Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1211154 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- PILANA Kotúč pílový 500x4,0x30mm/36z-1ks. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 86,40 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- PILANA Kotúč pílový 500x4,0x30mm/36z-1ks. |
5/2021 | Ing. Martin Kolník V E L E S | Posúdenie zdravotného stavu a návrh opatrení na určenom strome lipa veľkolistá, napadnutá drevorozkladnou hubou trúdnik šupinatý, a určený pagaštan konský, ktoré rastú v parku M.R.Štefánika. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 750,00 EUR | PP | Posúdenie zdravotného stavu a návrh opatrení na určenom strome lipa veľkolistá, napadnutá drevorozkladnou hubou trúdnik šupinatý, a určený pagaštan konský, ktoré rastú v parku M.R.Štefánika. |
2021220 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2021,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 1.311,60 EUR | PP | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2021,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2021 |
21100039 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dračia krajina (09.10.2021) | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 36,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dračia krajina (09.10.2021) |
21344 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0-0,1-10,660t /pieskoviská/ | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 311,81 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0-0,1-10,660t /pieskoviská/ |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 07/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 479,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 07/2021 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 424,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2021 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 662,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2021 |
5645384091 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 326,21 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2021 |
211152875 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-3ks. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 69,55 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-3ks. |
20210106 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-504kg., Tabletová soľ-200kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 542,09 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-504kg., Tabletová soľ-200kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. |
202161143 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti v objekte: PK plaváreň | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 72,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti v objekte: PK plaváreň |
121071304 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 104 ks | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 405,36 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 104 ks |
121071305 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2278 ks | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 8.878,87 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2278 ks |
310210001 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 726,63 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
2102000422 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2021 |
2100528 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - Germicidný žiarič Unizdrav UVC72-1ks., Tepovač KARCHER PUZZI 10/1 1.100-130.0-1ks., Čist.pr.KARCHER RM760 200TAB 6.295-856.0-1ks./DDHM/ | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 1.190,00 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - Germicidný žiarič Unizdrav UVC72-1ks., Tepovač KARCHER PUZZI 10/1 1.100-130.0-1ks., Čist.pr.KARCHER RM760 200TAB 6.295-856.0-1ks./DDHM/ |
F142100191 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 450,56 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2211000159 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlk a lev (16.10.2021) a 100% VLK (17.10.2021) | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 186,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlk a lev (16.10.2021) a 100% VLK (17.10.2021) |
2211000289 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska na špičkách (17.10.2021) | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 59,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska na špičkách (17.10.2021) |
110154 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (15.10.2021) | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 148,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (15.10.2021) |
VF21/039 | Knapčok Štefan s. r. o. | Odvoz fekálií | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 344,80 EUR | PP | Odvoz fekálií |
VF21/032 | Knapčok Štefan s. r. o. | Odvoz fekálií | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 150,20 EUR | PP | Odvoz fekálií |
20211069 | PB TEL s.r.o. | Preprava detí na školičku korčuľovania. | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 1.200,00 EUR | PP | Preprava detí na školičku korčuľovania. |
21603399 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.10.2021-15.10.2021 | 02.11.2021 | 27.10.2021 | 4.329,16 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.10.2021-15.10.2021 |
4921003953 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 58,88 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FVS-2021-110-000219 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2021-30.09.2021 | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 146,15 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2021-30.09.2021 |
2211000095 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Správa (09.10.2021) | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 121,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Správa (09.10.2021) |
2211000106 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zbožňovaný (10.10.2021) | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 68,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zbožňovaný (10.10.2021) |
2211000076 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtelenie zla (08.10.2021) | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 20,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtelenie zla (08.10.2021) |
210768 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 50,20 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
Fa20210479 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 432,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
FVT-2021-790-001561 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 234,65 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
492021 | Jaroslav Jančov - EMO | Previnutie el. motora 7.5 kW/1400-2ks. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 600,00 EUR | PP | Previnutie el. motora 7.5 kW/1400-2ks. |
10210409 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Lepenie duše-2x.,Záplata na dušu 3-2ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Univerzálna vložka UP6-1ks. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 50,63 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Lepenie duše-2x.,Záplata na dušu 3-2ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Univerzálna vložka UP6-1ks. |
202100128 | KREKA SK s.r.o. | Kamerový systém na Vyhliadkovú vežu Horné Lazy - KT zdroj 52 /06.2.0-8.2/ | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 2.147,23 EUR | PP | Kamerový systém na Vyhliadkovú vežu Horné Lazy - KT zdroj 52 /06.2.0-8.2/ |
202100129 | KREKA SK s.r.o. | sl.ERP nahratie autent.identif.údajov-4x.,sl.ERP servisná prehliadka ERP v servisnom stredisku-1x. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 186,00 EUR | PP | sl.ERP nahratie autent.identif.údajov-4x.,sl.ERP servisná prehliadka ERP v servisnom stredisku-1x. |
2021011 | Ing. Ján Medveď - Elektroprojekcia | Realizačný elektroprojekt: Rekonštrukcia elektroinštalácie JAVISKA, Mestský dom kultúry, Švermova 7, Brezno /KT zdoj 52 08.2.0-7.6/ | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 2.124,00 EUR | PP | Realizačný elektroprojekt: Rekonštrukcia elektroinštalácie JAVISKA, Mestský dom kultúry, Švermova 7, Brezno /KT zdoj 52 08.2.0-7.6/ |
11210453 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 15,36 t. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 843,57 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 15,36 t. |
211152815 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 15ks. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 517,50 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 15ks. |
211152816 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-12ks. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 278,21 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-12ks. |
21124 | ROCK WORKS s.r.o. | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 4/8- 2,800 t | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 47,04 EUR | PP | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 4/8- 2,800 t |
20211226 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 101,60t. | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 1.158,24 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 101,60t. |
20211225 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 16-32- 42,50t., Štrk frakcia 4-8- 59,40t./spevnené plochy/ | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 968,05 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 16-32- 42,50t., Štrk frakcia 4-8- 59,40t./spevnené plochy/ |
210013 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 592,30 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
95031588 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 425,16 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8707415021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8707414722 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8414753942 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 1.539,94 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
139267227 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko |
139267228 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko |
3619482 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 142,30 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
10210711 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 450,36 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
fvt-2021-790-001437 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001437 - CHYŽBET paleta - 23 ks | 15.11.2021 | 22.10.2021 | 368,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001437 - CHYŽBET paleta - 23 ks |
1532107029 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Minúta večnosti (07.10.2021) | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 29,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Minúta večnosti (07.10.2021) |
1532107030 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Baby šéf: Rodinný podniki (10.10.2021) | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 119,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Baby šéf: Rodinný podniki (10.10.2021) |
FV4-2021-144-001264 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 902,52 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
2210057775 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1.414,21 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
2210057776 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 9.770,55 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
20210150 | FROST - service, s.r.o. | Prírubový ventil na sanie kompresorov-2ks. | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1.898,40 EUR | PP | Prírubový ventil na sanie kompresorov-2ks. |
202109014 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Nopová fólia 0,5x20m-20m2., Krycia lišta nop.fól.2m-20ks., DBT CH.25/40-25ks., Dlažba chod.50x50x6/sivá-14ks., Lep. flex 045/25kg-6bal. | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 216,39 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Nopová fólia 0,5x20m-20m2., Krycia lišta nop.fól.2m-20ks., DBT CH.25/40-25ks., Dlažba chod.50x50x6/sivá-14ks., Lep. flex 045/25kg-6bal. |
2111 | Alexander Botev | Materiál- Alexander Botev- Veľká kytica-3ks., Malá kytica-5ks., Kahanec-19ks. | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 347,30 EUR | PP | Materiál- Alexander Botev- Veľká kytica-3ks., Malá kytica-5ks., Kahanec-19ks. |
1220210084 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021, Preddavok na prevádzkové náklady |
1220210077 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220210080 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2021 - 30.09.2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2021 - 30.09.2021 |
1220210078 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220210081 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2021-30.09.2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1.171,95 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2021-30.09.2021 |
1220210079 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2021 |
21297 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0-0,1-3,240t /pieskoviská/ | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 95,71 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0-0,1-3,240t /pieskoviská/ |
21298 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-9,510t/škôlka Nálepkova/ | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 231,22 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-9,510t/škôlka Nálepkova/ |
2472105226 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1.277,51 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
2110652 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 09/2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 28,50 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 09/2021 |
21603240 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.09.2021-30.09.2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 5.340,90 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.09.2021-30.09.2021 |
20210585 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 413,91 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20213034 | ROLTA s.r.o, | Zemné práce, dovoz a odvoz bagra | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1.140,00 EUR | PP | Zemné práce, dovoz a odvoz bagra |
2021444 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 2.735,95 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2021 |
8291775760 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 124,90 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2021 |
6210579230 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2021 do 31.10.2021 + poplatok za upomienku | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 20,67 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2021 do 31.10.2021 + poplatok za upomienku |
2211233683 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.09.2021 do 29.09.2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 4.553,36 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.09.2021 do 29.09.2021 |
20210913 | THK, s.r.o. | Likvidácia kalov ČOV Pálenica | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 741,60 EUR | PP | Likvidácia kalov ČOV Pálenica |
139268919 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 37. do 40.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 37. do 40.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
139268918 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 37. do 40.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 37. do 40.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
139267749 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
216211957 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Vytýčenie IS (BR p.č.3858/192, 3858/153) - UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 120,00 EUR | dobierkou | Vytýčenie IS (BR p.č.3858/192, 3858/153) - UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. |
2111161240 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 1.171,35 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2111161241 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 2.293,80 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2123160668 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 269,92 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2021 |
20210011 | ViaStav BB s.r.o. | Oprava poškodených obrubníkov. | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 86,00 EUR | PP | Oprava poškodených obrubníkov. |
BR2108 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za september 2021 | 27.10.2021 | 18.10.2021 | 176,75 EUR | PP | SMS - za september 2021 |
20211161 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-125- 40,80t. | 27.10.2021 | 14.10.2021 | 452,45 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-125- 40,80t. |
202161065 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ | 27.10.2021 | 14.10.2021 | 1.494,57 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ |
289 | Kesel Company s.r.o. | Materiál - Kesel Company s.r.o - Rýchlo rozkladací stan s nepremokavou strechou 3x3m-1ks./DDHM/ | 09.11.2021 | 13.10.2021 | 64,90 EUR | dobierkou | Materiál - Kesel Company s.r.o - Rýchlo rozkladací stan s nepremokavou strechou 3x3m-1ks./DDHM/ |
41001141 | Hadice RONDO s.r.o. | Materiál - Hadice RONDO s.r.o.- Hadica PUR stredne ľahká MB DN 250mm-5m | 09.11.2021 | 12.10.2021 | 281,10 EUR | dobierkou | Materiál - Hadice RONDO s.r.o.- Hadica PUR stredne ľahká MB DN 250mm-5m |
9920210751 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 31,47 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F142100182 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 83,62 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2211000004 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (02.10.2021) | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 48,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (02.10.2021) |
FV-60007/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - september 2021 | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 312,80 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - september 2021 |
FVT-2021-120-000215 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2021 | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 175,38 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2021 |
21120676 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Materiál - EARTH RESOURCES s.r.o.- RS210:zmesná chcemikália CH/BT-10l | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 157,80 EUR | PP | Materiál - EARTH RESOURCES s.r.o.- RS210:zmesná chcemikália CH/BT-10l |
210694 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 536,64 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
2110004 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (02.10.2021) | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 194,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (02.10.2021) |
452021 | Jaroslav Jančov - EMO | Oprava el. motora-1ks. | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 198,00 EUR | PP | Oprava el. motora-1ks. |
10210397 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Čistenie disku-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Sulfix-1ks. | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 78,78 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Čistenie disku-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Sulfix-1ks. |
2210961145 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 09/2021 | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 09/2021 |
2472105250 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 1.338,06 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
2110604 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2021 | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2021 |
20213106 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 94,16 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
2110100002 | Ticketware SE | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2021 do 30.09.2022 | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 841,74 EUR | PP | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2021 do 30.09.2022 |
139267506 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Zahájenie nájmu: 20.09.2021, Ukončenie nájmu: 27.09.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/nám.M.R.Štefánika-koncert/ | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 100,00 EUR | PP | Nájom - Zahájenie nájmu: 20.09.2021, Ukončenie nájmu: 27.09.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/nám.M.R.Štefánika-koncert/ |
139267750 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
10210623 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 27.10.2021 | 12.10.2021 | 251,14 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2210900340 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Správa (25.09.2021) | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 123,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Správa (25.09.2021) |
FKSK200381 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Xerox106R03534 cyan-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03533 yellow-2ks.,Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320-1ks.,Kompatibilný toner HP CE278A-1ks.,..... | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 347,36 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Xerox106R03534 cyan-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03533 yellow-2ks.,Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320-1ks.,Kompatibilný toner HP CE278A-1ks.,..... |
2109139786 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2021 | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2021 |
210647 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 153,78 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
Fa20210394 | EORBIS s. r. o. | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov-140ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-140ks., Revízia hydrantu-23ks., Kontrola požiarnej hadice-23ks., Revízny štítok hydrantu-23ks. | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 911,28 EUR | PP | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov-140ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-140ks., Revízia hydrantu-23ks., Kontrola požiarnej hadice-23ks., Revízny štítok hydrantu-23ks. |
SK6021014862 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Púzdro, vzduchový filter-1ks. | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 491,06 EUR | PP | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Púzdro, vzduchový filter-1ks. |
109213 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Známi neznámi (26.09.2021) | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 29,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Známi neznámi (26.09.2021) |
1220210074 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021, Preddavok na prevádzkové náklady |
4226437183 | Linde Gas k.s. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) : 2 ks - CO2, 1ks - O2 - od 01.9.2021 do 31.8.2022 | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 343,74 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) : 2 ks - CO2, 1ks - O2 - od 01.9.2021 do 31.8.2022 |
4226437185 | Linde Gas k.s. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2021 do 31.8.2022 | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 117,60 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2021 do 31.8.2022 |
2021/098 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 205,260 t /škôlka Nálepkova/ | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 1.231,56 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 205,260 t /škôlka Nálepkova/ |
5640732001 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 09/2021 | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 314,68 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 09/2021 |
20210094 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletová soľ-100kg. | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 39,60 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletová soľ-100kg. |
20211182 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 16-32- 67,00t., Štrk frakcia 22-63- 35,80t./oprava spevn.plochy/ | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 1.172,35 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 16-32- 67,00t., Štrk frakcia 22-63- 35,80t./oprava spevn.plochy/ |
121064586 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 87 ks | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 339,10 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 87 ks |
121064587 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2506 ks | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 9.767,54 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2506 ks |
10210648 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 219,68 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10210622 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 543,66 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10210649 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 27.10.2021 | 11.10.2021 | 114,38 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.09.2021 do 30.12.2021 | 08.10.2021 | 06.10.2021 | 1.642,75 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.09.2021 do 30.12.2021 |
2021-7437459 | Chal-Tec GmbH | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2021-7437459 - Jazierkový vysávač Waldbeck Lakeside Powerplus- 1ks | 15.11.2021 | 04.10.2021 | 68,39 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2021-7437459 - Jazierkový vysávač Waldbeck Lakeside Powerplus- 1ks |
8401258945 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2022 do 31.12.2022-1 ks. | 27.10.2021 | 01.10.2021 | 185,00 EUR | dobierkou | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2022 do 31.12.2022-1 ks. |
2210056325 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 27.10.2021 | 30.09.2021 | 467,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
2210057755 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021 | 27.10.2021 | 30.09.2021 | 6.883,40 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2021
|
10210373 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C MPS 530/MATADOR-3ks.,Pneumatika 215/75 R 17,5 KLD200 3PMSF/LEO-4ks.,-Dem.a mont.os-7x.,Dem.a mont.disk-8x.,Vyváž.-3x.,Bezdušový ventil gumený tenký-3ks.,Závažie REM 5-60g-3ks.,Predĺženie ven.-fajka PZ20-2ks.,.. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 1.075,48 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C MPS 530/MATADOR-3ks.,Pneumatika 215/75 R 17,5 KLD200 3PMSF/LEO-4ks.,-Dem.a mont.os-7x.,Dem.a mont.disk-8x.,Vyváž.-3x.,Bezdušový ventil gumený tenký-3ks.,Závažie REM 5-60g-3ks.,Predĺženie ven.-fajka PZ20-2ks.,.. |
10210343 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Vyváženie-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Závažie RL 100G-2ks. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 85,31 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Vyváženie-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Závažie RL 100G-2ks. |
10210358 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Oprava pneumatiky-2x.,Umytie kolies osobné-3x.,Sulfix-2ks.,Pneumatika 175/70 R 14 T MP93 XL/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Duša 155 - 14/KI1430-1ks.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Vyváženie-2x. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 161,71 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Oprava pneumatiky-2x.,Umytie kolies osobné-3x.,Sulfix-2ks.,Pneumatika 175/70 R 14 T MP93 XL/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Duša 155 - 14/KI1430-1ks.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Vyváženie-2x. |
VF2021038 | Katarína Piliarová | Arboristické práce-orez a výrub stromov v meste Brezno. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 9.999,60 EUR | PP | Arboristické práce-orez a výrub stromov v meste Brezno. |
210101609 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 395,95 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
1220210067 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220210069 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 08/2021 | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 08/2021 |
1220210068 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220210071 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.08.2021-31.08.2021 | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 1.171,95 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.08.2021-31.08.2021 |
1220210070 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.08.2021 - 31.08.2021 | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.08.2021 - 31.08.2021 |
11/2021 | Martin Marcinek ml. | Mulčovanie- Banisko | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 235,20 EUR | PP | Mulčovanie- Banisko |
210019 | Martin Olšiak s.r.o. | Mulčovanie rastlinných zvyškov-5,5hod., Prejazd-7,0km. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 309,60 EUR | PP | Mulčovanie rastlinných zvyškov-5,5hod., Prejazd-7,0km. |
202100447 | Mesto Brezno | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 285,25 EUR | PP | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021. |
11210353 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 26,37 t./škôlka Nálepkova/ | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 1.448,24 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 26,37 t./škôlka Nálepkova/ |
11210422 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 9,88 t./škôlka ul.Nálepkova/ | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 542,61 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 9,88 t./škôlka ul.Nálepkova/ |
1211113795 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 48,72 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
21603008 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.09.2021-15.09.2021 | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 3.917,92 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.09.2021-15.09.2021 |
20210520 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 363,26 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
FV21/076 | RDB GROUP s.r.o | Oprava miestnej komunikácie Brezno Nám. gen.M.R. Štefánika | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 157.282,92 EUR | PP | Oprava miestnej komunikácie Brezno Nám. gen.M.R. Štefánika |
20211122 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-125- 561,50t. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 5.592,54 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-125- 561,50t. |
202113 | Rudolf Reif | Ukážky kováčskych prác v dňoch 20.-21.8.2021 /Stredoveké bomburové slávnosti/ | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 300,00 EUR | PP | Ukážky kováčskych prác v dňoch 20.-21.8.2021 /Stredoveké bomburové slávnosti/ |
210991 | SEGAS LG, s.r.o. | Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 55,22 EUR | PP | Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. |
2021358 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 08/2021 | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 3.628,72 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 08/2021 |
1010038013 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.09.2021 do 30.09.2021 | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 19,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.09.2021 do 30.09.2021 |
8707389450 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2021 - 30.09.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2021 - 30.09.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8419619214 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 1.252,73 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
8707389187 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2021 - 30.09.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2021 - 30.09.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
9000408848 | SPP - distribúcia, a.s. | Vytýčenie plynovodu | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 151,62 EUR | PP | Vytýčenie plynovodu |
202160893 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/ | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 588,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti, OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/ |
139265731 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 33. do 36.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 33. do 36.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
139263981 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 31. do 34.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 31. do 34.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko |
139263982 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 31. do 34.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 31. do 34.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko |
139265732 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 33. do 36.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 33. do 36.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
10210267 | VIA - CESTY, s.r.o. | Frézovacie práce /oprava nám.M.R.Štefánika/ | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 1.600,00 EUR | PP | Frézovacie práce /oprava nám.M.R.Štefánika/ |
9180001434 | Wacker Neuson s. r. o. | Materiál - Wacker Neuson s.r.o. - Karburátor-1ks., Tesnenie karburátora BH 23, S2-2ks. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 91,38 EUR | hotovosť | Materiál - Wacker Neuson s.r.o. - Karburátor-1ks., Tesnenie karburátora BH 23, S2-2ks. |
12002133 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Spojka ELMAG.WARNER 5219 na kosačku Bulldog W3676-1ks. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 161,00 EUR | PP | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Spojka ELMAG.WARNER 5219 na kosačku Bulldog W3676-1ks. |
20211705 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kontaktná špička D 0.8 M6-3ks.,Plynová hubica Plus 25-2ks., Špirála 2.0x4.5x440-1ks., Medzikus M8-M6 35mm PLUS 25 BINZEL-2ks., Krk horáka MIG 25 AK-1ks. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 23,23 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kontaktná špička D 0.8 M6-3ks.,Plynová hubica Plus 25-2ks., Špirála 2.0x4.5x440-1ks., Medzikus M8-M6 35mm PLUS 25 BINZEL-2ks., Krk horáka MIG 25 AK-1ks. |
VF2100359 | 1111, s.r.o. | Oprava adaptérov | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 25,00 EUR | PP | Oprava adaptérov |
9920210663 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 43,31 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
4921003461 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál /prístrešky na kontajnery+ostatné strediská/ | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 381,40 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál /prístrešky na kontajnery+ostatné strediská/ |
65158 | BPP s.r.o. | Materiál-BPP s.r.o.- Hojdacie hniezdo OVAL čierno/zelené-1ks. /DDHM/, Hojdačka FLEXIBLE - zelená-1ks /OTE/ | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 100,00 EUR | hotovosť | Materiál-BPP s.r.o.- Hojdacie hniezdo OVAL čierno/zelené-1ks. /DDHM/, Hojdačka FLEXIBLE - zelená-1ks /OTE/ |
14/2021 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Obrubník-20ks., Plastový klinec-50ks. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 71,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Obrubník-20ks., Plastový klinec-50ks. |
1532107027 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola vo filme (25.09.2021) | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 104,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola vo filme (25.09.2021) |
1532107026 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (24.09.2021) | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 81,14 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (24.09.2021) |
1532107028 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Baby šéf: Rodinný podnik (26.09.2021) | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 42,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Baby šéf: Rodinný podnik (26.09.2021) |
FVS-2021-110-000183 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.08.2021-31.08.2021 | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 146,15 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.08.2021-31.08.2021 |
Fa20210414 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 432,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
F20211855 | Floriana, s.r.o. | Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit jesenný 25kg- 30ks. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 517,68 EUR | PP | Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit jesenný 25kg- 30ks. |
FVT-2021-790-001390 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava spev.plochy + ostatné strediská/ | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 227,60 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava spev.plochy + ostatné strediská/ |
FVT-2021-790-001437 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, škôlka Nálepkova, str.308/ | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 2.509,86 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, škôlka Nálepkova, str.308/ |
21VF00298 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba oprava krovinorezov | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 1.622,63 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba oprava krovinorezov |
1210955 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Sekáč SDS+plochý 20x250mm-2ks., Sekáč SDSmax plochý 50x360mm-1ks., Vrták SDS+4-britý 12,0x260mm-2ks., List pilový B-10-5ks./škôlka Nálepkova/ | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 44,77 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Sekáč SDS+plochý 20x250mm-2ks., Sekáč SDSmax plochý 50x360mm-1ks., Vrták SDS+4-britý 12,0x260mm-2ks., List pilový B-10-5ks./škôlka Nálepkova/ |
1211009 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Kotúč DIA na železobetón 230mm-3ks. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 93,24 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Kotúč DIA na železobetón 230mm-3ks. |
2021017 | inspel s. r. o. | Gumové zatrávňovacie rohože FLEXIFALL GRASS-bezpečnostný povrch pre detské ihrisko-120m2 /KT - zdroj 52 06.2.0-8.2/ - Detské ihrisko - ŠLN | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 2.318,40 EUR | PP | Gumové zatrávňovacie rohože FLEXIFALL GRASS-bezpečnostný povrch pre detské ihrisko-120m2 /KT - zdroj 52 06.2.0-8.2/ - Detské ihrisko - ŠLN |
21002 | ISBD s.r.o. | Vyčistenie staveniska | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 185,00 EUR | PP | Vyčistenie staveniska |
109169 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Známi neznámi (18.09.2021) | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 169,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Známi neznámi (18.09.2021) |
21005261 | Jozef Bujdoš | Materiál - Jozef Bujdoš - Kliešte na obrubníky Triuso Bord3 (jednomužné)-2ks /DDHM/ | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 110,90 EUR | dobierkou | Materiál - Jozef Bujdoš - Kliešte na obrubníky Triuso Bord3 (jednomužné)-2ks /DDHM/ |
021012 | JURPA, s.r.o. | Preprava nákladným vozidlom Brezno námestie. | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 150,00 EUR | PP | Preprava nákladným vozidlom Brezno námestie. |
2133184238 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2133184238 za rok 2020 - zdravotná poisťovňa - Dôvera | 27.10.2021 | 29.09.2021 | 11,74 EUR | PP | Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2133184238 za rok 2020 - zdravotná poisťovňa - Dôvera |
22ZB389 | EuroClean s. r. o. | Materiál EuroClean, s.r.o. - mechanická upchávka čerpadla NN65/13MU pr.24 | 27.10.2021 | 27.09.2021 | 134,13 EUR | hotovosť | Materiál EuroClean, s.r.o. - mechanická upchávka čerpadla NN65/13MU pr.24 |
2021-7465586 | Chal-Tec GmbH | Materiál - Chal- Tec GmbH - Jazierkový vysávač Waldbeck Lakeside Power Teichsauger- 1ks /DDHM/ | 08.10.2021 | 27.09.2021 | 82,59 EUR | dobierkou | Materiál - Chal- Tec GmbH - Jazierkový vysávač Waldbeck Lakeside Power Teichsauger- 1ks /DDHM/ |
210111 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Servisný zásah oprava radiča VSF na križovatke Rázusova - Švermova v Brezne. | 27.09.2021 | 24.09.2021 | 330,00 EUR | PP | Servisný zásah oprava radiča VSF na križovatke Rázusova - Švermova v Brezne. |
F142100175 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 27.09.2021 | 24.09.2021 | 575,87 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2210900163 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zátopek (11.09.2021) a After: Tajomstvo (10.09.2021) | 27.09.2021 | 24.09.2021 | 337,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zátopek (11.09.2021) a After: Tajomstvo (10.09.2021) |
1532107023 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Baby šéf: Rodinný podnik (11.09.2021) | 27.09.2021 | 24.09.2021 | 107,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Baby šéf: Rodinný podnik (11.09.2021) |