Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
20200031 LÍNIA Trenčín, s. r. o. Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Zmes semien lúčnych kvetov "EXTREM" v 1 kg balení - 2 bal. 29.06.2020 10.06.2020 503,04 EUR PP Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Zmes semien lúčnych kvetov "EXTREM" v 1 kg balení - 2 bal.
20601618 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.05.2020-15.05.2020 29.06.2020 09.06.2020 2.433,60 EUR PP PHM - Petroltrans -01.05.2020-15.05.2020
2000012320 Slovenská komora exekútorov Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... 29.06.2020 09.06.2020 6,60 EUR PP

Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií .........

Uhradené - zálohou - ZLP-2020-503-000022 - 09.06.2020

5063421020 Okresný súd Súdny poplatok - k žiadosti o poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu /Podpora návštevnosti na slov.kinematografické diela/ 30.06.2020 08.06.2020 3,00 EUR PP Súdny poplatok - k žiadosti o poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu /Podpora návštevnosti na slov.kinematografické diela/
2200460530 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 04/2020 29.06.2020 08.06.2020 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 04/2020
8716617784 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 29.06.2020 03.06.2020 3.153,44 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8716617485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 29.06.2020 03.06.2020 1.499,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
130001885926 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 29.06.2020 03.06.2020 862,00 EUR PP Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020
131801013362 Stredoslovenská energetika, a. s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2020 do 30.06.2020 29.06.2020 03.06.2020 817,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2020 do 30.06.2020
134001321090 Stredoslovenská energetika, a. s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2020 29.06.2020 03.06.2020 832,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2020
120047461 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1922 ks 29.06.2020 03.06.2020 7.428,34 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1922 ks
120047462 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 20 ks 29.06.2020 03.06.2020 77,30 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 20 ks
20200066 Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Členský príspevok za rok 2020. 29.06.2020 03.06.2020 332,00 EUR PP Členský príspevok za rok 2020.
SI-LIC-2020-200-000210 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.06.2020 do 03.09.2020 29.06.2020 03.06.2020 1.023,57 EUR PP

Licenčný poplatok - od 04.06.2020 do 03.09.2020

Uhradené zálohou - ZLP-2020-503-000019 - 03.06.2020

120911310 Hahn a syn s.r.o. Materiál - Hahn a syn s.r.o. - Sportive Cleaner Plus 5l-1ks., Papierová lepiaca zakrývacia páska-1ks. 09.07.2020 02.06.2020 44,38 EUR dobierkou Materiál - Hahn a syn s.r.o. - Sportive Cleaner Plus 5l-1ks., Papierová lepiaca zakrývacia páska-1ks.
200718 HORVÁT trade, s. r. o. Materiál- HORVÁT trade,s.r.o.- KS 15/100 1x10m, G2 filtračná tkanina - 10,00m2 29.06.2020 01.06.2020 61,80 EUR dobierkou Materiál- HORVÁT trade,s.r.o.- KS 15/100 1x10m, G2 filtračná tkanina - 10,00m2
20200182 TSM SLOVAKIA s.r.o. Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Tanier pritlačný spojky Porter MT-1ks.,Ložisko spojky Porter MT-1ks., Lamela spojky Porter MT-1ks.(BR 165 BX) 29.06.2020 28.05.2020 402,71 EUR dobierkou Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Tanier pritlačný spojky Porter MT-1ks.,Ložisko spojky Porter MT-1ks., Lamela spojky Porter MT-1ks.(BR 165 BX)
F142000064 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 01.06.2020 26.05.2020 83,60 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4820000008 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - Buldog dezinfekcia rúk a povrchov výpustný ventil 25l- 1ks. 01.06.2020 26.05.2020 137,91 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - Buldog dezinfekcia rúk a povrchov výpustný ventil 25l- 1ks.
4820000009 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 01.06.2020 26.05.2020 229,08 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FVS-2020-110-000087 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2020-30.04.2020 01.06.2020 26.05.2020 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2020-30.04.2020
FVT-2020-120-000107 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2020 + batéria Panasonic LC do UPS 12V/12Ah- 2ks. 01.06.2020 26.05.2020 248,58 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2020 + batéria Panasonic LC do UPS 12V/12Ah- 2ks.
029/2020 Dušan Ledňa - KRANEL Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/ 01.06.2020 26.05.2020 55,00 EUR PP Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/
FVT-2020-790-000206 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 01.06.2020 26.05.2020 211,40 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
2020120 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP 01.06.2020 26.05.2020 247,05 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP
10200160 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 195 R 14 C X WONDER VAN/TOURADOR- 4ks., Dem.a mont.os-4x., Dem.a mont.disk-4x., Bezdušový ventil gumený tenký- 4ks., Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110- 1ks. 01.06.2020 26.05.2020 297,25 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 195 R 14 C X WONDER VAN/TOURADOR- 4ks., Dem.a mont.os-4x., Dem.a mont.disk-4x., Bezdušový ventil gumený tenký- 4ks., Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110- 1ks.
10200169 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky- 1x., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Vyváženie- 1x., Závažie RL50G- 1ks., Závažie RL 75G- 1ks. 01.06.2020 26.05.2020 50,51 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky- 1x., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Vyváženie- 1x., Závažie RL50G- 1ks., Závažie RL 75G- 1ks.
1020200207 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 01.06.2020 26.05.2020 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020
1020200203 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 01.06.2020 26.05.2020 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020200204 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 01.06.2020 26.05.2020 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020200205 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 01.06.2020 26.05.2020 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020200206 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 04/2020 01.06.2020 26.05.2020 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 04/2020
1012028830 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za máj 2020 01.06.2020 26.05.2020 4.188,55 EUR PP Elektrina - za máj 2020
2023160332 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2020 01.06.2020 26.05.2020 88,48 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2020
1052014510 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2020 01.06.2020 25.05.2020 261,25 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2020
200100345 Garden SPA s.r.o. Materiál- Garden SPA s.r.o.- Cirkulačné čerpadlo LX JA35 0,35hp- 1ks. 29.06.2020 25.05.2020 180,00 EUR dobierkou Materiál- Garden SPA s.r.o.- Cirkulačné čerpadlo LX JA35 0,35hp- 1ks.
1052014510 MAGNA ENERGIA a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1072010600 - úroky z omeškania 01.06.2020 20.05.2020 75,80 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1072010600 - úroky z omeškania
ZF402001700 PAPERA s.r.o. Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner Brother TN2220/TN2010-1ks., Toner HP CF279A-3ks., Toner HP CF410X Black-3ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks. 01.06.2020 20.05.2020 205,98 EUR PP Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner Brother TN2220/TN2010-1ks., Toner HP CF279A-3ks., Toner HP CF410X Black-3ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks.
2201094191 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2020 do 27.04.2020 01.06.2020 20.05.2020 2.177,68 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2020 do 27.04.2020
2201096536 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 29.01.2020 do 28.04.2020 01.06.2020 20.05.2020 1,20 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 29.01.2020 do 28.04.2020
2201096537 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 21.01.2020 do 28.04.2020 01.06.2020 20.05.2020 10,09 EUR PP Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 21.01.2020 do 28.04.2020
2201098370 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 24.03.2020 do 30.04.2020 01.06.2020 20.05.2020 594,26 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 24.03.2020 do 30.04.2020
202060415 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň 01.06.2020 20.05.2020 889,20 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň
20213 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS/koronavírus COVID 19/ 01.06.2020 20.05.2020 117,59 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS/koronavírus COVID 19/
9202364099 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 29.06.2020 19.05.2020 201,54 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020
200366 AKTON s.r.o. Materiál - AKTON s.r.o - LCD 80 Orava LT-847 LED A140TC-1ks., Držiak Thomson WAB 846 132401-1ks/DDHM/ 01.06.2020 19.05.2020 138,25 EUR PP Materiál - AKTON s.r.o - LCD 80 Orava LT-847 LED A140TC-1ks., Držiak Thomson WAB 846 132401-1ks/DDHM/
FA200030 Hlaváčik Marek-kominárske služby Prevedené kominárske práce plynová kotolňa: krytá plaváreň, futbalové ihrisko, TS centrálna kotolňa 01.06.2020 19.05.2020 362,64 EUR PP

Prevedené kominárske práce plynová kotolňa: krytá plaváreň, futbalové ihrisko, TS centrálna kotolňa

1020200156 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 01.06.2020 19.05.2020 1.000,00 EUR PP Prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020
1020200042 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 01.06.2020 19.05.2020 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020
1020200105 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2020 - 29.02.2020 01.06.2020 19.05.2020 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2020 - 29.02.2020
1020200106 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 01.06.2020 19.05.2020 1.172,55 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020
1012028831 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za máj 2020 01.06.2020 19.05.2020 5.609,69 EUR PP Elektrina - za máj 2020
1012028829 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za máj 2020 01.06.2020 19.05.2020 4.048,53 EUR PP Elektrina - za máj 2020
2290029 Mesto Brezno Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2019 01.06.2020 19.05.2020 300,00 EUR PP Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2019
20601481 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.04.2020-30.04.2020 01.06.2020 19.05.2020 3.576,38 EUR PP PHM - Petroltrans -16.04.2020-30.04.2020
95028974 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 01.06.2020 19.05.2020 425,38 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
8258636161 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 01.06.2020 19.05.2020 0,77 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
8258589242 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2020 01.06.2020 19.05.2020 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2020
6200259429 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2020 do 31.05.2020 01.06.2020 19.05.2020 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2020 do 31.05.2020
130001885926 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 01.06.2020 19.05.2020 862,00 EUR PP Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020
131801013362 Stredoslovenská energetika, a. s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2020 do 31.05.2020 01.06.2020 19.05.2020 817,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2020 do 31.05.2020
134001321090 Stredoslovenská energetika, a. s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2020 01.06.2020 19.05.2020 832,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2020
2201096538 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 21.01.2020 do 28.04.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 01.06.2020 19.05.2020 65,56 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 21.01.2020 do 28.04.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
2201096533 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.01.2020 do 28.04.2020 01.06.2020 19.05.2020 465,42 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.01.2020 do 28.04.2020
2201096535 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.01.2020 do 28.04.2020 01.06.2020 19.05.2020 23,06 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.01.2020 do 28.04.2020
2201097421 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2020 do 30.04.2020 01.06.2020 19.05.2020 199,93 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2020 do 30.04.2020
2201097761 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020 01.06.2020 19.05.2020 247,85 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020
2201097762 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020 01.06.2020 19.05.2020 2,83 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020
202060425 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalové ihrisko Brezenská 01.06.2020 19.05.2020 411,60 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalové ihrisko Brezenská
202060426 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalový štadión Fr. Kráľa 01.06.2020 19.05.2020 472,80 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalový štadión Fr. Kráľa
2020211330 Technická inšpekcia, a.s. Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov V. triedy - 2 os. 01.06.2020 19.05.2020 96,00 EUR PP Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov V. triedy - 2 os.
120036423 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2440 ks 01.06.2020 19.05.2020 9.430,36 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2440 ks
2011160615 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 01.06.2020 19.05.2020 2.531,89 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
20211 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS / koronavírus COVID 19/ 01.06.2020 19.05.2020 333,12 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS / koronavírus COVID 19/
FV-19537/2020 Commander Sevices s.r.o. Prevod fakturácie na iný subjekt: prevod na spol.: Oto Brozman s.r.o. vozidlo John Deer, SC 443 EN 19.05.2020 14.05.2020 28,50 EUR PP Prevod fakturácie na iný subjekt: prevod na spol.: Oto Brozman s.r.o. vozidlo John Deer, SC 443 EN
FV-22418/2020 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 29 ks - apríl 2020 19.05.2020 14.05.2020 291,95 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 29 ks - apríl 2020
FVS-2020-110-000058 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2020-31.03.2020, Príprava CSV súboru za r. 2019- 1ks. 19.05.2020 14.05.2020 269,05 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2020-31.03.2020, Príprava CSV súboru za r. 2019- 1ks.
FVT-2020-120-000085 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2020 19.05.2020 14.05.2020 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2020
2004143923 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2020 19.05.2020 14.05.2020 29,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2020
200248 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 19.05.2020 14.05.2020 23,52 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
FVT-2020-790-000169 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks./spevnené plochy X/ 19.05.2020 14.05.2020 1.699,20 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks./spevnené plochy X/
FVT-2020-790-000173 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks/spevnené plochy X/ 19.05.2020 14.05.2020 1.680,96 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks/spevnené plochy X/
202007 Katarína Piliarová Výrub stromu pomocou lana 19.05.2020 14.05.2020 600,00 EUR PP Výrub stromu pomocou lana
202014 Katarína Piliarová Výrub stromov v lokalite Margitin park stromolezeckou technikou. 19.05.2020 14.05.2020 1.800,00 EUR PP Výrub stromov v lokalite Margitin park stromolezeckou technikou.
200412 KOLIESKO spol.s.r.o. Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- Otočná kladka 200mm- 50ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 50ks. 19.05.2020 14.05.2020 1.132,80 EUR PP Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- Otočná kladka 200mm- 50ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 50ks.
1020200001 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 19.05.2020 14.05.2020 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020
1020200149 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 19.05.2020 14.05.2020 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020200150 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 19.05.2020 14.05.2020 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020200151 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 19.05.2020 14.05.2020 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020200152 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 03/2020 19.05.2020 14.05.2020 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 03/2020
1020200153 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 19.05.2020 14.05.2020 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020
20109 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,830 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. 19.05.2020 14.05.2020 259,51 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,830 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks.
20111 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. 19.05.2020 14.05.2020 26,98 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks.
2010290 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2020 19.05.2020 14.05.2020 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2020
5561685492 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2020 19.05.2020 14.05.2020 279,59 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2020
20200282 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací 19.05.2020 14.05.2020 81,79 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací
20015 ROCK WORKS s.r.o. Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 186,000 t 19.05.2020 14.05.2020 1.783,37 EUR PP Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 186,000 t
2201091425 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 29.01.2020 do 22.04.2020 19.05.2020 14.05.2020 65,20 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 29.01.2020 do 22.04.2020
2201091426 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 21.01.2020 do 22.04.2020 19.05.2020 14.05.2020 878,63 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 21.01.2020 do 22.04.2020
139214206 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 19.05.2020 14.05.2020 46,80 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139214207 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 19.05.2020 14.05.2020 46,80 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
120036422 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 41 ks 19.05.2020 14.05.2020 158,46 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 41 ks
2020029 Viliam Hláčik - HV Opakovacie školenie obsluhy mot. vozíkov AOP + vystavenie potvrdenia - 1 os. 19.05.2020 14.05.2020 24,00 EUR PP Opakovacie školenie obsluhy mot. vozíkov AOP + vystavenie potvrdenia - 1 os.
20140 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace,hygienické potreby pre TS/všetky strediská/ a dezinfekčné potreby pre TS /koronavírus COVID 19/ 19.05.2020 14.05.2020 702,47 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace,hygienické potreby pre TS/všetky strediská/ a dezinfekčné potreby pre TS /koronavírus COVID 19/
541200020 VZOR - vyrobné družstvo Zvolen VZOR výrobné družstvo Zvolen- Rúška/5/BR/20 zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/ 19.05.2020 14.05.2020 400,00 EUR PP VZOR výrobné družstvo Zvolen- Rúška/5/BR/20 zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/
10200169 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.302,327 / 19.05.2020 14.05.2020 80,84 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.302,327 /
10200235 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 19.05.2020 14.05.2020 237,97 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
2002000110 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2020 19.05.2020 14.05.2020 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2020
2002000173 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2020 19.05.2020 14.05.2020 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2020
2011160616 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión 19.05.2020 13.05.2020 511,81 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión

9920200274 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 19.05.2020 11.05.2020 71,66 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
200025 ALL-SIG,spol.s r.o. Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- FUTURLED 3 230V/17W červená- 1ks. 19.05.2020 11.05.2020 114,00 EUR PP Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- FUTURLED 3 230V/17W červená- 1ks.
F142000059 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 19.05.2020 11.05.2020 136,56 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4820000004 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 19.05.2020 11.05.2020 52,86 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FV-16192/2020 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - marec 2020 19.05.2020 11.05.2020 342,95 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - marec 2020
2/2020 Dávid Abel Zimná údržba chodníkov a ciest 19.05.2020 11.05.2020 1.261,00 EUR PP Zimná údržba chodníkov a ciest
2001260 DIAGO SF s.r.o. Oprava hydraulického valca 19.05.2020 11.05.2020 102,07 EUR PP Oprava hydraulického valca
200145 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 19.05.2020 11.05.2020 252,05 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20200130 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 19.05.2020 11.05.2020 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2020000116 EURO BAUMEX spol. s r.o. Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. - Cement 25 kg, MULTICEM- 14,00q., Paleta EUR- 1ks. 19.05.2020 11.05.2020 175,76 EUR PP Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. - Cement 25 kg, MULTICEM- 14,00q., Paleta EUR- 1ks.
2020119 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Servis krovinorezov Stihl FS - 3ks. 19.05.2020 11.05.2020 479,69 EUR PP Servis krovinorezov Stihl FS - 3ks.
10200119 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Diagonálna záplata rema 05-1ks., Radiálna záplata rema 120-1ks. 19.05.2020 11.05.2020 67,33 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Diagonálna záplata rema 05-1ks., Radiálna záplata rema 120-1ks.
6824331010 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2020 do 19.04.2021 19.05.2020 11.05.2020 1.129,68 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2020 do 19.04.2021
1012027436 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za apríl 2020 19.05.2020 11.05.2020 4.048,53 EUR PP Elektrina - za apríl 2020
1012027437 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za apríl 2020 19.05.2020 11.05.2020 4.188,55 EUR PP Elektrina - za apríl 2020
1052010586 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za marec 2020 19.05.2020 11.05.2020 3.523,41 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za marec 2020
2020/008 Martin Brečka Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 40,000 m3 19.05.2020 11.05.2020 384,00 EUR PP Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 40,000 m3
05/2020 Martin Marcinek ml. Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2020-pohotovosť 19.05.2020 11.05.2020 1.500,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2020-pohotovosť
PR/020/2020 MATEJ JANEČKA SA ELECTRONIC SERVIS Oprava stmievačov Dimmer 19.05.2020 11.05.2020 30,00 EUR PP Oprava stmievačov Dimmer
20098 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,040 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. 19.05.2020 11.05.2020 238,66 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,040 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks.
2020001 Michal Pančík Oprava vodovodného potrubia 19.05.2020 11.05.2020 85,00 EUR PP Oprava vodovodného potrubia
201150798 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks. 19.05.2020 11.05.2020 182,40 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks.
20200012 Pavol Kubaliak, REVEL- servis Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie na el. zariadeniach ZŠ Brezno: Umelé osvetlenie ľadovej plochy ZŠ, Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody ZŠ Brezno, Vzduchotechnika VZT a MAR, ZŠ Brezno, Elektronická siréna PAVIÁN, ZŠ Brezno 19.05.2020 11.05.2020 1.300,00 EUR PP Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie na el. zariadeniach ZŠ Brezno: Umelé osvetlenie ľadovej plochy ZŠ, Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody ZŠ Brezno, Vzduchotechnika VZT a MAR, ZŠ Brezno, Elektronická siréna PAVIÁN, ZŠ Brezno
20601295 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.04.2020-15.04.2020 19.05.2020 11.05.2020 1.758,39 EUR PP PHM - Petroltrans -01.04.2020-15.04.2020
330018 Plošiny Rybáček s.r.o. Materiál- Plošiny Rybáček s.r.o.- Motor zapínania PTO- 1ks. 19.05.2020 11.05.2020 430,00 EUR PP Materiál- Plošiny Rybáček s.r.o.- Motor zapínania PTO- 1ks.
20200211 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací 19.05.2020 11.05.2020 267,45 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací
2020054 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. 19.05.2020 11.05.2020 228,85 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory.
8110491728 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 19.05.2020 11.05.2020 313,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8110491736 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 19.05.2020 11.05.2020 765,94 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8402664805 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 19.05.2020 11.05.2020 1.586,37 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
4141228379 Stredoslovenská distribučná, a.s. Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie trás káblov. vedení - spevnené plochy X ČSA 71/43 19.05.2020 11.05.2020 81,55 EUR PP Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie trás káblov. vedení - spevnené plochy X ČSA 71/43
5220116550 Alza.sk s. r. o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2006604361 - IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W 01.06.2020 07.05.2020 72,90 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2006604361 - IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W
5220116550 Alza.sk s. r. o. Materiál- Alza.sk s.r.o.- IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W 1/2 01.06.2020 07.05.2020 89,40 EUR dobierkou

Materiál- Alza.sk s.r.o.- IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W 1/2"- 1ks., Pamäťová karta SanDisk microSDXC 64 GB Ultra Class- 1ks/DDHM/

Dobropis k faktúre na sumu 72,90 € - DOP-2020-501-00004/

Uhradené 16,50 EUR - dňa 10.06.2020

20601127 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.03.2020-31.03.2020 19.05.2020 05.05.2020 3.136,73 EUR PP PHM - Petroltrans -16.03.2020-31.03.2020
120027785 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2185 ks 19.05.2020 30.04.2020 8.444,81 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2185 ks
02/2020 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu 19.05.2020 28.04.2020 12.544,68 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu
2064100018 ClickPark s.r.o, organizačná zložka Parkovacie automaty - software /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / 19.05.2020 28.04.2020 1.360,80 EUR PP Parkovacie automaty - software /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 /
2064100036 ClickPark s.r.o, organizačná zložka Parkovacie automaty /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / 19.05.2020 28.04.2020 3.691,20 EUR PP Parkovacie automaty /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 /
20200017 LÍNIA Trenčín, s. r. o. Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Komplexný pôdny kondicionér TerraCottem Universal v 20 kg balení- 3 bal. 19.05.2020 28.04.2020 820,80 EUR PP Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Komplexný pôdny kondicionér TerraCottem Universal v 20 kg balení- 3 bal.
2011160490 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 27.04.2020 24.04.2020 3.852,10 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry

Uhradené zálohou - 3 181,26 EUR - 11.03.2020 - BU

Uhradené - 920,77 EUR - 24.04.2020 -  PU

2023160265 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2020 27.04.2020 24.04.2020 208,63 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2020
2011160491 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión 27.04.2020 24.04.2020 6.806,44 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión

Uhradené zálohou - 6 099,34 EUR - 11.03.2020 - BU

Uhradené - 1 030,42 EUR - 24.04.2020 -  PU

20200012 BALTEUS spol. s r.o. II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno" 27.04.2020 23.04.2020 1.680,00 EUR PP II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno"
6824331088 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2020 do 19.04.2021 27.04.2020 23.04.2020 1.338,59 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2020 do 19.04.2021
1012027438 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za apríl 2020 27.04.2020 23.04.2020 5.609,69 EUR PP Elektrina - za apríl 2020
2010230 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2020 27.04.2020 23.04.2020 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2020
2020122 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2020 27.04.2020 23.04.2020 1.089,56 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2020
8256363464 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 27.04.2020 23.04.2020 0,36 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
8256318133 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2020 27.04.2020 23.04.2020 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2020
6200206232 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2020 do 30.04.2020 27.04.2020 23.04.2020 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2020 do 30.04.2020
2201065529 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 27.04.2020 23.04.2020 308,82 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020
2201065530 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 27.04.2020 23.04.2020 99,22 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020
2201065531 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.02.2020 do 23.03.2020 27.04.2020 23.04.2020 752,36 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.02.2020 do 23.03.2020
120027786 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks 27.04.2020 23.04.2020 231,89 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks
OF/2020/511 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020- 1ks. 27.04.2020 23.04.2020 37,50 EUR PP Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020- 1ks.
BR2005 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS Marec 2020 27.04.2020 20.04.2020 98,75 EUR Zápočítané s OPA-2020-601-000010 - neplatí sa 

SMS Marec 2020

BR2004 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS Február 2020 27.04.2020 20.04.2020 181,46 EUR Zápočítané s OPA-2020-601-000009 - neplatí sa

SMS Február 2020

 

9201805950 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 27.04.2020 20.04.2020 92,96 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020
2001127 ARECO SYSTEM, s.r.o. Tarif DisFilm+ - rozšírenie prístupu na 3 mesiace 27.04.2020 16.04.2020 36,00 EUR PP Tarif DisFilm+ - rozšírenie prístupu na 3 mesiace
FVT-2020-790-000108 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 27.04.2020 16.04.2020 23,08 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
2020082 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lanko nylium hviezdicové 3,0mm x 240m- 1ks., Lišta Stihl-40 cm, 60 z- 1ks., Nožnice B/M Comfort- 2ks., Pilový kotúč Stihl- 2ks., Podporná miska Stihl- 5ks /DDHM/ 27.04.2020 16.04.2020 210,00 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lanko nylium hviezdicové 3,0mm x 240m- 1ks., Lišta Stihl-40 cm, 60 z- 1ks., Nožnice B/M Comfort- 2ks., Pilový kotúč Stihl- 2ks., Podporná miska Stihl- 5ks /DDHM/
10200098 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 165/70 R 14 T ESKIMO S3+/SAVA-2ks.,Čistenie disku-3x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. 27.04.2020 16.04.2020 123,34 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 165/70 R 14 T ESKIMO S3+/SAVA-2ks.,Čistenie disku-3x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.
2200360314 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 03/2020 27.04.2020 16.04.2020 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 03/2020
200010 PB-Trans, s.r.o. Žeriavnické práce- pristavenie autožeriav AD20- BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav AD20- BR 021 AR-1,0hod. 27.04.2020 16.04.2020 96,00 EUR PP Žeriavnické práce- pristavenie autožeriav AD20- BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav AD20- BR 021 AR-1,0hod.
9920200171 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 27.04.2020 15.04.2020 101,59 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
F142000037 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 27.04.2020 15.04.2020 210,62 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4820000003 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 27.04.2020 15.04.2020 1.020,34 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FV-13189/2020 Commander Sevices s.r.o. Demontáž systému- autá zimná služba 27.04.2020 15.04.2020 136,80 EUR PP Demontáž systému- autá zimná služba
FVS-2020-110-000033 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2020-29.02.2020, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy - 3,00 hod. 27.04.2020 15.04.2020 269,05 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2020-29.02.2020, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy - 3,00 hod.
2003218063 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2020 27.04.2020 15.04.2020 29,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2020
202003 KARZOSPOL s.r.o. Materiál - KARZOSPOL s.r.o.- Tenisová sieť KV 3, čierna, zdvojená-1ks., Stredová páska na sieť Extra, nerez. spony-1ks. 27.04.2020 15.04.2020 205,20 EUR PP Materiál - KARZOSPOL s.r.o.- Tenisová sieť KV 3, čierna, zdvojená-1ks., Stredová páska na sieť Extra, nerez. spony-1ks.
1020200101 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 27.04.2020 15.04.2020 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020200103 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 27.04.2020 15.04.2020 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020200104 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 02/2020 27.04.2020 15.04.2020 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 02/2020
1020200102 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 27.04.2020 15.04.2020 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1052006530 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za február 2020 27.04.2020 15.04.2020 8.819,74 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za február 2020
1012019018 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za marec 2020 27.04.2020 15.04.2020 4.048,53 EUR PP Elektrina - za marec 2020
20072 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. 27.04.2020 15.04.2020 250,54 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks.
20079 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. 27.04.2020 15.04.2020 67,44 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks.
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2020 27.04.2020 15.04.2020 89,23 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2020
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2020 27.04.2020 15.04.2020 44,61 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2020
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2020 27.04.2020 15.04.2020 446,16 EUR PP

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2020

Uhradené - 1/2  sumy - 223,08 EUR - 15.04.2020 - BU

Uhradené - 2/2 sumy - 223,08 EUR - 24.09.2020 - BU

1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2020 27.04.2020 15.04.2020 2.676,96 EUR PP

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2020

Uhradené - 1/2 sumy - 1 338,48 EUR - 15.04.2020 - BU

Uhradené - 2/2 sumy - 1 338,48 EUR - 24.09.2020 - BU

5556949308 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2020 27.04.2020 15.04.2020 313,16 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2020
2020/008 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. marca 2020 za úsek č.2 - 28 dní, úsek č. 3 - 28 dní, Odhrňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.2 - 4,00 hod., úsek č. 3 - 2,00 hod. 27.04.2020 15.04.2020 1.961,28 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. marca 2020 za úsek č.2 - 28 dní, úsek č. 3 - 28 dní, Odhrňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.2 - 4,00 hod., úsek č. 3 - 2,00 hod.
20600929 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.03.2020-15.03.2020 27.04.2020 15.04.2020 2.213,77 EUR PP PHM - Petroltrans -01.03.2020-15.03.2020
2020072 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2020 27.04.2020 15.04.2020 1.253,05 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2020
8706894513 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 27.04.2020 15.04.2020 3.153,44 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8706894212 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 27.04.2020 15.04.2020 1.499,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8417125992 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 29.02.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 27.04.2020 15.04.2020 3.143,05 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 29.02.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber