ050 - od 10.12.2019 do 30.03.2020
1011964645 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za december 2019 31.12.2019 17.12.2019 7.195,34 EUR PP Elektrina - za december 2019
2019/107 Martin Brečka Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 8,000m3, štrk 16-32- 16,000m3/spevnené plochy, oprava MK/ 31.12.2019 17.12.2019 460,80 EUR PP Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 8,000m3, štrk 16-32- 16,000m3/spevnené plochy, oprava MK/
111191060 Metrostav Asfalt a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 42,680 t/spevnené plochy/ 31.12.2019 17.12.2019 3.405,86 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 42,680 t/spevnené plochy/
1910803 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2019 31.12.2019 17.12.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2019
5538125804 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2019 31.12.2019 17.12.2019 285,97 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2019
20190216 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 5x63 kg-315,00 kg., Membránová pumpa-1ks., Tester sada na meranie cl a ph- 4ks. 31.12.2019 17.12.2019 257,52 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 5x63 kg-315,00 kg., Membránová pumpa-1ks., Tester sada na meranie cl a ph- 4ks.
1901054 RBLD s.r.o. Materiál- RBLD s.r.o.- Svietidlo na stožiar LED 18,5W 3000K 1865lm IP65 graphite-14ks., Svietidlo na stožiar LED 18,5W 3000K 1865lm IP65 graphite-8ks., Stožiar 4000cm, graphite-22ks., Conection box IP54-22ks./ul.Krčulova/ 31.12.2019 17.12.2019 39.842,55 EUR PP Materiál- RBLD s.r.o.- Svietidlo na stožiar LED 18,5W 3000K 1865lm IP65 graphite-14ks., Svietidlo na stožiar LED 18,5W 3000K 1865lm IP65 graphite-8ks., Stožiar 4000cm, graphite-22ks., Conection box IP54-22ks./ul.Krčulova/
19110 ROCK WORKS s.r.o. Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32 - 78,700 t 31.12.2019 17.12.2019 660,13 EUR PP Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32 - 78,700 t
14190853 SATES, a.s. Materiál - SATES, a.s. -Dopravné značenie 31.12.2019 17.12.2019 1.441,20 EUR PP Materiál - SATES, a.s. -Dopravné značenie
1900241 scobis, s.r.o. Materiál - scobis, s.r.o.- OSB3 22x625x2500mm 4xPD-115,625m2., OSB3 EG 22x675x2500 4xPD-102,000ks/oprava strecha ul.Brezenska/ 31.12.2019 17.12.2019 1.849,44 EUR PP Materiál - scobis, s.r.o.- OSB3 22x625x2500mm 4xPD-115,625m2., OSB3 EG 22x675x2500 4xPD-102,000ks/oprava strecha ul.Brezenska/
8412234201 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 31.12.2019 17.12.2019 2.972,96 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
131101019636 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.12.2019 do 31.12.2019 31.12.2019 17.12.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.12.2019 do 31.12.2019
135100708758 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 12/2019 31.12.2019 17.12.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 12/2019
2191283858 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2019 do 26.11.2019 31.12.2019 17.12.2019 8,41 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2019 do 26.11.2019
2019031 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Oprava defektu R14,R15,R16-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-2ks., Sezonne prezutie-1ks., Matador 195/55R15 MP47 Hectorra3-2ks., Sezonne prezutie bez disku R15-1ks. 31.12.2019 17.12.2019 184,90 EUR PP Oprava defektu R14,R15,R16-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-2ks., Sezonne prezutie-1ks., Matador 195/55R15 MP47 Hectorra3-2ks., Sezonne prezutie bez disku R15-1ks.
2019037 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Sezonne prezutie bez disku R16-1ks., Oprava defektu R14, R15, R16-1ks. 31.12.2019 17.12.2019 34,80 EUR PP Sezonne prezutie bez disku R16-1ks., Oprava defektu R14, R15, R16-1ks.
139203809 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 43. do 46.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 31.12.2019 17.12.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 43. do 46.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139203810 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 43. do 46.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 31.12.2019 17.12.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 43. do 46.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
1928148 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 487,960t. 31.12.2019 17.12.2019 5.562,74 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 487,960t.
1911161505 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 31.12.2019 17.12.2019 3.359,01 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
1911161506 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión 31.12.2019 17.12.2019 6.140,67 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión
10190738 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, ul.Krčulova, str.302,312,326/ 31.12.2019 17.12.2019 1.065,23 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, ul.Krčulova, str.302,312,326/
190001 ZaBeR- združenie aktívnych Brezňanov Technické zabezpečenie Behu nočným Breznom 31.12.2019 17.12.2019 500,00 EUR PP Technické zabezpečenie Behu nočným Breznom
20191725 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg., Horák MIG MB EVO PRO 15 4m-1ks., Rukavice zvar.Gold.br.ECON.WELDAS-2pár. 31.12.2019 17.12.2019 91,97 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg., Horák MIG MB EVO PRO 15 4m-1ks., Rukavice zvar.Gold.br.ECON.WELDAS-2pár.
5021919556 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 01.01.2020 do: 31.12.2020- 1ks. 06.02.2020 17.12.2019 165,00 EUR PP

Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 01.01.2020 do: 31.12.2020- 1ks.

Uhradené zálohou  17.12.2019 - ZLP-2019-503-000044 - 165,- EUR

9532107034 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Blíženec (20.10.2019) 31.12.2019 10.12.2019 59,69 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Blíženec (20.10.2019)
3239020065 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 856 CI - od 03.12.2019 do 30.03.2020 31.12.2019 10.12.2019 38,28 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 856 CI - od 03.12.2019 do 30.03.2020
BR1913 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS november 2019 31.12.2019 10.12.2019 134,98 EUR PP SMS november 2019
1019352301 Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. Servis - BR 315 CK 31.12.2019 10.12.2019 733,38 EUR PP Servis - BR 315 CK
20190044 Startouch s. r. o. Materiál - Star Touch s.r.o.- Plachta klasik marhuľová bavlna 140x240-10ks., Plachta klasik zelenožltá bavlna 140x240-10ks. 02.01.2020 09.12.2019 97,97 EUR dobierkou Materiál - Star Touch s.r.o.- Plachta klasik marhuľová bavlna 140x240-10ks., Plachta klasik zelenožltá bavlna 140x240-10ks.
911085 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Charlieho anjeli (17.11.2019) 10.12.2019 05.12.2019 39,98 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Charlieho anjeli (17.11.2019)
VFA1970 Katarína Piliarová Ošetrenie stromov v meste 10.12.2019 05.12.2019 6.750,00 EUR PP Ošetrenie stromov v meste
1020190587 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 10.12.2019 05.12.2019 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019
1020190586 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 10.12.2019 05.12.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020190583 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 10.12.2019 05.12.2019 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020190585 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 10/2019 10.12.2019 05.12.2019 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 10/2019
1020190584 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 10.12.2019 05.12.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1051937093 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za október 2019 10.12.2019 05.12.2019 13.162,95 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za október 2019
14102019 Matúš Tesák Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Ondrejský jarmok - otvorenie, vystúpenie skupiny Kučeravý javor - 29.11.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno 10.12.2019 05.12.2019 250,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Ondrejský jarmok - otvorenie, vystúpenie skupiny Kučeravý javor - 29.11.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno
111191007 Metrostav Asfalt a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,080 t 10.12.2019 05.12.2019 803,32 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 12,080 t
111191075 Metrostav Asfalt a.s. Oprava miestnych kominikácií - ul. MPČĽ 10.12.2019 05.12.2019 16.786,49 EUR PP Oprava miestnych kominikácií - ul. MPČĽ
19604185 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.11.2019-15.11.2019 10.12.2019 05.12.2019 3.930,35 EUR PP PHM - Petroltrans -01.11.2019-15.11.2019
8687409807 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 10.12.2019 05.12.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8687410112 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 10.12.2019 05.12.2019 2.100,24 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
139203264 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 10.12.2019 05.12.2019 60,83 EUR PP Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019
139203263 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019 10.12.2019 05.12.2019 60,83 EUR PP Nájom - Servis , ukončenie nájmu 08.11.2019
10190739 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, str.302,326/ 10.12.2019 05.12.2019 590,90 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava strecha Brezenska, str.302,326/
20190190 Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Seminár - "Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností", ktorý sa konal v dňoch 19.11.2019 - 20.11.2019 v hoteli Repiská v Liptovskom Mikuláši: 2os. 31.12.2019 05.12.2019 80,00 EUR PP Seminár - "Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností", ktorý sa konal v dňoch 19.11.2019 - 20.11.2019 v hoteli Repiská v Liptovskom Mikuláši: 2os.
SI-LIC-2019-200-000436 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.12.2019 do 31.12.2019 - od 01.01.2020 do 03.03.2020 02.01.2020 05.12.2019 1.023,58 EUR PP Licenčný poplatok - od 04.12.2019 do 31.12.2019 - od 01.01.2020 do 03.03.2020
F141900160 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 10.12.2019 05.12.2019 187,64 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2191100040 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kto je ďalší? (08.11.2019) a Labková patrola (09.11.2019) 10.12.2019 05.12.2019 186,11 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kto je ďalší? (08.11.2019) a Labková patrola (09.11.2019)
FV4-2019-144-001581 Detox s.r.o. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 10.12.2019 05.12.2019 500,23 EUR PP Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
1911272 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (17.11.2019) 10.12.2019 05.12.2019 236,38 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (17.11.2019)
1011958326 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za november 2019 10.12.2019 29.11.2019 4.760,23 EUR PP Elektrina - za november 2019
1011958327 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za november 2019 10.12.2019 29.11.2019 4.464,31 EUR PP Elektrina - za november 2019
1191469601 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 231 AT 31.12.2019 28.11.2019 97,48 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 231 AT
2019404 ROLTA s.r.o, Oprava podkladových vrstiev miestnej komunikácie Podkoreňová 10.12.2019 27.11.2019 107.280,00 EUR PP Oprava podkladových vrstiev miestnej komunikácie Podkoreňová
FVT-2019-790-000479 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000479 - palety 31 ks 10.12.2019 25.11.2019 298,80 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000479 - palety 31 ks
BR1912 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS október 2019 10.12.2019 22.11.2019 174,21 EUR PP SMS október 2019
190343 Meva sport SK s.r.o. Materiál- Meva sport SK s.r.o.- Futsalová lopta-2ks. 31.12.2019 22.11.2019 77,50 EUR dobierkou Materiál- Meva sport SK s.r.o.- Futsalová lopta-2ks.
12/2019 Ing. Martin Kolník V E L E S Znalecký posudok vo veci vizuálneho posúdenia aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu-lipa veľkolistá, ktorá sa nachádza pred rímsko-katolíckym kostolom Nanebovzatia Panny Márie v meste Brezno. 10.12.2019 21.11.2019 237,92 EUR PP Znalecký posudok vo veci vizuálneho posúdenia aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu-lipa veľkolistá, ktorá sa nachádza pred rímsko-katolíckym kostolom Nanebovzatia Panny Márie v meste Brezno.
2019305 IVTER, spol. s r. o. Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2019, Zimný štadión: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2019 10.12.2019 21.11.2019 1.311,60 EUR PP Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2019, Zimný štadión: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2019
20192104 KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. Čistenie vojenského hrobu 10.12.2019 21.11.2019 216,37 EUR PP Čistenie vojenského hrobu
1020190530 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 10.12.2019 21.11.2019 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019
2019/093 Martin Brečka Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 42,00m3/spevnené plochy/ 10.12.2019 21.11.2019 907,20 EUR PP Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 42,00m3/spevnené plochy/
19405 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 22-63- 9480,00kg. 10.12.2019 21.11.2019 455,04 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 22-63- 9480,00kg.
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2019 10.12.2019 21.11.2019 476,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2019
19/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac október 2019 10.12.2019 21.11.2019 1.000,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac október 2019
1910730 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2019 10.12.2019 21.11.2019 22,80 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2019
1900025 NK Consullting s.r.o Náhradné diely a práce na stroji Bagela BA7000 10.12.2019 21.11.2019 260,87 EUR PP Náhradné diely a práce na stroji Bagela BA7000
19603952 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.10.2019-31.10.2019 10.12.2019 21.11.2019 5.470,49 EUR PP PHM - Petroltrans -16.10.2019-31.10.2019
201900818 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenska, str.302,318/ 10.12.2019 21.11.2019 230,43 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenska, str.302,318/
2019475 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2019 10.12.2019 21.11.2019 2.918,77 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2019
FV-96/2019 Siman a Jorčík, spol.s.r.o. Geodetické práce 10.12.2019 21.11.2019 964,80 EUR PP Geodetické práce
6190600683 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2019 do 30.11.2019 10.12.2019 21.11.2019 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2019 do 30.11.2019
2191259540 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2019 do 28.10.2019 10.12.2019 21.11.2019 5.049,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2019 do 28.10.2019
201961193 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ-1ks., OP a OS VTZ plynové zariadenia-1ks. 10.12.2019 21.11.2019 468,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ-1ks., OP a OS VTZ plynové zariadenia-1ks.
2019214787 Technická inšpekcia, a.s. Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-kurič IV.triedy- 1 osoba 10.12.2019 21.11.2019 60,00 EUR PP Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-kurič IV.triedy- 1 osoba
2019214786 Technická inšpekcia, a.s. Odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových-1osoba 10.12.2019 21.11.2019 120,00 EUR PP Odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových-1osoba
2019214788 Technická inšpekcia, a.s. Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-tlakových nádob stabilných- 1 osoba 10.12.2019 21.11.2019 36,00 EUR PP Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-tlakových nádob stabilných- 1 osoba
1923160739 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2019 10.12.2019 21.11.2019 487,67 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2019
1911161380 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 10.12.2019 21.11.2019 2.757,39 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
1911161381 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión 10.12.2019 21.11.2019 5.612,28 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión
20190161 ZUTO - BUS s.r.o. Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 06.11.2019 - BB 897 EY 10.12.2019 21.11.2019 144,00 EUR PP Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 06.11.2019 - BB 897 EY
FV-56078/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - október 2019 10.12.2019 21.11.2019 302,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - október 2019
2191100226 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Doktor Spánok (07.11.2019) 10.12.2019 21.11.2019 21,47 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Doktor Spánok (07.11.2019)
2191100293 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (10.11.2019) 10.12.2019 21.11.2019 699,43 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (10.11.2019)
190726 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 10.12.2019 21.11.2019 325,27 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20190408 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 10.12.2019 21.11.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
1911139 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (09.11.2019) 10.12.2019 21.11.2019 172,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (09.11.2019)
26/2019 Hladaj Stanislav Práce a materiál na rekonštrukciu strechy futbalového ihriska Brezenská 10.12.2019 21.11.2019 5.000,00 EUR PP Práce a materiál na rekonštrukciu strechy futbalového ihriska Brezenská
FVT-2019-790-000675 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/vjazd Rohozná, ul.Krčulova,ostatné strediská/ 10.12.2019 21.11.2019 339,72 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/vjazd Rohozná, ul.Krčulova,ostatné strediská/
18237 LL business, s.r.o. Materiál- LL business,s.r.o.- Kliprám A4, oblé rohy- 10ks. 10.12.2019 20.11.2019 57,14 EUR dobierkou Materiál- LL business,s.r.o.- Kliprám A4, oblé rohy- 10ks.
2191259674 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019 21.11.2019 19.11.2019 773,32 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019
2191260385 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2019 do 31.10.2019 21.11.2019 19.11.2019 256,37 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2019 do 31.10.2019
2191259675 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019 21.11.2019 19.11.2019 223,97 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019
06122019 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Odborno-konzultačný seminár - Účtovna závierka v obcí a v RO a V PO, VÚC k 31.12.2019 - 6. decembra 2019 v BB 21.11.2019 19.11.2019 78,00 EUR PP Odborno-konzultačný seminár - Účtovna závierka v obcí a v RO a V PO, VÚC k 31.12.2019 - 6. decembra 2019 v BB
5098001704 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 21.11.2019 18.11.2019 10,03 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
241102019 HLP grafik s.r.o. Výroba panelov galérie "Osobnosti breznianskeho športu" /DDHM/ 21.11.2019 18.11.2019 1.224,00 EUR PP Výroba panelov galérie "Osobnosti breznianskeho športu" /DDHM/
9195730541 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 21.11.2019 18.11.2019 861,26 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019
9920191027 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno /DDHM/ 18.11.2019 15.11.2019 532,44 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno /DDHM/
F141900156 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 18.11.2019 15.11.2019 161,06 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2191100025 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (06.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 114,66 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (06.11.2019)
5090505027 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 18.11.2019 15.11.2019 203,07 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
9532107038 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (08.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 124,07 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (08.11.2019)
9532107039 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (10.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 262,25 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (10.11.2019)
FVT-2019-120-000229 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2019
2191100017 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sirota Brooklyn (02.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 47,93 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sirota Brooklyn (02.11.2019)
2191100039 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amnestie (03.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 210,22 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amnestie (03.11.2019)
1900214 DVcom s.r.o. Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010 black,komp.-1ks., Toner Xerox WC3325 106R02312 black,komp.-1ks. 18.11.2019 15.11.2019 53,62 EUR PP Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010 black,komp.-1ks., Toner Xerox WC3325 106R02312 black,komp.-1ks.
Fa20190384 EORBIS s. r. o. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Tlaková skúška hadice-4ks., Revízia hydrantu-4ks., Revízny štítok hydrantu-4ks. 18.11.2019 15.11.2019 75,66 EUR PP Kontrola prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Tlaková skúška hadice-4ks., Revízia hydrantu-4ks., Revízny štítok hydrantu-4ks.
1911008 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 310,76 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.11.2019)
1910347 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (27.10.2019) 18.11.2019 15.11.2019 361,33 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (27.10.2019)
2191061348 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 10/2019
20190604 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Klasik color 7kg-1ks. 18.11.2019 15.11.2019 14,04 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Klasik color 7kg-1ks.
19406 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. 18.11.2019 15.11.2019 64,98 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks.
8680173668 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál 18.11.2019 15.11.2019 51,05 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál
1910719 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2019
8245143834 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2019
8245182056 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 18.11.2019 15.11.2019 0,08 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
139201398 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 18.11.2019 15.11.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139201397 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 18.11.2019 15.11.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
119103739 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2681 ks 18.11.2019 15.11.2019 10.296,97 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2681 ks
150 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač plagátov 56x80 cm-2ks. 18.11.2019 12.11.2019 32,00 EUR PP ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač plagátov 56x80 cm-2ks.
5098001606 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 18.11.2019 12.11.2019 91,19 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
1910221082 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2019 18.11.2019 12.11.2019 28,27 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2019
190786 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 18.11.2019 12.11.2019 125,20 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
2190760957 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 07/2019 18.11.2019 12.11.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 07/2019
1011958328 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za november 2019 18.11.2019 12.11.2019 7.195,34 EUR PP Elektrina - za november 2019
194880 MEVA-SK, s.r.o. Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Drevený kôš s popolníkom- 1ks./DDHM/ 18.11.2019 12.11.2019 178,80 EUR PP Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Drevený kôš s popolníkom- 1ks./DDHM/
2191258953 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 19.07.2019 do 24.10.2019 18.11.2019 12.11.2019 2.571,38 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 19.07.2019 do 24.10.2019
2191256002 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 16.07.2019 do 22.10.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 18.11.2019 12.11.2019 255,54 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 16.07.2019 do 22.10.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
2191258952 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2019 do 24.10.2019 18.11.2019 12.11.2019 56,70 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2019 do 24.10.2019
139200885 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 18.11.2019 12.11.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH