Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/0192 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-400ks. | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1.056,00 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-400ks. |
2110738 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2021 |
2110790 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 7,50 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2021 |
2021547 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 2.217,23 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2021 |
2021208 | SERVIS ČOV s. r. o. | Projektová dokumentácia k ČOV Pálenica /KT/ | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 2.520,00 EUR | PP | Projektová dokumentácia k ČOV Pálenica /KT/ |
8295486327 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 124,92 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2021 |
8295539608 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 0,48 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
6210696938 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 145,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 |
8707479325 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8707479588 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
2211285033 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.10.2021 do 30.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1.639,38 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.10.2021 do 30.11.2021 |
2211282131 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 17.08.2021 do 25.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 10,91 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 17.08.2021 do 25.11.2021 |
2211282133 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 501,26 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 |
2211282132 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 1.749,23 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 |
2111161493 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 3.375,72 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2111161494 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 5.106,58 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2123160803 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 209,58 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2021 |
2020210058 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Rozmetadlo RG500 vč. protiúletové clony a kardanu-1ks/DDHM/ | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 864,00 EUR | PP | Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Rozmetadlo RG500 vč. protiúletové clony a kardanu-1ks/DDHM/ |
5118002045 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Mikulášske balíčky | 04.02.2022 | 21.12.2021 | 156,04 EUR | hotovosť | CBA Market,s.r.o.- Mikulášske balíčky |
21/0042 | PB-Trans, s.r.o. | Servisné práce a príprava pre STK BR 474 CI. | 04.02.2022 | 20.12.2021 | 959,72 EUR | hotovosť | Servisné práce a príprava pre STK BR 474 CI. |
2210072537 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 30.12.2021 | 16.12.2021 | 515,64 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
200100/21 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Online účasť na seminári "Novela zákona o verejnom obstarávaní" dňa 15.12.2021-1os. | 04.02.2022 | 15.12.2021 | 50,00 EUR | PP | Online účasť na seminári "Novela zákona o verejnom obstarávaní" dňa 15.12.2021-1os. |
FV-74814/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 312,80 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2021 |
20210484 | ČS MAZORNÍk, s.r.o. | Príprava na STK+EK MV LIAZ BR 293 CD | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 361,28 EUR | PP | Príprava na STK+EK MV LIAZ BR 293 CD |
P1/2021/18191 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | Materiál - DEXIS SLOVAKIA s.r.o. - OOPP-obuv členková DELTA S3 Progres zimná,... | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 1.656,63 EUR | PP | Materiál - DEXIS SLOVAKIA s.r.o. - OOPP-obuv členková DELTA S3 Progres zimná,... |
2021134079 | DEXOLL, s. r. o. | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L-1ks., Gadus S2 V220 2 400g-48ks., Rimula R5 E 10W-40 20L-2ks. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 651,71 EUR | PP | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L-1ks., Gadus S2 V220 2 400g-48ks., Rimula R5 E 10W-40 20L-2ks. |
2210072535 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 1.983,32 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000084 - 04.11.2021 - BU....1 269,- € - uhradené dňa 15.12.2021 - PU.....776,04 € |
2210072536 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 6.897,52 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000082 - 04.11.2021 - BU....6 060,- € - uhradené dňa 15.12.2021 - PU.....1 187,58 € |
2210073509 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 8.724,87 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2021 -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000081 - 04.11.2021 - BU....7 242,- € - uhradené dňa 15.12.2021 - PU.....1 577,23 € |
10210536 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 205/75R 16C Nordica VAN/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 214,40 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 205/75R 16C Nordica VAN/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. |
10210520 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Bezdušový ventil nákladný-2ks., Mont.disk-2x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 110-1ks. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 448,05 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Bezdušový ventil nákladný-2ks., Mont.disk-2x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 110-1ks. |
1220210097 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 146,62 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220210098 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 195,26 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220210099 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 136,33 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2021 |
1220210100 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 840,07 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 |
1220210101 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 1.171,95 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 |
04102021 | Mário Fančovič | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends - dňa 12.12.2021 od 16:00 hod. - 16:40 hod - Brezno námestie | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 600,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends - dňa 12.12.2021 od 16:00 hod. - 16:40 hod - Brezno námestie |
21403 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,980t | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 439,56 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,980t |
202100516 | Mesto Brezno | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 285,25 EUR | PP | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021. |
BR2110 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za november 2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 106,96 EUR | PP | SMS - za november 2021 |
20211261 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-32- 29,60t. | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 49,43 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-32- 29,60t. |
20211262 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 26,10t/spevnené plochy/ | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 297,54 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 26,10t/spevnené plochy/ |
121077890 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 110 ks | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 428,74 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 110 ks |
121077891 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2296 ks | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 8.949,03 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2296 ks |
2102000514 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2021 |
9920210862 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 593,33 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F142100216 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 195,22 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
210905 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 210,79 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
210879 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 418,87 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
FV21024 | Geo-Ferrys,s.r.o. | Hydrogeologický posudok - odvodňovacie vrty futbalový štadión Brezno | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 1.728,00 EUR | PP | Hydrogeologický posudok - odvodňovacie vrty futbalový štadión Brezno |
FVT-2021-790-001771 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-kameň značkovací 7,7x7,7x8 červený-2016,00ks.,CHYŽBET paleta-2ks., AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks., Vykládka tovaru Iveco-2x. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 1.136,88 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-kameň značkovací 7,7x7,7x8 červený-2016,00ks.,CHYŽBET paleta-2ks., AMORTIZÁCIA paleta CHYŽBET-2ks., Vykládka tovaru Iveco-2x. |
21VF00507 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 1.802,13 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
10210471 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Radiálna záplata rema 110-2ks. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 53,08 EUR | PP | Servisné práce-Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Radiálna záplata rema 110-2ks. |
10210487 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Dem.a mont.disk-2x. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 424,05 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Dem.a mont.disk-2x. |
11210519 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 7,86 t. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 518,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 7,86 t. |
45/2021 | Miroslav Pacera - AUTO PULZ | Práca na žeriave - osádzanie Vianočného stromčeka - námestie Brezno | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 114,00 EUR | PP | Práca na žeriave - osádzanie Vianočného stromčeka - námestie Brezno |
20210730 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/ | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 406,32 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/ |
210100167 | ROLTA MAX s.r.o. | Materiál- ROLTA MAX s.r.o.- Akumulátorový postrekovač RY 18 FGA-2ks., Nabíjačka+akumulátor RC18120-125-2ks. | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 436,50 EUR | PP | Materiál- ROLTA MAX s.r.o.- Akumulátorový postrekovač RY 18 FGA-2ks., Nabíjačka+akumulátor RC18120-125-2ks. |
2021289 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 52,630 t | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 5.286,16 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 52,630 t |
139274094 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
3619762 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 555,67 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
2102000466 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2021 | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2021 |
1520210001 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1520210001 - refaktúrácia služieb - nákladov za plyn r. 2020 / Dobropis SPP č.8920032815 vzťahujúci sa k tejto faktúre/ | 30.12.2021 | 13.12.2021 | 773,87 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1520210001 - refaktúrácia služieb - nákladov za plyn r. 2020 / Dobropis SPP č.8920032815 vzťahujúci sa k tejto faktúre/ |
210113847 | REMANTE GROUP s.r.o. | Oprava riadiacej jednotky | 30.12.2021 | 13.12.2021 | 337,00 EUR | hotovosť | Oprava riadiacej jednotky |
2111132798 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2021 | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2021 |
VF2021044 | Katarína Piliarová | Zdravotný orez a väzba drevín v meste Brezno na uliciach Pionierska a Švermova. | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 7.500,00 EUR | PP | Zdravotný orez a väzba drevín v meste Brezno na uliciach Pionierska a Švermova. |
VF2021043 | Katarína Piliarová | Výrub drevín na základe rozhodnutia č.MSÚ-202/10752-09 | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 2.499,60 EUR | PP | Výrub drevín na základe rozhodnutia č.MSÚ-202/10752-09 |
8446021015 | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | Dokončovacie práce - úpravy povrchov objektu materskej školy, ul. Nálepkova 50, Brezno. | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 179.259,97 EUR | PP | Dokončovacie práce - úpravy povrchov objektu materskej školy, ul. Nálepkova 50, Brezno. |
5650043229 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2021 | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 317,66 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2021 |
21/0040 | PB-Trans, s.r.o. | Príprava na STK FORD TRANSIT BR 828 BZ, dekarbonizácia | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 411,60 EUR | PP | Príprava na STK FORD TRANSIT BR 828 BZ, dekarbonizácia |
5213308019 | ALZA.cz.a.s | Materiál- Alza. cz a.s. - WiFi extender TP-LINK RE200 AC750 Dual Band-2ks./OTE/ | 04.01.2022 | 08.12.2021 | 48,33 EUR | dobierkou | Materiál- Alza. cz a.s. - WiFi extender TP-LINK RE200 AC750 Dual Band-2ks./OTE/ |
077 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text - doplnková tabuľka "Okres.súd, ZAMESTNANCI, PO-PIA 6-8"-1,70bm., Rezaný červená šípka - doplnková tabuľka-4ks. | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 77,62 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text - doplnková tabuľka "Okres.súd, ZAMESTNANCI, PO-PIA 6-8"-1,70bm., Rezaný červená šípka - doplnková tabuľka-4ks. |
080 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepky A3-4x50ks-200ks.,Tlač samolepky A4-50ks.,Tabuľky A4 "Zákaz vodenia psov"-5ks.,Výroba tabuľky A4 "Pozor šmýka sa..."+grafické spracovanie-3ks. | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 1.199,40 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepky A3-4x50ks-200ks.,Tlač samolepky A4-50ks.,Tabuľky A4 "Zákaz vodenia psov"-5ks.,Výroba tabuľky A4 "Pozor šmýka sa..."+grafické spracovanie-3ks. |
F142100211 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 869,39 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2211100035 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (07.11.2021) | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 40,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (07.11.2021) |
1532107037 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ron má chybu (21.11.2021) | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 31,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ron má chybu (21.11.2021) |
Fa20210567 | EORBIS s. r. o. | Základné školenie obsluhy motorovej píly-2os.,Opakované školenie obsluhy motorovej píly-1os. | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 300,00 EUR | PP | Základné školenie obsluhy motorovej píly-2os.,Opakované školenie obsluhy motorovej píly-1os. |
Fa20210536 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 584,60 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2111069 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (06.11.2021) | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 25,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (06.11.2021) |
2111070 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (06.11.2021) | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 49,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (06.11.2021) |
2111162 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (14.11.2021) | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 37,93 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (14.11.2021) |
02122021 | Pavel Žilík | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Putujúci Mikuláš - animačný program dňa 06.12.2021 od 15:00 hod. - 18:00 hod | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 200,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Putujúci Mikuláš - animačný program dňa 06.12.2021 od 15:00 hod. - 18:00 hod |
21603708 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.11.2021-15.11.2021 | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 3.956,96 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.11.2021-15.11.2021 |
20210133 | STK Brezno s.r.o. | Prevedenie STK+EK MV BR 293 CD LIAZ - 1ks. | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 106,20 EUR | PP | Prevedenie STK+EK MV BR 293 CD LIAZ - 1ks. |
21520 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 2.374,78 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
10210767 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 236,57 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
210020 | DISAM s.r.o. | Hracia zostava Chropyne vrát.laz., nerez, šmýkačka+montáž-1ks., Pieskovisko 6-boké so sementov+montáž /KT zdroj 52 06.2.0-8.2/ | 30.12.2021 | 07.12.2021 | 17.811,60 EUR | PP | Hracia zostava Chropyne vrát.laz., nerez, šmýkačka+montáž-1ks., Pieskovisko 6-boké so sementov+montáž /KT zdroj 52 06.2.0-8.2/ |
2109086 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chyby ( 19.09.2021) | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 27,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chyby ( 19.09.2021) |
8707442741 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8707442478 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8422066598 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 2.190,25 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
15122021 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online legislatívno-informačný seminár "Stravovanie zamestnancov a zmena zdaňovania príspevku na stravovanie od 1.1.2022" - 1 osoba - 15. decembra 2021 | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 15,00 EUR | PP | Online legislatívno-informačný seminár "Stravovanie zamestnancov a zmena zdaňovania príspevku na stravovanie od 1.1.2022" - 1 osoba - 15. decembra 2021 |
08122021 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online seminár "Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022" - 1 osoba - 08. decembra 2021 | 30.12.2021 | 06.12.2021 | 39,00 EUR | PP | Online seminár "Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022" - 1 osoba - 08. decembra 2021 |
FVT-2021-790-001246 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FVT-2021-790-001246 - CHYŽBET paleta - 10 ks, PREMAC - paleta - 3ks | 30.12.2021 | 03.12.2021 | 156,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FVT-2021-790-001246 - CHYŽBET paleta - 10 ks, PREMAC - paleta - 3ks |
SPF21437882 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks | 30.12.2021 | 01.12.2021 | 223,20 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks |
SI-LIC-2021-200-000434 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2021 do 03.03.2022 | 30.12.2021 | 01.12.2021 | 1.055,79 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2021 do 03.03.2022 -uhradená zálohou - ZLP-2021-503-000085...1083,60 € - 01.12.2021 |
2211100067 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (12.11.2021 a 11.11.2021) | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 269,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (12.11.2021 a 11.11.2021) |
2211100151 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (19.11.2021) | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 92,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (19.11.2021) |
2211100190 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (14.11.2021) | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 67,92 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (14.11.2021) |
202100762 | JRK Slovensko s.r.o. | Školenie na kompostáreň | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 75,00 EUR | PP | Školenie na kompostáreň |
6210635413 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2021 do 30.11.2021 + Internet Vyhliadková veža, zriaďovací poplatok, paušálny poplatok od 15.10.2021 do 30.11.2021 | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 682,57 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2021 do 30.11.2021 + Internet Vyhliadková veža, zriaďovací poplatok, paušálny poplatok od 15.10.2021 do 30.11.2021 |
30112021 | Miroslav Balcar - HOCKEY SHOP | Odpustenie najmu v suvislosti s COVID-19/Miroslav Balcar-Hockey shop- IČO:33923981/ - za obdobie sťaženého užívania od 01.02.2021 do 31.03.2021 | 02.12.2021 | 30.11.2021 | 163,23 EUR | PP | Odpustenie najmu v suvislosti s COVID-19/Miroslav Balcar-Hockey shop- IČO:33923981/ - za obdobie sťaženého užívania od 01.02.2021 do 31.03.2021 |
927512021 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | Predpis vrátenia - poskytnutej dotácie v pôsobnosti Ministerstva hosp.SR v znení neskorš.predpisov a schválenej Schémy štát.pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19- nájomca Miroslav Balcar /IČO:33923981/ | 02.12.2021 | 30.11.2021 | 213,03 EUR | PP | Predpis vrátenia - poskytnutej dotácie v pôsobnosti Ministerstva hosp.SR v znení neskorš.predpisov a schválenej Schémy štát.pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19- nájomca Miroslav Balcar /IČO:33923981/ |
202113214 | AUTORICAMBI s. r. o. | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Listová pružina Fiat Ducato od 2006 zadná, 2-listová, semiparabolická-1ks. | 30.12.2021 | 29.11.2021 | 160,02 EUR | dobierkou | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Listová pružina Fiat Ducato od 2006 zadná, 2-listová, semiparabolická-1ks. |
139273053 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 135,63 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín |
139273052 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 135,63 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2021 (4 týždne) ukončenie nájmu 09.11.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/starý a nový cintorín |
139270900 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
21519 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 02.12.2021 | 29.11.2021 | 1.163,04 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
2111161366 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 3.767,90 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2111161365 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 2.425,67 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2123160735 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2021 | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 290,76 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2021 |
078 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač lístkov "WC"-5000ks., Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku"-3000ks. | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 345,60 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač lístkov "WC"-5000ks., Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku"-3000ks. |
1532107036 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kurz manželskej túžby (13.11.2021) | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 27,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kurz manželskej túžby (13.11.2021) |
2211100123 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Správa (07.11.2021) | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 33,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Správa (07.11.2021) |
2210065075 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 653,34 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000079 - 567,- EUR dňa 11.10.2021 -uhradená faktúra - 118,76 EUR dňa 26.11.2021 |
2210065073 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 1.972,37 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň -uhradená zálohou ZLP-2021-503-000080 - 1 269,- EUR dňa 11.10.2021 -uhradená faktúra - 754,02 EUR dňa 26.11.2021 |
2210065074 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 8.507,64 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ -uhradená zálohou ZLP-2021-503-000078 - 6 060,- EUR dňa 11.10.2021 -uhradená faktúra - 2 888,35 EUR dňa 26.11.2021 |
2210064866 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2021 | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 8.299,95 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2021 -uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000077 - 7 242,- EUR dňa 11.10.2021 -uhradená faktúra - 1 148,64 EUR dňa 26.11.2021 |
2110674 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2021 | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2021 |
20213039 | ROLTA s.r.o, | Terénne úpravy - Brezno, Mazorníkovo | 02.12.2021 | 25.11.2021 | 62.670,03 EUR | PP | Terénne úpravy - Brezno, Mazorníkovo |
2211256413 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 24.07.2021 do 26.10.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 02.12.2021 | 23.11.2021 | 121,33 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 24.07.2021 do 26.10.2021 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
01626031 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.1 vnútroblok ČSA - ul. Malinovského /Spevnené plochy a komunitnú záhradu na zákazke/ | 02.12.2021 | 23.11.2021 | 5.227,79 EUR | PP | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.1 vnútroblok ČSA - ul. Malinovského /Spevnené plochy a komunitnú záhradu na zákazke/ |
01626029 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.3 vnútroblok Mazorník - 9. mája - Multifinkčné ihrisko /Spevnené plochy a drevené pódium/ | 02.12.2021 | 23.11.2021 | 8.570,62 EUR | PP | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.3 vnútroblok Mazorník - 9. mája - Multifinkčné ihrisko /Spevnené plochy a drevené pódium/ |
01626030 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.2 vnútroblok ŠLN /Sadové a terénne úpravy/ | 02.12.2021 | 23.11.2021 | 5.612,02 EUR | PP | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.2 vnútroblok ŠLN /Sadové a terénne úpravy/ |
2211259754 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 31.07.2021 do 31.10.2021 | 02.12.2021 | 23.11.2021 | 251,65 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 31.07.2021 do 31.10.2021 |
01122021 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021 - 1 osoba - 01. decembra 2021 | 02.12.2021 | 22.11.2021 | 39,00 EUR | PP | Online seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021 - 1 osoba - 01. decembra 2021 |
2244201911 | Fond na podporu umenia | Realizácia prezenčného podujatia v oblasti neprofesionálneho umenia - dychová hudba - festival "Mladé talenty v Brezne II" - administratívny poplatok | 02.12.2021 | 22.11.2021 | 20,00 EUR | PP | Realizácia prezenčného podujatia v oblasti neprofesionálneho umenia - dychová hudba - festival "Mladé talenty v Brezne II" - administratívny poplatok |
2021175 | SERVIS ČOV s. r. o. | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - výmena technologickej časti 2 liniek vrátane demontáže existujúcej technológie | 02.12.2021 | 22.11.2021 | 15.000,00 EUR | PP | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - výmena technologickej časti 2 liniek vrátane demontáže existujúcej technológie |
2211256101 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 20.07.2021 do 25.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 2.241,55 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 20.07.2021 do 25.10.2021 |
202161142 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/ v objekte: PK plaváreň | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 732,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/ v objekte: PK plaváreň |
2021309 | Technické služby Valaská | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - príprava /Čistenie kanalizácie/ | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 267,90 EUR | PP | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - príprava /Čistenie kanalizácie/ |
20211004 | THK, s.r.o. | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - príprava / Likvidácia kalov / | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 338,40 EUR | PP | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica - príprava / Likvidácia kalov / |
139270898 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 41. do 43.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 52,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 41. do 43.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
139270365 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 39. do 41.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 52,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 39. do 41.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko |
139270899 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha |
139270897 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 41. do 43.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 52,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 41. do 43.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/trhovisko |
139270366 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 39. do 41.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 52,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 39. do 41.2021 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/dopravné ihrisko |
118/2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Kanalizačný poklop s otvormi PL10 535x535-1x. | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 93,60 EUR | PP | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Kanalizačný poklop s otvormi PL10 535x535-1x. |
114/2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- PL3 500x400-2x.,PL3 250x400-1x.,PL3 500x250-2x.,PL2 600x440-4x.,PL2 1420x100-1x. | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 70,38 EUR | PP | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- PL3 500x400-2x.,PL3 250x400-1x.,PL3 500x250-2x.,PL2 600x440-4x.,PL2 1420x100-1x. |
20211984 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Zástrčka BSB 50-70, ABI-CM 50-70-1ks., Kábel zvárací 25mm2-8m., Držiak el.Eco Handy 200A-1ks. | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 46,96 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Zástrčka BSB 50-70, ABI-CM 50-70-1ks., Kábel zvárací 25mm2-8m., Držiak el.Eco Handy 200A-1ks. |
4921004253 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 204,46 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
20210461 | Cb-obchod, služby, výstavba s.r.o. | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,76m2 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 536,88 EUR | PP | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,76m2 |
FV-67409/2021 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 312,80 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2021 |
FVS-2021-110-000231 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2021-31.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 146,15 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2021-31.10.2021 |
FVT-2021-120-000239 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2021 + servisné práce-údržba a oprava zariadenia, kompletná diagnostika počítača a prečistenie, diagnostika a oprava počítača | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 301,65 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2021 + servisné práce-údržba a oprava zariadenia, kompletná diagnostika počítača a prečistenie, diagnostika a oprava počítača |
210815 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 186,38 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
FVT-2021-790-001672 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 197,74 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
20210727 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Výmena elektrického ventilu kúrenia. /CASE 695ST/ | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 1.048,30 EUR | PP | Výmena elektrického ventilu kúrenia. /CASE 695ST/ |
8810746177 | Ján Milan | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810746177 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810746177 |
10210427 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 13R 22,5 FM 1/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-6x.,Vyváženie-4x.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL150G-1ks.,.... | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 1.232,37 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 13R 22,5 FM 1/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-6x.,Vyváženie-4x.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL150G-1ks.,.... |
1220210087 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220210090 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 |
1220210089 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2021 |
1220210088 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220210091 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 1.171,95 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 |
1220210094 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021, Preddavok na prevádzkové náklady | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021, Preddavok na prevádzkové náklady - uhradené 19.11.2021 ....4 800,- EUR
|
2021307 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 804,00 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. |
21366 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,000t | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 418,00 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,000t |
21603585 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.10.2021-31.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 4.067,58 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.10.2021-31.10.2021 |
20210653 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/ | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 284,04 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /prístrešky na kontajnery +ostatné strediská/ |
1021351888 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Ročná sevisná prehliadka - BR 315 CK | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 835,20 EUR | PP | Ročná sevisná prehliadka - BR 315 CK |
21262 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 436,96 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
2021492 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 2.918,96 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2021 |
4141237705 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 67,96 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia |
2211256414 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 20.07.2021 do 26.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 820,05 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 20.07.2021 do 26.10.2021 |
2211258372 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.09.2021 do 27.10.2021 | 02.12.2021 | 19.11.2021 | 1.645,98 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.09.2021 do 27.10.2021 |
15/2021 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Materiál a dreviny na výsadbu | 02.12.2021 | 18.11.2021 | 1.670,66 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Materiál a dreviny na výsadbu |
BR2109 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za október 2021 | 02.12.2021 | 15.11.2021 | 176,00 EUR | PP | SMS - za október 2021 |
F142100200 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 172,49 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2110648 | BEGRA spol. s r.o. | Zazimovanie fontány. | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 1.039,20 EUR | PP | Zazimovanie fontány. |
2211000281 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (31.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 5,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (31.10.2021) |
2211000226 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (24.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 57,92 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100% VLK (24.10.2021) |
1532107032 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledný súboj (30.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 36,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledný súboj (30.10.2021) |
1532107034 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ETERNALS (05.11.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 128,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ETERNALS (05.11.2021) |
2211000629 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna (28.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 197,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna (28.10.2021) |
2211000799 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska na špičkách (24.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 72,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska na špičkách (24.10.2021) |
2211000464 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zbožňovaný (23.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 106,73 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zbožňovaný (23.10.2021) |
2110364 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (31.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 64,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (31.10.2021) |
2110365 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (30.10.2021 a 31.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 217,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov 2 (30.10.2021 a 31.10.2021) |
110228 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (21.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 101,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (21.10.2021) |
110300 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (29.10.2021) | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 150,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA (29.10.2021) |
2211061311 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 10/2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 10/2021 |
210048 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Koberec SHEFFIELD 50/1mš- 5bm /DDHM/ | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 34,60 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Koberec SHEFFIELD 50/1mš- 5bm /DDHM/ |
8293681589 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 0,48 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
8293627671 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 124,90 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2021 |
2211257344 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 28.07.2021 do 27.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 173,74 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 28.07.2021 do 27.10.2021 |
2211256410 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 31.07.2021 do 26.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 84,83 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 31.07.2021 do 26.10.2021 |
2211257337 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 22.07.2021 do 27.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 505,05 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 22.07.2021 do 27.10.2021 |
2211256411 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 20.07.2021 do 26.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 59,81 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 20.07.2021 do 26.10.2021 |
2211256412 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 14.07.2021 do 26.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 20,60 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 14.07.2021 do 26.10.2021 |
2211257345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 15.07.2021 do 27.10.2021 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 56,96 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 15.07.2021 do 27.10.2021 |
821138 | Top prevodovky Slovakia s.r.o. | Oprava prevodovky - Peugeot Boxer 2.2 | 30.12.2021 | 09.11.2021 | 1.052,28 EUR | hotovosť | Oprava prevodovky - Peugeot Boxer 2.2 |
FVT-2021-790-001339 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001339 - CHYŽBET paleta - 5 ks, CEMIX - paleta EURO - 1ks | 02.12.2021 | 08.11.2021 | 60,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001339 - CHYŽBET paleta - 5 ks, CEMIX - paleta EURO - 1ks |
115802021 | Autoklem SK, s.r.o. | Materiál- Autoklem SK,s.r.o. - Hranol 92x92mm, diamant, dĺžka 2.0m, hnedá-53ks. | 15.11.2021 | 08.11.2021 | 809,10 EUR | PP | Materiál- Autoklem SK,s.r.o. - Hranol 92x92mm, diamant, dĺžka 2.0m, hnedá-53ks. |
16/2021 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Cibuľky tulipánov-200ks., StoSet dosky-5ks. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 66,50 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Cibuľky tulipánov-200ks., StoSet dosky-5ks. |
1532107031 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ron má chybu (23.10.2021) | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 37,93 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ron má chybu (23.10.2021) |
2110208910 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2021 | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2021 |
2110160 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (14.10.2021) | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 159,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nie je čas zomrieť (14.10.2021) |
FVT-2021-790-001614 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 148,66 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. |
20210708 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Diagnostikovanie poruchy kúrenia, zistená závada: poškodenie ventilu kúrenia. /BR Z080/ | 09.11.2021 | 04.11.2021 | 159,01 EUR | PP | Diagnostikovanie poruchy kúrenia, zistená závada: poškodenie ventilu kúrenia. /BR Z080/ |