Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201019790 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 24.10.2019 do 28.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 4,80 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 24.10.2019 do 28.01.2020 |
2201020374 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.12.2019 do 29.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 1.377,16 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.12.2019 do 29.01.2020 |
120006195 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 57 ks | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 220,30 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 57 ks |
120006196 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2250 ks | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 8.696,02 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2250 ks |
2002000001 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2020 |
8421992796 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 21.02.2020 | 13.02.2020 | 3.958,67 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
8426867406 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 21.02.2020 | 13.02.2020 | 457,61 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8443940975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 21.02.2020 | 13.02.2020 | 1.720,73 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8706826946 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 21.02.2020 | 11.02.2020 | 3.153,44 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8706826605 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 21.02.2020 | 11.02.2020 | 1.499,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
1267 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bad Boys navždy (25.01.2020) | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 85,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bad Boys navždy (25.01.2020) |
1051947764 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 5.994,75 EUR | PP | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 |
1051943508 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za december 2019 | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 12.890,09 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za december 2019 |
1051947763 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2019 | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 506,88 EUR | PP | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2019 |
408000441 | Schrack Technik s.r.o. | Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI104A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks. | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 480,00 EUR | PP | Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI104A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks. |
20FV059 | Global Procurement s. r. o. | BASIC-balík služieb:prístup ku komentovanému zneniu zákona a do časti Pomôcky, zadávanie otázok a názorov, čítanie celých článkov v časti Aktuality-Balík služieb na vo-portal.sk od 06.02.2020 do 05.02.2021 | 11.03.2020 | 06.02.2020 | 48,00 EUR | PP | BASIC-balík služieb:prístup ku komentovanému zneniu zákona a do časti Pomôcky, zadávanie otázok a názorov, čítanie celých článkov v časti Aktuality-Balík služieb na vo-portal.sk od 06.02.2020 do 05.02.2021 |
12000057 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo (05.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 338,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo (05.01.2020) |
12000038 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (03.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 194,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (03.01.2020) |
2201001493 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 19.07.2019 do 09.01.2020 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 28,36 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 19.07.2019 do 09.01.2020 |
F142000001 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 218,61 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2200100299 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (17.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 1.004,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (17.01.2020) |
2200100498 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Medvedíci Boonie: Cesta do praveku (25.01.2020 a 26.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 147,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Medvedíci Boonie: Cesta do praveku (25.01.2020 a 26.01.2020) |
2200100304 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (18.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 162,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (18.01.2020) |
2200100497 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (26.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 1.010,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (26.01.2020) |
F20200028 | Kravec, s.r.o. | Oprava traktora Multione 5.3 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 621,82 EUR | PP | Oprava traktora Multione 5.3 |
2010010015 | Ticketware SE | Preklopenie webstránky kino.brezno.sk do respozívnej verzie. | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 60,00 EUR | PP | Preklopenie webstránky kino.brezno.sk do respozívnej verzie. |
6532107003 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králiček Jojo (24.01.2020) | 07.02.2020 | 05.02.2020 | 87,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králiček Jojo (24.01.2020) |
20200001 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na hlavnom pódiu námestie M.R. Štefánika dňa 2.1.2020 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 1.700,00 EUR | PP | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na hlavnom pódiu námestie M.R. Štefánika dňa 2.1.2020 |
2020120 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimoční (16.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 66,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimoční (16.01.2020) |
2020059 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (12.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 78,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (12.01.2020) |
2020129 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (18.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 86,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (18.01.2020) |
2020046 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Môj príbeh (09.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 92,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Môj príbeh (09.01.2020) |
5547495101 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2020 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 307,54 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2020 |
20600155 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2020-15.01.2020 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 3.244,77 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2020-15.01.2020 |
95028589 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 425,38 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
002019462 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 130,000 t. | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 1.716,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 130,000 t. |
2019043 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť 12/2019 za zimnú údržbu- 31 dní | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 1.116,00 EUR | PP | Pohotovosť 12/2019 za zimnú údržbu- 31 dní |
01/2020 | ZBM s.r.o. | Hudobná produkcia ZBM zo dňa 1.1.2020. | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 1.000,00 EUR | PP | Hudobná produkcia ZBM zo dňa 1.1.2020. |
1020190504 | KOVATS s.r.o. | Oprava a kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión a Plaváreň. | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 750,12 EUR | PP | Oprava a kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión a Plaváreň. |
45/2019 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2019-pohotovosť | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 1.116,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2019-pohotovosť |
190126 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce-osadenie vianočného stromčeka: pristavenie autožeriav BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav BR 021 AR-1,0hod. | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 72,00 EUR | PP | Žeriavnické práce-osadenie vianočného stromčeka: pristavenie autožeriav BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav BR 021 AR-1,0hod. |
200020/20 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na seminári "Aktuálne o verejnom obstarávaní" dňa 30.01.2020 v Banskej Bystrici-2os. | 21.02.2020 | 30.01.2020 | 90,00 EUR | PP | Účasť na seminári "Aktuálne o verejnom obstarávaní" dňa 30.01.2020 v Banskej Bystrici-2os. |
1020200058 | CeHaTex, s.r.o. | Materiál - CeHa Tex, s.r.o. - WEICON univerzálne tesnenie v spreji, 400ml šedá- 2ks. | 21.02.2020 | 29.01.2020 | 36,41 EUR | dobierkou | Materiál - CeHa Tex, s.r.o. - WEICON univerzálne tesnenie v spreji, 400ml šedá- 2ks. |
3202001771 | Textilomanie s.r.o. | Materiál - Textilomanie, s.r.o. - Bavlnená plachta marhuľová 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks., Bavlnená plachta modrá 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks. | 21.02.2020 | 29.01.2020 | 116,25 EUR | dobierkou | Materiál - Textilomanie, s.r.o. - Bavlnená plachta marhuľová 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks., Bavlnená plachta modrá 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks. |
1700992019 | Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno | Daň z MV - za rok 2019 | 06.02.2020 | 29.01.2020 | 157,99 EUR | PP | Daň z MV - za rok 2019 |
686632019 | Commander Sevices s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:686632019 - Monitor SK On-line - 2 KS / BR 140 AE, BR 518 BB/ | 21.02.2020 | 28.01.2020 | 20,40 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:686632019 - Monitor SK On-line - 2 KS / BR 140 AE, BR 518 BB/ |
FVT-2019-120-000284 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2019 | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2019 |
2200100178 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (10.01.2020) | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 434,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (10.01.2020) |
8680177572 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 51,05 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál |
1/2020 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2019 | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2019 |
2019675 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2019 | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 1.267,97 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2019 |
6200042502 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2020 do 31.01.2020 | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2020 do 31.01.2020 |
1911161631 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 8.527,53 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión Uradené zálohou - ZLP-2019-503-000046....6 114,41 EUR 05.12.2019 |
1911161630 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 4.637,65 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uradené zálohou - ZLP-2019-503-000047....3 444,77 EUR 05.12.2019 |
6532107002 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pod vodou (11.01.2020) | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 74,09 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pod vodou (11.01.2020) |
6532107001 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (11.01.2020) | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 126,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (11.01.2020) |
1012004840 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2020 | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 3.788,11 EUR | PP | Elektrina - za január 2020 |
1012004839 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2020 | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 4.094,78 EUR | PP | Elektrina - za január 2020 |
9200018264 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 525,66 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
9200073327 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2019 do 31.12.2019 | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 413,97 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
2001004 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.01.2020) | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 74,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.01.2020) |
1016 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Ďalší level (02.01.2020) | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 176,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Ďalší level (02.01.2020) |
9200009725 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 | 07.02.2020 | 24.01.2020 | 995,44 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 |
2030300094 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | Materiál- V.P.F. MEDIUM s.r.o.- Vešiak veľký nikel- 40ks/oprava šatní Dom kultúry/ | 21.02.2020 | 23.01.2020 | 25,92 EUR | hotovosť | Materiál- V.P.F. MEDIUM s.r.o.- Vešiak veľký nikel- 40ks/oprava šatní Dom kultúry/ |
201900974 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 176,37 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
201928 | Pyrotechna s. r. o. | Ohňostroj dňa 1.1.2020 o 18,00 hod. na námestí M.R.Štefánika Brezno | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 1,00 EUR | PP | Ohňostroj dňa 1.1.2020 o 18,00 hod. na námestí M.R.Štefánika Brezno |
8249571108 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 111,68 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2019 |
8249608694 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 0,02 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
002019411 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,120 t | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 2.162,74 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,120 t |
2191323105 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2019 do 27.12.2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 1.484,34 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2019 do 27.12.2019 |
119124332 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2372 ks | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 9.110,19 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2372 ks |
1923160873 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 377,78 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2019 |
FaO-200072 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 42,00 EUR | PP | Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba |
FaO-200070 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 42,00 EUR | PP | Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba |
F141900181 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 245,72 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4819000026 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 11,79 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FV-68663/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 37 ks - december 2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 367,17 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 37 ks - december 2019 |
FVS-2019-110-000320 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2019-31.12.2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2019-31.12.2019 |
116/2019 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúška zdviháka KZ 2748-1ks., Odborná skúška nakladacieho žeriava HLK35 (BR 472 BT)-1ks., Odborná skúška pohyblivej prac.plošiny TL49-1ks. | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 212,00 EUR | PP | Odborná skúška zdviháka KZ 2748-1ks., Odborná skúška nakladacieho žeriava HLK35 (BR 472 BT)-1ks., Odborná skúška pohyblivej prac.plošiny TL49-1ks. |
191041 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 242,15 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
191009 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 89,50 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
10190734 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 110-1ks., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Predĺženie ventilu - fajka PZ 20- 1ks. | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 76,58 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 110-1ks., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Predĺženie ventilu - fajka PZ 20- 1ks. |
2191261590 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2019 |
2019126 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie akcie"Vianočné trhy" dňa 16.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019 námestie hlavné pódium. | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 750,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie akcie"Vianočné trhy" dňa 16.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019 námestie hlavné pódium. |
6812917647 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2020 do 31.12.2020 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 272,97 EUR | PP | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 856 CI - od 03.12.2019 do 30.12.2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 11,48 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 856 CI - od 03.12.2019 do 30.12.2019 |
12122019 | Marián Holba | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Novoročný gitarový recitál Mayro Tara - 11.01.2020 o 19:00 hod - Synagóga Brezno | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 120,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Novoročný gitarový recitál Mayro Tara - 11.01.2020 o 19:00 hod - Synagóga Brezno |
6861503363 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Nájom fľaša oceľová/deň 88 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 18 dni nájmu | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 17,52 EUR | PP | Nájom fľaša oceľová/deň 88 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 18 dni nájmu |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 369,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2019 |
1910862 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2019 |
20019/039 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. 12.2019 za úsek č.1 - 31 dní, úsek č. 2 - 31 dní | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 1.852,56 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. 12.2019 za úsek č.1 - 31 dní, úsek č. 2 - 31 dní |
19604748 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2019-31.12.2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 2.464,55 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2019-31.12.2019 |
5098001397 | CBA Market, s.r.o. | Dobropis - fľaša 0,13 EUR, KEG 30 L - 40 ks, Bedna 20 pivo 1,66 EUR, KEG 20 L - 40 ks, Bedna 24 fliaš | 07.02.2020 | 21.01.2020 | 173,82 EUR | PP | Dobropis - fľaša 0,13 EUR, KEG 30 L - 40 ks, Bedna 20 pivo 1,66 EUR, KEG 20 L - 40 ks, Bedna 24 fliaš |
201927 | Pyrotechna s. r. o. | Ohňostroj dňa 31.12.2019 o 24,00h nám. M.R.Štefánika | 21.02.2020 | 21.01.2020 | 1.400,00 EUR | PP | Ohňostroj dňa 31.12.2019 o 24,00h nám. M.R.Štefánika |
201927 | Pyrotechna s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:201927 - Ohňostroj na námestí M.R.Štefánika Brezno | 21.02.2020 | 21.01.2020 | 1.400,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:201927 - Ohňostroj na námestí M.R.Štefánika Brezno |
2019-0031 | WAYOUT s. r. o. | 50 min. vystúpenie pre deti "PACI PAC" konané dňa 27.12.2019 v Mestskom kultúrnom dome v Brezne. | 06.02.2020 | 17.01.2020 | 1.500,00 EUR | PP | 50 min. vystúpenie pre deti "PACI PAC" konané dňa 27.12.2019 v Mestskom kultúrnom dome v Brezne. |
2019297 | ROLTA s.r.o, | Uskladnenie stavebného odpadu v období 22.-26.8.2019: Tehly-14,100t., Zmiešané odpady zo stavieb-7,100t./oprava komínov DK/ | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 378,22 EUR | PP | Uskladnenie stavebného odpadu v období 22.-26.8.2019: Tehly-14,100t., Zmiešané odpady zo stavieb-7,100t./oprava komínov DK/ |
190019 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 117,30 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
2191307741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.11.2019 | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 136,08 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.11.2019 |
2191307740 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.12.2019 | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 425,25 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.12.2019 |
2019041 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Oprava defektu R14, R15, R16- 4ks. | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 28,80 EUR | PP | Oprava defektu R14, R15, R16- 4ks. |
139208388 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 31,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139208387 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 31,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139208919 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Prenájom toaletnej kabíny od 16.12.2019 do 1.1.2020 - mobilná toaletná kabína TOI FRESH | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 124,80 EUR | PP | Prenájom toaletnej kabíny od 16.12.2019 do 1.1.2020 - mobilná toaletná kabína TOI FRESH |
139206615 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139206616 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 862,00 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 |
2200100039 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (03.01.2020) | 07.02.2020 | 15.01.2020 | 63,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (03.01.2020) |
2200100048 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (04.01.2020) | 07.02.2020 | 15.01.2020 | 1.009,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (04.01.2020) |
1912163418 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2020 | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 29,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2020 |
20190687 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Prášková farba žltá 0,25kg.-2ks., Prášková farba modrá 0,25kg.-2ks./fara/ | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 12,60 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Prášková farba žltá 0,25kg.-2ks., Prášková farba modrá 0,25kg.-2ks./fara/ |
20190711 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 12ks. | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 71,10 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 12ks. |
2019/12/095 | Ivor Páleník - I.P.PRESS | Materiál- Ivor Páleník - I.P.PRESS- Samolepky transparentné -200ks., Štítky na poháre- 3 sady | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 51,60 EUR | PP | Materiál- Ivor Páleník - I.P.PRESS- Samolepky transparentné -200ks., Štítky na poháre- 3 sady |
20190229 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 3x63 kg-189,00 kg., Triplex tablety 1kg doza-6ks., Tester sada na meranie cl a ph- 6ks., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg. | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 306,41 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 3x63 kg-189,00 kg., Triplex tablety 1kg doza-6ks., Tester sada na meranie cl a ph- 6ks., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg. |
2019327 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 228,85 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
11903968 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vládkyňa zla 2 (21.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 149,06 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vládkyňa zla 2 (21.12.2019) |
11904135 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (28.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 395,14 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (28.12.2019) |
11903986 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (22.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 554,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (22.12.2019) |
8419551994 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 3.095,57 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2191129381 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Reproduk.hudba na voľnom priestranstve bez vstupného - Mikuláš/multif.ihrisko/ | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 40,80 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Reproduk.hudba na voľnom priestranstve bez vstupného - Mikuláš/multif.ihrisko/ |
2191129380 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Kulturno-spoloč.podujatia s kombinovanou alebo reprod.hud.produkciou-Mikuláške radosti - Nám.M.R.Štefánika | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 120,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Kulturno-spoloč.podujatia s kombinovanou alebo reprod.hud.produkciou-Mikuláške radosti - Nám.M.R.Štefánika |
2191129392 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom ....Koncert vo voľnom priestranstve bez vstupného - Silvester | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 120,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom ....Koncert vo voľnom priestranstve bez vstupného - Silvester |
1902000587 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2019 | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2019 |
1012004841 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2020 | 07.02.2020 | 14.01.2020 | 5.731,99 EUR | PP | Elektrina - za január 2020 |
19121053 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pieseň mora (13.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 352,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pieseň mora (13.12.2019) |
2191200138 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amundsen (27.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 98,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amundsen (27.12.2019) |
9532107044 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (28.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 197,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (28.12.2019) |
2191200610 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (29.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 25,58 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (29.12.2019) |
2191200572 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (21.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 102,61 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (21.12.2019) |
2191200612 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (29.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 1.016,95 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (29.12.2019) |
1912182 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SEXI JEXI (13.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 52,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SEXI JEXI (13.12.2019) |
2019615 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lopata hliniková-malá-10ks., Lopata ALU veľka-10ks., Metla ciroková-10ks., Metla cestárska-10ks., Násada-10ks. | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 238,90 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lopata hliniková-malá-10ks., Lopata ALU veľka-10ks., Metla ciroková-10ks., Metla cestárska-10ks., Násada-10ks. |
20190133 | Intersystem EU s.r.o. | Výmena tunela v zostave detského ihriska/Žihadielko/ | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 1.590,00 EUR | PP | Výmena tunela v zostave detského ihriska/Žihadielko/ |
912223 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Ďalší level (20.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 121,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Ďalší level (20.12.2019) |
2019123 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie akcie"Mikuláš" dňa 06.12.2019 námestie hlavné pódium. | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie akcie"Mikuláš" dňa 06.12.2019 námestie hlavné pódium. |
2019122 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie akcie"Ondrejský jarmok" dňa 29.11.2019 námestie hlavné pódium. | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie akcie"Ondrejský jarmok" dňa 29.11.2019 námestie hlavné pódium. |
1020190655 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
2119005550 | MARPIN, s.r.o. | Materiál- MARPIN, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 (RETINAX EP2) 400g- 12ks., Rimula R5 E 10W-40 55l-1ks. | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 210,33 EUR | PP | Materiál- MARPIN, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 (RETINAX EP2) 400g- 12ks., Rimula R5 E 10W-40 55l-1ks. |
5/2019 | Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie sa konalo 30.11.2019 v mestskom parku v Brezne- Ondrejský jarmok | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 300,00 EUR | PP | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie sa konalo 30.11.2019 v mestskom parku v Brezne- Ondrejský jarmok |
044/2019 | Miriam Králová - MIA | Mikulášsky koncert MIA pre deti | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 500,00 EUR | PP | Mikulášsky koncert MIA pre deti |
190122 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce-pristavenie autožeriav BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav BR 021 AR-1,5hod. | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 96,00 EUR | PP | Žeriavnické práce-pristavenie autožeriav BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav BR 021 AR-1,5hod. |
19604585 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.12.2019-15.12.2019 | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 2.851,98 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.12.2019-15.12.2019 |
1051939194 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za november 2019 | 06.02.2020 | 13.01.2020 | 13.105,59 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za november 2019 |
9532107043 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Last Christmas (22.12.2019) | 06.02.2020 | 10.01.2020 | 308,41 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Last Christmas (22.12.2019) |
20191210 | Radoslav Chovanec - RZ gastro | Zabezpečenie občerstvenia na futbalový turnaj dňa 21.12.2019 | 06.02.2020 | 10.01.2020 | 333,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia na futbalový turnaj dňa 21.12.2019 |
2019120424 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | Seminár - | 06.02.2020 | 31.12.2019 | 168,00 EUR | PP | Seminár - "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a leg.zmeny k 1.1.2020" Banská Bystrica, 30.01.2020 - 2 osoby Uhradené zálohou 30.12.2019 - ZLP-2019-503-0000045 - 168,- EUR |
4819000025 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 132,33 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
5090505032 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 5,43 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
FVT-2019-790-000769 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- NOPOVÁ Fólia 05m...-47 m, NOPOVÉ klince - 100ks /bal/-1, HYDRO-matica špeciálna - 40ks, HYDRO-skrutka zaisťovacia - 40ks, cement - 112 ks | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 325,45 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- NOPOVÁ Fólia 05m...-47 m, NOPOVÉ klince - 100ks /bal/-1, HYDRO-matica špeciálna - 40ks, HYDRO-skrutka zaisťovacia - 40ks, cement - 112 ks |
19VF0068 | IT Professional s.r.o. | Materiál - It Professional s.r.o. - Power supply DELL 1ks | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 54,59 EUR | PP | Materiál - It Professional s.r.o. - Power supply DELL 1ks |
VFA1987 | Katarína Piliarová | Orez stromov | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 8.760,00 EUR | PP | Orez stromov |
1020190661 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 |
220110062 | mateco Slovakia s.r.o. | Oprava ovládania ramena a hydrauliky na montážnej pracovnej plošine | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 4.044,23 EUR | PP | Oprava ovládania ramena a hydrauliky na montážnej pracovnej plošine |
0024460602 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2019 | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 296,59 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2019 |
2019546 | ROLTA s.r.o, | Prenájom TATRA Phoenix | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 660,00 EUR | PP | Prenájom TATRA Phoenix |
2019626 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2019 | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 1.436,65 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2019 |
6190655274 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2019 do 31.12.2019 | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2019 do 31.12.2019 |
8706799721 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8706799418 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
201961395 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Odblokovanie kotla -1ks. | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 180,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Odblokovanie kotla -1ks. |
119124331 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 230,44 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks |
10190941 | WALYS, s.r.o. | Materiál - WALYS s.r.o. - všeobecný materiál /chodník Kuzmányho, str.421,318/ | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 1.121,75 EUR | PP | Materiál - WALYS s.r.o. - všeobecný materiál /chodník Kuzmányho, str.421,318/ |
FK32019515 | FK Železiarne Podbrezová, a.s. | Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2019 | 06.02.2020 | 31.12.2019 | 16.596,96 EUR | PP | Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2019 |
BR2001 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS december 2019 | 06.02.2020 | 31.12.2019 | 126,92 EUR | PP | SMS december 2019 |
VF2019029 | ANIS BB s.r.o. | Vyhotovanie poklopov ul. Kiepka | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 1.274,80 EUR | PP | Vyhotovanie poklopov ul. Kiepka |
FVT-2019-120-000252 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2019 |
FVS-2019-110-000286 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2019-30.11.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2019-30.11.2019 |
Fa20190451 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2019000699 | EURO BAUMEX spol. s r.o. | Materiál - Euro Baumex - dlažba CITYTOP 30/20/6 sivá - 1152 ks., CASTELLO dlažba 12,5/12,5/6 oker-4536ks., + paleta 120x80 S - 6ks., Paleta EUR-7ks/oprava chod.ul.Kuzmányho/ | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 2.202,80 EUR | PP | Materiál - Euro Baumex - dlažba CITYTOP 30/20/6 sivá - 1152 ks., CASTELLO dlažba 12,5/12,5/6 oker-4536ks., + paleta 120x80 S - 6ks., Paleta EUR-7ks/oprava chod.ul.Kuzmányho/ |
FVT-2019-790-000738 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-dlažba zámková HOLAND 20x10x4cm sivá 50ks/m2-14,40m2., STADREKO paleta EUR-1ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 109,26 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-dlažba zámková HOLAND 20x10x4cm sivá 50ks/m2-14,40m2., STADREKO paleta EUR-1ks., Doprava a vykládka tovaru Iveco-1x. |
2019560 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 730,66 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov |
1191404 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál- HYRIAK s.r.o.- Vrták SDS+ 12x750/800mm-1ks., Vrták SDS+ 8x550/600mm-1ks., Vrták SDS+ 12x550/600mm-3ks., Požičanie kladiva kombi. 6kg SDS max-0,5h., Požičanie redukcie z SDS max na SDS+-1ks/fara/ | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 90,75 EUR | PP | Materiál- HYRIAK s.r.o.- Vrták SDS+ 12x750/800mm-1ks., Vrták SDS+ 8x550/600mm-1ks., Vrták SDS+ 12x550/600mm-3ks., Požičanie kladiva kombi. 6kg SDS max-0,5h., Požičanie redukcie z SDS max na SDS+-1ks/fara/ |
1191346 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál- HYRIAK s.r.o.- Vrták SDS+ 12x750/800mm-2ks., Kryt kotúča-1ks., Skriňa s krytom-1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 79,31 EUR | PP | Materiál- HYRIAK s.r.o.- Vrták SDS+ 12x750/800mm-2ks., Kryt kotúča-1ks., Skriňa s krytom-1ks. |
07102019 | Jozef Perúnsky | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy - vystúpenie skupiny Veselí chlapci z Horehronia - 20.12.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 300,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy - vystúpenie skupiny Veselí chlapci z Horehronia - 20.12.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno |
10190694 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše- 1x., Záplata na dušu 2- 1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 15,68 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše- 1x., Záplata na dušu 2- 1ks. |
10190706 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 30,48 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks. |
5190050876 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2020 do 31.12.2020 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 97,50 EUR | PP | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2019 do 30.03.2020 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 1.513,84 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2019 do 30.03.2020 |
KS-201951 | KONSTRUKT STEEL, s.r.o. | Projektová dokumentácia elektroinštalácie pre stavbu "Rozšírenie verejného osvetlenia - Krčulova ulica a regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna - fontána" | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 180,00 EUR | PP | Projektová dokumentácia elektroinštalácie pre stavbu "Rozšírenie verejného osvetlenia - Krčulova ulica a regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna - fontána" |
201900245 | KREKA SK s.r.o. | Materiál - KREKA SK s.r.o.- služba ERP nastavenie wifi na ERP-1ks., Odhlásenie ERP-1úkon., Media Verbatim CD-R 700MB-1ks., Kábel HDMI M-M 10m-1ks., Kábel HDMI M/M 90 4,5m-1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 74,05 EUR | PP | Materiál - KREKA SK s.r.o.- služba ERP nastavenie wifi na ERP-1ks., Odhlásenie ERP-1úkon., Media Verbatim CD-R 700MB-1ks., Kábel HDMI M-M 10m-1ks., Kábel HDMI M/M 90 4,5m-1ks. |
1020190654 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020190657 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020190656 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2019 |
1020190658 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019 |
1020190590 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019 |
1011964643 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za december 2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 4.760,23 EUR | PP | Elektrina - za december 2019 |
1011964644 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za december 2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 4.464,31 EUR | PP | Elektrina - za december 2019 |
16122019 | Martin Vetrák | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy - otvorenie - 16.12.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 150,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy - otvorenie - 16.12.2019 o 17:00 hod - námestie Brezno |
19472 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 6,820 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 206,45 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 6,820 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. |
19437 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 7,4t., Homok fr.0-1- 5,96t., Nakládka-3ks., Doprava-1ks/ul.Krčulova, cintorín, pieskoviska, ostat.strediska/ | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 397,08 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 7,4t., Homok fr.0-1- 5,96t., Nakládka-3ks., Doprava-1ks/ul.Krčulova, cintorín, pieskoviska, ostat.strediska/ |
8680175597 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 63,81 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál |
1910807 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 30,00 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2019 |
FVM-126/2019 | OPTIO s. r. o. | OPTIO s.r.o. - 3D okuliare Easy model-900ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 550,00 EUR | PP | OPTIO s.r.o. - 3D okuliare Easy model-900ks. |
ZF401904718 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010-1ks., Toner HP CF279A-2ks., Toner HP CF410X Black-3ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 189,71 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010-1ks., Toner HP CF279A-2ks., Toner HP CF410X Black-3ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks. |
1902019 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál- Peter Gemzický-GEMO- plechy | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 242,30 EUR | PP | Materiál- Peter Gemzický-GEMO- plechy |
19604372 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.11.2019-30.11.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 3.223,64 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.11.2019-30.11.2019 |
201900896 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 49,90 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
201900901 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 55,12 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
20190918 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Materiál- Quattro Fratelli,s.r.o.- Plastová doska A3, 3mm- 20ks., Vizitky100ks- 1ks. | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 98,75 EUR | PP | Materiál- Quattro Fratelli,s.r.o.- Plastová doska A3, 3mm- 20ks., Vizitky100ks- 1ks. |
19126 | ROCK WORKS s.r.o. | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32 - 78,200 t | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 655,94 EUR | PP | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32 - 78,200 t |