Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200031 | LÍNIA Trenčín, s. r. o. | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Zmes semien lúčnych kvetov "EXTREM" v 1 kg balení - 2 bal. | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 503,04 EUR | PP | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Zmes semien lúčnych kvetov "EXTREM" v 1 kg balení - 2 bal. |
20601618 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.05.2020-15.05.2020 | 29.06.2020 | 09.06.2020 | 2.433,60 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.05.2020-15.05.2020 |
2000012320 | Slovenská komora exekútorov | Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... | 29.06.2020 | 09.06.2020 | 6,60 EUR | PP | Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... Uhradené - zálohou - ZLP-2020-503-000022 - 09.06.2020 |
5063421020 | Okresný súd | Súdny poplatok - k žiadosti o poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu /Podpora návštevnosti na slov.kinematografické diela/ | 30.06.2020 | 08.06.2020 | 3,00 EUR | PP | Súdny poplatok - k žiadosti o poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu /Podpora návštevnosti na slov.kinematografické diela/ |
2200460530 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 04/2020 | 29.06.2020 | 08.06.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 04/2020 |
8716617784 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 3.153,44 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8716617485 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 1.499,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 |
131801013362 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2020 do 30.06.2020 | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2020 do 30.06.2020 |
134001321090 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2020 | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2020 |
120047461 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1922 ks | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 7.428,34 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1922 ks |
120047462 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 20 ks | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 77,30 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 20 ks |
20200066 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Členský príspevok za rok 2020. | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 332,00 EUR | PP | Členský príspevok za rok 2020. |
SI-LIC-2020-200-000210 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.06.2020 do 03.09.2020 | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 1.023,57 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.06.2020 do 03.09.2020 Uhradené zálohou - ZLP-2020-503-000019 - 03.06.2020 |
120911310 | Hahn a syn s.r.o. | Materiál - Hahn a syn s.r.o. - Sportive Cleaner Plus 5l-1ks., Papierová lepiaca zakrývacia páska-1ks. | 09.07.2020 | 02.06.2020 | 44,38 EUR | dobierkou | Materiál - Hahn a syn s.r.o. - Sportive Cleaner Plus 5l-1ks., Papierová lepiaca zakrývacia páska-1ks. |
200718 | HORVÁT trade, s. r. o. | Materiál- HORVÁT trade,s.r.o.- KS 15/100 1x10m, G2 filtračná tkanina - 10,00m2 | 29.06.2020 | 01.06.2020 | 61,80 EUR | dobierkou | Materiál- HORVÁT trade,s.r.o.- KS 15/100 1x10m, G2 filtračná tkanina - 10,00m2 |
20200182 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Tanier pritlačný spojky Porter MT-1ks.,Ložisko spojky Porter MT-1ks., Lamela spojky Porter MT-1ks.(BR 165 BX) | 29.06.2020 | 28.05.2020 | 402,71 EUR | dobierkou | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Tanier pritlačný spojky Porter MT-1ks.,Ložisko spojky Porter MT-1ks., Lamela spojky Porter MT-1ks.(BR 165 BX) |
F142000064 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 83,60 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4820000008 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - Buldog dezinfekcia rúk a povrchov výpustný ventil 25l- 1ks. | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 137,91 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - Buldog dezinfekcia rúk a povrchov výpustný ventil 25l- 1ks. |
4820000009 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 229,08 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FVS-2020-110-000087 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2020-30.04.2020 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2020-30.04.2020 |
FVT-2020-120-000107 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2020 + batéria Panasonic LC do UPS 12V/12Ah- 2ks. | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 248,58 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2020 + batéria Panasonic LC do UPS 12V/12Ah- 2ks. |
029/2020 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/ | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 55,00 EUR | PP | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/ |
FVT-2020-790-000206 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 211,40 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
2020120 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 247,05 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP |
10200160 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 195 R 14 C X WONDER VAN/TOURADOR- 4ks., Dem.a mont.os-4x., Dem.a mont.disk-4x., Bezdušový ventil gumený tenký- 4ks., Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110- 1ks. | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 297,25 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 195 R 14 C X WONDER VAN/TOURADOR- 4ks., Dem.a mont.os-4x., Dem.a mont.disk-4x., Bezdušový ventil gumený tenký- 4ks., Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110- 1ks. |
10200169 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky- 1x., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Vyváženie- 1x., Závažie RL50G- 1ks., Závažie RL 75G- 1ks. | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 50,51 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky- 1x., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Vyváženie- 1x., Závažie RL50G- 1ks., Závažie RL 75G- 1ks. |
1020200207 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 |
1020200203 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020200204 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020200205 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020200206 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2020 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2020 |
1012028830 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2020 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 4.188,55 EUR | PP | Elektrina - za máj 2020 |
2023160332 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2020 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 88,48 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2020 |
1052014510 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2020 | 01.06.2020 | 25.05.2020 | 261,25 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2020 |
200100345 | Garden SPA s.r.o. | Materiál- Garden SPA s.r.o.- Cirkulačné čerpadlo LX JA35 0,35hp- 1ks. | 29.06.2020 | 25.05.2020 | 180,00 EUR | dobierkou | Materiál- Garden SPA s.r.o.- Cirkulačné čerpadlo LX JA35 0,35hp- 1ks. |
1052014510 | MAGNA ENERGIA a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1072010600 - úroky z omeškania | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 75,80 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1072010600 - úroky z omeškania |
ZF402001700 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner Brother TN2220/TN2010-1ks., Toner HP CF279A-3ks., Toner HP CF410X Black-3ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks. | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 205,98 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner Brother TN2220/TN2010-1ks., Toner HP CF279A-3ks., Toner HP CF410X Black-3ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks. |
2201094191 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2020 do 27.04.2020 | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 2.177,68 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2020 do 27.04.2020 |
2201096536 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 29.01.2020 do 28.04.2020 | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 1,20 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 29.01.2020 do 28.04.2020 |
2201096537 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 21.01.2020 do 28.04.2020 | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 10,09 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 21.01.2020 do 28.04.2020 |
2201098370 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 24.03.2020 do 30.04.2020 | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 594,26 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 24.03.2020 do 30.04.2020 |
202060415 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 889,20 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň |
20213 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS/koronavírus COVID 19/ | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 117,59 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS/koronavírus COVID 19/ |
9202364099 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | 29.06.2020 | 19.05.2020 | 201,54 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
200366 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - LCD 80 Orava LT-847 LED A140TC-1ks., Držiak Thomson WAB 846 132401-1ks/DDHM/ | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 138,25 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - LCD 80 Orava LT-847 LED A140TC-1ks., Držiak Thomson WAB 846 132401-1ks/DDHM/ |
FA200030 | Hlaváčik Marek-kominárske služby | Prevedené kominárske práce plynová kotolňa: krytá plaváreň, futbalové ihrisko, TS centrálna kotolňa | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 362,64 EUR | PP | Prevedené kominárske práce plynová kotolňa: krytá plaváreň, futbalové ihrisko, TS centrálna kotolňa |
1020200156 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 1.000,00 EUR | PP | Prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
1020200042 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 |
1020200105 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2020 - 29.02.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2020 - 29.02.2020 |
1020200106 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 1.172,55 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 |
1012028831 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 5.609,69 EUR | PP | Elektrina - za máj 2020 |
1012028829 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 4.048,53 EUR | PP | Elektrina - za máj 2020 |
2290029 | Mesto Brezno | Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2019 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 300,00 EUR | PP | Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2019 |
20601481 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.04.2020-30.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 3.576,38 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.04.2020-30.04.2020 |
95028974 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 425,38 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8258636161 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 0,77 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
8258589242 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2020 |
6200259429 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2020 do 31.05.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
131801013362 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2020 do 31.05.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
134001321090 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2020 |
2201096538 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 21.01.2020 do 28.04.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 65,56 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 21.01.2020 do 28.04.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
2201096533 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.01.2020 do 28.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 465,42 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.01.2020 do 28.04.2020 |
2201096535 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.01.2020 do 28.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 23,06 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.01.2020 do 28.04.2020 |
2201097421 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2020 do 30.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 199,93 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2020 do 30.04.2020 |
2201097761 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 247,85 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020 |
2201097762 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 2,83 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020 |
202060425 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalové ihrisko Brezenská | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 411,60 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalové ihrisko Brezenská |
202060426 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalový štadión Fr. Kráľa | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 472,80 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalový štadión Fr. Kráľa |
2020211330 | Technická inšpekcia, a.s. | Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov V. triedy - 2 os. | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 96,00 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov V. triedy - 2 os. |
120036423 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2440 ks | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 9.430,36 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2440 ks |
2011160615 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 2.531,89 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
20211 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS / koronavírus COVID 19/ | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 333,12 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS / koronavírus COVID 19/ |
FV-19537/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Prevod fakturácie na iný subjekt: prevod na spol.: Oto Brozman s.r.o. vozidlo John Deer, SC 443 EN | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 28,50 EUR | PP | Prevod fakturácie na iný subjekt: prevod na spol.: Oto Brozman s.r.o. vozidlo John Deer, SC 443 EN |
FV-22418/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 29 ks - apríl 2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 291,95 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 29 ks - apríl 2020 |
FVS-2020-110-000058 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2020-31.03.2020, Príprava CSV súboru za r. 2019- 1ks. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 269,05 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2020-31.03.2020, Príprava CSV súboru za r. 2019- 1ks. |
FVT-2020-120-000085 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2020 |
2004143923 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 29,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2020 |
200248 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 23,52 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
FVT-2020-790-000169 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks./spevnené plochy X/ | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 1.699,20 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks./spevnené plochy X/ |
FVT-2020-790-000173 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks/spevnené plochy X/ | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 1.680,96 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks/spevnené plochy X/ |
202007 | Katarína Piliarová | Výrub stromu pomocou lana | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 600,00 EUR | PP | Výrub stromu pomocou lana |
202014 | Katarína Piliarová | Výrub stromov v lokalite Margitin park stromolezeckou technikou. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 1.800,00 EUR | PP | Výrub stromov v lokalite Margitin park stromolezeckou technikou. |
200412 | KOLIESKO spol.s.r.o. | Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- Otočná kladka 200mm- 50ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 50ks. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 1.132,80 EUR | PP | Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- Otočná kladka 200mm- 50ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 50ks. |
1020200001 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 |
1020200149 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020200150 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020200151 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020200152 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2020 |
1020200153 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 |
20109 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,830 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 259,51 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,830 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. |
20111 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 26,98 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. |
2010290 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2020 |
5561685492 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 279,59 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2020 |
20200282 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 81,79 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
20015 | ROCK WORKS s.r.o. | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 186,000 t | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 1.783,37 EUR | PP | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 186,000 t |
2201091425 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 29.01.2020 do 22.04.2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 65,20 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 29.01.2020 do 22.04.2020 |
2201091426 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 21.01.2020 do 22.04.2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 878,63 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 21.01.2020 do 22.04.2020 |
139214206 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 46,80 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139214207 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 46,80 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
120036422 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 41 ks | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 158,46 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 41 ks |
2020029 | Viliam Hláčik - HV | Opakovacie školenie obsluhy mot. vozíkov AOP + vystavenie potvrdenia - 1 os. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 24,00 EUR | PP | Opakovacie školenie obsluhy mot. vozíkov AOP + vystavenie potvrdenia - 1 os. |
20140 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace,hygienické potreby pre TS/všetky strediská/ a dezinfekčné potreby pre TS /koronavírus COVID 19/ | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 702,47 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace,hygienické potreby pre TS/všetky strediská/ a dezinfekčné potreby pre TS /koronavírus COVID 19/ |
541200020 | VZOR - vyrobné družstvo Zvolen | VZOR výrobné družstvo Zvolen- Rúška/5/BR/20 zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/ | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 400,00 EUR | PP | VZOR výrobné družstvo Zvolen- Rúška/5/BR/20 zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/ |
10200169 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.302,327 / | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 80,84 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.302,327 / |
10200235 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 237,97 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2002000110 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2020 |
2002000173 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2020 |
2011160616 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 19.05.2020 | 13.05.2020 | 511,81 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión |
9920200274 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 71,66 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
200025 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- FUTURLED 3 230V/17W červená- 1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 114,00 EUR | PP | Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- FUTURLED 3 230V/17W červená- 1ks. |
F142000059 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 136,56 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4820000004 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 52,86 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FV-16192/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - marec 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 342,95 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - marec 2020 |
2/2020 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1.261,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest |
2001260 | DIAGO SF s.r.o. | Oprava hydraulického valca | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 102,07 EUR | PP | Oprava hydraulického valca |
200145 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 252,05 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
Fa20200130 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2020000116 | EURO BAUMEX spol. s r.o. | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. - Cement 25 kg, MULTICEM- 14,00q., Paleta EUR- 1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 175,76 EUR | PP | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. - Cement 25 kg, MULTICEM- 14,00q., Paleta EUR- 1ks. |
2020119 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Servis krovinorezov Stihl FS - 3ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 479,69 EUR | PP | Servis krovinorezov Stihl FS - 3ks. |
10200119 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Diagonálna záplata rema 05-1ks., Radiálna záplata rema 120-1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 67,33 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Diagonálna záplata rema 05-1ks., Radiálna záplata rema 120-1ks. |
6824331010 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2020 do 19.04.2021 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1.129,68 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2020 do 19.04.2021 |
1012027436 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 4.048,53 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2020 |
1012027437 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 4.188,55 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2020 |
1052010586 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 3.523,41 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2020 |
2020/008 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 40,000 m3 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 384,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 40,000 m3 |
05/2020 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2020-pohotovosť | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1.500,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2020-pohotovosť |
PR/020/2020 | MATEJ JANEČKA SA ELECTRONIC SERVIS | Oprava stmievačov Dimmer | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 30,00 EUR | PP | Oprava stmievačov Dimmer |
20098 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,040 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 238,66 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,040 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. |
2020001 | Michal Pančík | Oprava vodovodného potrubia | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 85,00 EUR | PP | Oprava vodovodného potrubia |
201150798 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 182,40 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks. |
20200012 | Pavol Kubaliak, REVEL- servis | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie na el. zariadeniach ZŠ Brezno: Umelé osvetlenie ľadovej plochy ZŠ, Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody ZŠ Brezno, Vzduchotechnika VZT a MAR, ZŠ Brezno, Elektronická siréna PAVIÁN, ZŠ Brezno | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1.300,00 EUR | PP | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie na el. zariadeniach ZŠ Brezno: Umelé osvetlenie ľadovej plochy ZŠ, Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody ZŠ Brezno, Vzduchotechnika VZT a MAR, ZŠ Brezno, Elektronická siréna PAVIÁN, ZŠ Brezno |
20601295 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.04.2020-15.04.2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1.758,39 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.04.2020-15.04.2020 |
330018 | Plošiny Rybáček s.r.o. | Materiál- Plošiny Rybáček s.r.o.- Motor zapínania PTO- 1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 430,00 EUR | PP | Materiál- Plošiny Rybáček s.r.o.- Motor zapínania PTO- 1ks. |
20200211 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 267,45 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
2020054 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 228,85 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
8110491728 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 313,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8110491736 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 765,94 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8402664805 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1.586,37 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
4141228379 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie trás káblov. vedení - spevnené plochy X ČSA 71/43 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 81,55 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie trás káblov. vedení - spevnené plochy X ČSA 71/43 |
5220116550 | Alza.sk s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2006604361 - IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W | 01.06.2020 | 07.05.2020 | 72,90 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2006604361 - IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W |
5220116550 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W 1/2 | 01.06.2020 | 07.05.2020 | 89,40 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W 1/2"- 1ks., Pamäťová karta SanDisk microSDXC 64 GB Ultra Class- 1ks/DDHM/ Dobropis k faktúre na sumu 72,90 € - DOP-2020-501-00004/ Uhradené 16,50 EUR - dňa 10.06.2020 |
20601127 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.03.2020-31.03.2020 | 19.05.2020 | 05.05.2020 | 3.136,73 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.03.2020-31.03.2020 |
120027785 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2185 ks | 19.05.2020 | 30.04.2020 | 8.444,81 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2185 ks |
02/2020 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 12.544,68 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu |
2064100018 | ClickPark s.r.o, organizačná zložka | Parkovacie automaty - software /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 1.360,80 EUR | PP | Parkovacie automaty - software /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / |
2064100036 | ClickPark s.r.o, organizačná zložka | Parkovacie automaty /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 3.691,20 EUR | PP | Parkovacie automaty /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / |
20200017 | LÍNIA Trenčín, s. r. o. | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Komplexný pôdny kondicionér TerraCottem Universal v 20 kg balení- 3 bal. | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 820,80 EUR | PP | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Komplexný pôdny kondicionér TerraCottem Universal v 20 kg balení- 3 bal. |
2011160490 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 27.04.2020 | 24.04.2020 | 3.852,10 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uhradené zálohou - 3 181,26 EUR - 11.03.2020 - BU Uhradené - 920,77 EUR - 24.04.2020 - PU |
2023160265 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2020 | 27.04.2020 | 24.04.2020 | 208,63 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2020 |
2011160491 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 27.04.2020 | 24.04.2020 | 6.806,44 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión Uhradené zálohou - 6 099,34 EUR - 11.03.2020 - BU Uhradené - 1 030,42 EUR - 24.04.2020 - PU |
20200012 | BALTEUS spol. s r.o. | II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno" | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 1.680,00 EUR | PP | II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno" |
6824331088 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2020 do 19.04.2021 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 1.338,59 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2020 do 19.04.2021 |
1012027438 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 5.609,69 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2020 |
2010230 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2020 |
2020122 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 1.089,56 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2020 |
8256363464 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 0,36 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
8256318133 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2020 |
6200206232 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2020 do 30.04.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
2201065529 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 308,82 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 |
2201065530 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 99,22 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 |
2201065531 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.02.2020 do 23.03.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 752,36 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.02.2020 do 23.03.2020 |
120027786 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 231,89 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks |
OF/2020/511 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020- 1ks. | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 37,50 EUR | PP | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020- 1ks. |
BR2005 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS Marec 2020 | 27.04.2020 | 20.04.2020 | 98,75 EUR | Zápočítané s OPA-2020-601-000010 - neplatí sa | SMS Marec 2020 |
BR2004 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS Február 2020 | 27.04.2020 | 20.04.2020 | 181,46 EUR | Zápočítané s OPA-2020-601-000009 - neplatí sa | SMS Február 2020
|
9201805950 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | 27.04.2020 | 20.04.2020 | 92,96 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 |
2001127 | ARECO SYSTEM, s.r.o. | Tarif DisFilm+ - rozšírenie prístupu na 3 mesiace | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 36,00 EUR | PP | Tarif DisFilm+ - rozšírenie prístupu na 3 mesiace |
FVT-2020-790-000108 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 23,08 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
2020082 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lanko nylium hviezdicové 3,0mm x 240m- 1ks., Lišta Stihl-40 cm, 60 z- 1ks., Nožnice B/M Comfort- 2ks., Pilový kotúč Stihl- 2ks., Podporná miska Stihl- 5ks /DDHM/ | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 210,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lanko nylium hviezdicové 3,0mm x 240m- 1ks., Lišta Stihl-40 cm, 60 z- 1ks., Nožnice B/M Comfort- 2ks., Pilový kotúč Stihl- 2ks., Podporná miska Stihl- 5ks /DDHM/ |
10200098 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 165/70 R 14 T ESKIMO S3+/SAVA-2ks.,Čistenie disku-3x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 123,34 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 165/70 R 14 T ESKIMO S3+/SAVA-2ks.,Čistenie disku-3x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. |
2200360314 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 03/2020 | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 03/2020 |
200010 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce- pristavenie autožeriav AD20- BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav AD20- BR 021 AR-1,0hod. | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 96,00 EUR | PP | Žeriavnické práce- pristavenie autožeriav AD20- BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav AD20- BR 021 AR-1,0hod. |
9920200171 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 101,59 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F142000037 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 210,62 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4820000003 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1.020,34 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FV-13189/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Demontáž systému- autá zimná služba | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 136,80 EUR | PP | Demontáž systému- autá zimná služba |
FVS-2020-110-000033 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2020-29.02.2020, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy - 3,00 hod. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 269,05 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2020-29.02.2020, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy - 3,00 hod. |
2003218063 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 29,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2020 |
202003 | KARZOSPOL s.r.o. | Materiál - KARZOSPOL s.r.o.- Tenisová sieť KV 3, čierna, zdvojená-1ks., Stredová páska na sieť Extra, nerez. spony-1ks. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 205,20 EUR | PP | Materiál - KARZOSPOL s.r.o.- Tenisová sieť KV 3, čierna, zdvojená-1ks., Stredová páska na sieť Extra, nerez. spony-1ks. |
1020200101 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020200103 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020200104 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2020 |
1020200102 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1052006530 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za február 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 8.819,74 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za február 2020 |
1012019018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 4.048,53 EUR | PP | Elektrina - za marec 2020 |
20072 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 250,54 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. |
20079 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 67,44 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 89,23 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2020 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 44,61 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2020 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 446,16 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2020 Uhradené - 1/2 sumy - 223,08 EUR - 15.04.2020 - BU Uhradené - 2/2 sumy - 223,08 EUR - 24.09.2020 - BU |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 2.676,96 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2020 Uhradené - 1/2 sumy - 1 338,48 EUR - 15.04.2020 - BU Uhradené - 2/2 sumy - 1 338,48 EUR - 24.09.2020 - BU |
5556949308 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 313,16 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2020 |
2020/008 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. marca 2020 za úsek č.2 - 28 dní, úsek č. 3 - 28 dní, Odhrňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.2 - 4,00 hod., úsek č. 3 - 2,00 hod. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1.961,28 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. marca 2020 za úsek č.2 - 28 dní, úsek č. 3 - 28 dní, Odhrňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.2 - 4,00 hod., úsek č. 3 - 2,00 hod. |
20600929 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.03.2020-15.03.2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 2.213,77 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.03.2020-15.03.2020 |
2020072 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1.253,05 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2020 |
8706894513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 3.153,44 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8706894212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1.499,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8417125992 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 29.02.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 3.143,05 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 29.02.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |