Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22030160 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príšerákovci 2 (26.03.2022 a 27.03.2022) | 04.05.2022 | 12.04.2022 | 204,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príšerákovci 2 (26.03.2022 a 27.03.2022) |
8303565409 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2022 | 04.05.2022 | 12.04.2022 | 124,47 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2022 |
8303618090 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 04.05.2022 | 12.04.2022 | 4,26 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
20220025 | Slovensko kvitne, s. r. o. | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 20m. | 04.05.2022 | 12.04.2022 | 36,00 EUR | PP | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 20m. |
3620597 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 04.05.2022 | 12.04.2022 | 91,88 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
2202000120 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2022 | 04.05.2022 | 12.04.2022 | 130,18 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2022 |
2220300152 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Badman (25.03.2022) | 04.05.2022 | 12.04.2022 | 69,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Badman (25.03.2022) |
2532107020 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Stratené mesto (26.03.2022) | 04.05.2022 | 12.04.2022 | 44,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Stratené mesto (26.03.2022) |
2532107021 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Encanto: Čarovný svet (02.04.2022) | 04.05.2022 | 12.04.2022 | 250,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Encanto: Čarovný svet (02.04.2022) |
2532107022 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Srdce na dlani (02.04.2022) | 04.05.2022 | 12.04.2022 | 142,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Srdce na dlani (02.04.2022) |
220011 | Martin Olšiak s.r.o. | Úprava povrchu poľnej cesty frézou-11,50hod., Frézovanie ľadovej námrazy-1,00hod. | 04.05.2022 | 11.04.2022 | 2.220,00 EUR | PP | Úprava povrchu poľnej cesty frézou-11,50hod., Frézovanie ľadovej námrazy-1,00hod. |
10220582 | Najlacnejsiedreviny s.r.o. | Materiál - Najlacnejšiedreviny s.r.o. - Platan javorolistý, obvod kmienku 12/14cm, výška 450/+cm, v črepníku-20ks. | 04.05.2022 | 11.04.2022 | 1.999,80 EUR | PP | Materiál - Najlacnejšiedreviny s.r.o. - Platan javorolistý, obvod kmienku 12/14cm, výška 450/+cm, v črepníku-20ks. |
202207 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Výsadbový materiál. | 06.06.2022 | 08.04.2022 | 3.600,00 EUR | PP | Výsadbový materiál. - uhradené zálohou ZLP-2022-503-000015 - BU - 22.3.2022 |
VF2022025 | STEBILA, s.r.o. | Pravidelný výcvik vodičov+správny poplatok-1 osoba | 04.05.2022 | 07.04.2022 | 255,00 EUR | hotovosť | Pravidelný výcvik vodičov+správny poplatok-1 osoba |
4419016060 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2022 do 31.03.2023 / | 08.04.2022 | 07.04.2022 | 1.144,70 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2022 do 31.03.2023 / -uhradené 07.04.2022....572,55 € -uhradené 28.09.2022....572,35 € |
4419016061 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2022 do 31.03.2023 | 08.04.2022 | 07.04.2022 | 690,62 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2022 do 31.03.2023 |
4419016062 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2022 do 31.03.2023 (DHM č.022-004-312-006) | 08.04.2022 | 07.04.2022 | 55,44 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2022 do 31.03.2023 (DHM č.022-004-312-006) |
1220012844 | VeGA solutions s.r.o. | Materiál- VeGa solutions s.r.o.- AGM01 Green Cell AGM Battery 6V 12Ah-1ks. | 10.05.2022 | 04.04.2022 | 12,70 EUR | dobierkou | Materiál- VeGa solutions s.r.o.- AGM01 Green Cell AGM Battery 6V 12Ah-1ks. |
FV-227/2022 | 3C SYSTEMS s.r.o. | Materiál-3C SYSTEMS s.r.o.- Parkovací stĺpik Basic, práškové lakovanie, sklopný, biely-2ks. | 04.05.2022 | 01.04.2022 | 236,90 EUR | dobierkou | Materiál-3C SYSTEMS s.r.o.- Parkovací stĺpik Basic, práškové lakovanie, sklopný, biely-2ks. |
F142200039 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily + oprava pódia | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 691,59 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily + oprava pódia |
20220319 | Benet LTC, s.r.o. | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 3t. | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 438,48 EUR | PP | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 3t. |
2532107018 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Myši patria do neba (19.03.2022, 20.03.2022) | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 234,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Myši patria do neba (19.03.2022, 20.03.2022) |
016/2022 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúška plošiny UpRight TL-49K (BR 938 YC) - 1ks., Náklady spojené s výkonom skúšky-30km. | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 83,50 EUR | PP | Odborná skúška plošiny UpRight TL-49K (BR 938 YC) - 1ks., Náklady spojené s výkonom skúšky-30km. |
F20220523 | Floriana, s.r.o. | Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit 25kg- 28ks. | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 624,96 EUR | PP | Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit 25kg- 28ks. |
FV20221026 | HARIKOE, s.r.o. | Materiál- HARIKOE s.r.o.- Stan 6x4 m + plachta-1ks /DDHM/ | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 726,47 EUR | PP | Materiál- HARIKOE s.r.o.- Stan 6x4 m + plachta-1ks /DDHM/ |
142022 | Jaroslav Jančov - EMO | Previnutie el. motora 4 kW/2800-2ks. | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 792,00 EUR | PP | Previnutie el. motora 4 kW/2800-2ks. |
202200024 | Mesto Brezno | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022. | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 285,25 EUR | PP | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022. |
2290032 | Mesto Brezno | Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2021 | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 300,00 EUR | PP | Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2021 |
5668510105 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2022 | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 392,49 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2022 |
22600852 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.03.2022-15.03.2022 | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 4.660,16 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.03.2022-15.03.2022 |
832021 | PRIMACHLAD, a.s. | Dodávka separátoru čpavku, doskového výparníka a obehových čerpadiel - Zimný štadión | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 83.160,00 EUR | PP | Dodávka separátoru čpavku, doskového výparníka a obehových čerpadiel - Zimný štadión
|
2240031 | ProFuturion accounting s.r.o. | Online školenie "Daň z motorových vozidiel za rok 2021" dňa 14.01.2022 - 1os. | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 45,00 EUR | PP | Online školenie "Daň z motorových vozidiel za rok 2021" dňa 14.01.2022 - 1os. |
18012022 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | Online seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2021." - 1 osoba - 18. január 2022. | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 40,00 EUR | PP | Online seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2021." - 1 osoba - 18. január 2022. |
20221029 | Strojspiš, spol. s r.o. | Terénne úpravy, oprava miestnych komunikácií v správe TS | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 2.279,88 EUR | PP | Terénne úpravy, oprava miestnych komunikácií v správe TS |
22109 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 3.333,53 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
2020220012 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | Servis malotraktoru LS J27 HST | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 353,28 EUR | PP | Servis malotraktoru LS J27 HST |
21/2022 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Plech 5 200x620-2ks., Plech 2 40x800-3ks., Plech 2,5 100x1000-2ks. | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 36,28 EUR | PP | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Plech 5 200x620-2ks., Plech 2 40x800-3ks., Plech 2,5 100x1000-2ks. |
06042022 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online odborno-konzultačný seminár "Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcov/VÚC" - 1 osoba - 06. apríla 2022 | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 39,00 EUR | PP | Online odborno-konzultačný seminár "Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcov/VÚC" - 1 osoba - 06. apríla 2022 |
FKSK220107 | Damedis s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FKSK220107 - Kompatibilný toner Xerox106R03534,cyan - 1ks, Xerox originálni odpadní nádobka - 1ks | 04.05.2022 | 30.03.2022 | 60,39 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FKSK220107 - Kompatibilný toner Xerox106R03534,cyan - 1ks, Xerox originálni odpadní nádobka - 1ks |
FKSK200381 | Damedis s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FKSK200381 - Kompatibilný toner Xerox106R03534 cyan-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03533 yellow-2ks, Kompatibilný toner Xerox106R03535 magenta-1ks, Kompatibilný toner Xerox 106R03532 black-1ks | 04.05.2022 | 30.03.2022 | 142,51 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FKSK200381 - Kompatibilný toner Xerox106R03534 cyan-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03533 yellow-2ks, Kompatibilný toner Xerox106R03535 magenta-1ks, Kompatibilný toner Xerox 106R03532 black-1ks |
FKSK200205 | Damedis s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FKSK200205 - Kompatibilný toner Xerox 106R03534 cyan -1ks,,Kompatibilný toner Xerox 106R03532 black-2ks.,Kompatibilný toner Xerox 106R03535 magenta-1ks, Kompabilitní toner Xerox 106R03533 yellow-1ks | 04.05.2022 | 30.03.2022 | 143,67 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:FKSK200205 - Kompatibilný toner Xerox 106R03534 cyan -1ks,,Kompatibilný toner Xerox 106R03532 black-2ks.,Kompatibilný toner Xerox 106R03535 magenta-1ks, Kompabilitní toner Xerox 106R03533 yellow-1ks |
2221102046 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221102046 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného Sazdobníka autors.odmien za používanie hud.diel | 04.05.2022 | 30.03.2022 | 9,60 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221102046 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného Sazdobníka autors.odmien za používanie hud.diel |
4922000557 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 19,41 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2220300118 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pes (20.03.2022) | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 63,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pes (20.03.2022) |
2532107019 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sanitka (18.03.2022) | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 17,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sanitka (18.03.2022) |
FVS-2022-110-000032 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2022-28.02.2022 | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 145,29 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2022-28.02.2022 |
FVT-2022-120-000053 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2022 | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 174,35 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2022 |
2220300257 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (12.03.2022) | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 393,37 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (12.03.2022) |
3/2022 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest za 01/2022 a 02/2022. Pohotovosť január-31dní, Výkon 22.01.2022-7,0hod.,. Pohotovosť február-28dní, Výkon 02.02.2022-7,0hod. a 07.02.2022-6hod. | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 2.562,10 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest za 01/2022 a 02/2022. Pohotovosť január-31dní, Výkon 22.01.2022-7,0hod.,. Pohotovosť február-28dní, Výkon 02.02.2022-7,0hod. a 07.02.2022-6hod. |
220148 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 758,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
Fa20220091 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 581,18 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
203155 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - UNCHARTED (11.03.2022) | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 111,43 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - UNCHARTED (11.03.2022) |
10220038 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 52,39 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. |
1520220001 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 - telocvičňa, Refakturácia prevádzkových nákladov za rok 2021-elektrická energia, plyn,voda | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 888,49 EUR | PP | Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 - telocvičňa, Refakturácia prevádzkových nákladov za rok 2021-elektrická energia, plyn,voda |
04/2022 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2022-pohotovosť-26dní,výkon stroja 02.02.2022-8,50hod.,výkon stroja 07.02.2022-10,50hod. | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 1.848,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2022-pohotovosť-26dní,výkon stroja 02.02.2022-8,50hod.,výkon stroja 07.02.2022-10,50hod. |
8405052384 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 2.821,07 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
8707568162 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2022 - 31.03.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2022 - 31.03.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8707568314 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2022 - 31.03.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 1.457,77 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2022 - 31.03.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
2022002 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu február 2022-26 dní., Zimná údržba február 2022-20,00 hod. | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 1.896,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu február 2022-26 dní., Zimná údržba február 2022-20,00 hod. |
222800021 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 82,320t. | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 1.151,82 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 82,320t. |
122011723 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1726 ks /preddavok - marec 2022/ | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 6.728,03 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1726 ks /preddavok - marec 2022/ |
10220085 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 08.04.2022 | 30.03.2022 | 115,13 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2220009539 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina február 2022 | 08.04.2022 | 28.03.2022 | 7.760,61 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina február 2022
|
2220009798 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 08.04.2022 | 28.03.2022 | 1.925,86 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
|
2220009799 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 08.04.2022 | 28.03.2022 | 6.331,91 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
|
FVT-2021-790-001771 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001771 - CHYŽBET paleta - 13 ks, PREMAC - paleta - 1ks | 04.05.2022 | 24.03.2022 | 170,40 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001771 - CHYŽBET paleta - 13 ks, PREMAC - paleta - 1ks |
00183067 | Audiovizuálny Fond | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok / výzva č.04/2022 / | 08.04.2022 | 24.03.2022 | 20,00 EUR | PP | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok / výzva č.04/2022 / |
303 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za február 2022 | 08.04.2022 | 24.03.2022 | 152,13 EUR | PP | SMS - za február 2022 |
FV1022003307 | Horavia s.r.o. | Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks. | 04.05.2022 | 23.03.2022 | 297,46 EUR | dobierkou | Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks. |
FV-10891/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - február 2022 | 08.04.2022 | 23.03.2022 | 313,32 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - február 2022 |
014/2022 | Dušan Ledňa - KRANEL | Opakovacie oboznamovanie viazačov bremien-7os.,Vystavenie duplikátov preukazu viazača bremien-5ks.,Náklady spojené s výkonom školenia-30km. | 08.04.2022 | 23.03.2022 | 113,50 EUR | PP | Opakovacie oboznamovanie viazačov bremien-7os.,Vystavenie duplikátov preukazu viazača bremien-5ks.,Náklady spojené s výkonom školenia-30km. |
220123 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /DDHM, str.301,302,327,312/ | 08.04.2022 | 23.03.2022 | 290,21 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /DDHM, str.301,302,327,312/ |
202202236 | MEGAKUPA s. r. o. | Materiál- MEGAKUPA s.r.o.- Abrazívum na pieskovanie 0,2-1,4 mm (stredné) 1000kg-1ks., Abrazívum na pieskovanie 0,2-1,4 mm (stredné) 25kg-40ks. | 08.04.2022 | 23.03.2022 | 327,40 EUR | PP | Materiál- MEGAKUPA s.r.o.- Abrazívum na pieskovanie 0,2-1,4 mm (stredné) 1000kg-1ks., Abrazívum na pieskovanie 0,2-1,4 mm (stredné) 25kg-40ks. |
20220121 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 08.04.2022 | 23.03.2022 | 311,21 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2221102046 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.03.2022 do 01.03.2022 Voľné priestranstvo, Námestie M.R. Štefánika, Brezno "Fašiangová veselica" | 08.04.2022 | 23.03.2022 | 48,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.03.2022 do 01.03.2022 Voľné priestranstvo, Námestie M.R. Štefánika, Brezno "Fašiangová veselica" |
622012 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2022 | 08.04.2022 | 23.03.2022 | 120,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2022 |
00183067 | Audiovizuálny Fond | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok / výzva č.01/2022 / | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 20,00 EUR | PP | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok / výzva č.01/2022 / |
202202 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Výsadbový materiál | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 4.926,65 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Výsadbový materiál |
2532107013 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (05.03.2022) | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 307,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (05.03.2022) |
2532107014 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľký červený pes Clifford (09.03.2022) | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 134,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľký červený pes Clifford (09.03.2022) |
2532107015 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Encanto: Čarovný svet (13.03.2022) | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 471,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Encanto: Čarovný svet (13.03.2022) |
2532107016 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Encanto: Čarovný svet (12.03.2022) | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 466,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Encanto: Čarovný svet (12.03.2022) |
2532107017 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (10.03.2022) | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 182,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (10.03.2022) |
2220300113 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Batman (06.03.2022) | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 111,43 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Batman (06.03.2022) |
2220300219 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Batman (10.03.2022) | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 111,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Batman (10.03.2022) |
3015220302 | EKOTOALETY s.r.o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 02/2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 145,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 02/2022 |
22VF00041 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Mot.kosačka LM3 ER53ES-1ks /DDHM/ | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 599,90 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Mot.kosačka LM3 ER53ES-1ks /DDHM/ |
203099 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - UNCHARTED (05.03.2022) | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 123,19 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - UNCHARTED (05.03.2022) |
2208003 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 162,500 t | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 2.273,70 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 162,500 t |
VF2022001 | Katarína Piliarová | Výrub stromov na základe rozhodnutia č.MSÚ-2021/10752-09 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 5.000,00 EUR | PP | Výrub stromov na základe rozhodnutia č.MSÚ-2021/10752-09 |
2220260227 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 02/2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 02/2022 |
1220220010 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 145,76 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220220011 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 194,11 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220220012 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 135,53 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2022 |
1220220013 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 835,16 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 |
1220220014 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2022-28.02.2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 1.165,09 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2022-28.02.2022 |
22030040 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Betlehemské svetlo (13.03.2022) | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 24,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Betlehemské svetlo (13.03.2022) |
2210153 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2022 |
2022/006 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (FEBRUÁR) - 22 dní,Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.3 (FEBRUÁR)-24 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-47,50 hod. | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 3.930,48 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (FEBRUÁR) - 22 dní,Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.3 (FEBRUÁR)-24 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-47,50 hod. |
22600681 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.02.2022-28.02.2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 2.933,74 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.02.2022-28.02.2022 |
20220131 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Vločkovač (síran hlinitý tek.)-32,00kg., Multiplex tablety 1kg-5ks.,Síran mednatý-30kg. | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 184,37 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Vločkovač (síran hlinitý tek.)-32,00kg., Multiplex tablety 1kg-5ks.,Síran mednatý-30kg. |
20220132 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-200kg. | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 81,60 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-200kg. |
1022350367 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Oprava vozidla - závada adblue, výjazd, diagnostika,drobný materiál,... - BR 315 CK | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 1.885,68 EUR | PP | Oprava vozidla - závada adblue, výjazd, diagnostika,drobný materiál,... - BR 315 CK |
2022083 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 1.650,72 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2022 |
8301704907 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 124,47 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2022 |
6220174613 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2022 do 31.03.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2022 do 31.03.2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2022 do 31.03.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2022 do 31.03.2022 |
2221046166 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.01.2022 do 28.02.2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 1.172,64 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.01.2022 do 28.02.2022 |
2221046482 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 26.11.2021 do 28.02.2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 6,06 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 26.11.2021 do 28.02.2022 |
3/2022 | TURY, spol. s r.o. | Vypracovanie diagnostiky pre potreby projektovej dokumentácie stavby: "Rekonštrukcia objektu plavárne Brezno - Mazorníkovo" /zdroj 41 KT 08.1.0-6.1.2/ | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 13.200,00 EUR | PP | Vypracovanie diagnostiky pre potreby projektovej dokumentácie stavby: "Rekonštrukcia objektu plavárne Brezno - Mazorníkovo" /zdroj 41 KT 08.1.0-6.1.2/ |
2211600367 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 4.151,97 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2211600368 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 5.543,02 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2221600199 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2022 | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 221,97 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2022 |
7112290040 | Východoslovenská energetika a.s. | Čiastkové odovzdanie diela PD pre projekt "Športovo plavecký a regeneračný areál Brezno - Mazorníkovo - 2" /zdroj 41 08.1.0-6.1.2/ | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 5.040,00 EUR | PP | Čiastkové odovzdanie diela PD pre projekt "Športovo plavecký a regeneračný areál Brezno - Mazorníkovo - 2" /zdroj 41 08.1.0-6.1.2/ |
11/2022 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Spomaľovače z plechu hrúbky 5mm: PLECH 5 500x1500-4ks., PLECH 2 160x1500-4ks. | 08.04.2022 | 22.03.2022 | 477,55 EUR | PP | Spomaľovače z plechu hrúbky 5mm: PLECH 5 500x1500-4ks., PLECH 2 160x1500-4ks. |
12032022 | Thesaurus Musicum | Zmluva o zabezpečení koncertu....- program: Koncert historickej hudby Thesaurus Ensemble Musicum, dňa 12.03.2022 o 17:00 hod - Brezno Synagóga | 08.04.2022 | 17.03.2022 | 500,00 EUR | PP | Zmluva o zabezpečení koncertu....- program: Koncert historickej hudby Thesaurus Ensemble Musicum, dňa 12.03.2022 o 17:00 hod - Brezno Synagóga |
22032022 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online odborno-konzultačný seminár "Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022" - 1 osoba - 22. marca 2022 | 08.04.2022 | 17.03.2022 | 39,00 EUR | PP | Online odborno-konzultačný seminár "Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022" - 1 osoba - 22. marca 2022 |
5300631677 | ALZA.cz.a.s | Materiál- Alza. cz a.s. - WiFi router TP-LINK TL-WR840N-1ks.,Sieťový kábel Datacom,drát,CAT5E,UTP,50m-1ks.,Konektor 10-pack,Datacom,RJ45,CAT5E,UTP,8p8c,na drôt-1ks.,Kliešte COMBI,krimpovacie,pre konektory RJ11,RJ12,RJ45-1ks./OTE/ | 04.05.2022 | 14.03.2022 | 49,16 EUR | dobierkou | Materiál- Alza. cz a.s. - WiFi router TP-LINK TL-WR840N-1ks.,Sieťový kábel Datacom,drát,CAT5E,UTP,50m-1ks.,Konektor 10-pack,Datacom,RJ45,CAT5E,UTP,8p8c,na drôt-1ks.,Kliešte COMBI,krimpovacie,pre konektory RJ11,RJ12,RJ45-1ks./OTE/ |
2221101530 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221101530 - Zmena typového zaradenia hudobnej produkcie - Fašiangová veselica 01.03.2022 | 08.04.2022 | 14.03.2022 | 120,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221101530 - Zmena typového zaradenia hudobnej produkcie - Fašiangová veselica 01.03.2022 |
2221101530 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.03.2022 do 01.03.2022 Voľné priestranstvo, Námestie M.R. Štefánika, Brezno "Fašiangová veselica" | 08.04.2022 | 14.03.2022 | 120,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.03.2022 do 01.03.2022 Voľné priestranstvo, Námestie M.R. Štefánika, Brezno "Fašiangová veselica" |
20220064 | ČS MAZORNÍk, s.r.o. | Oprava MV Renault Maxity BR 954 BE | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 451,58 EUR | PP | Oprava MV Renault Maxity BR 954 BE |
FKSK220107 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Xerox106R03532 black-3ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03533 yellow-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03534 cyan-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03535 magenta-1ks.,Kompatibilný toner HP CF279A-4ks.,... | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 387,69 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Xerox106R03532 black-3ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03533 yellow-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03534 cyan-1ks.,Kompatibilný toner Xerox106R03535 magenta-1ks.,Kompatibilný toner HP CF279A-4ks.,... |
2022104392 | DEXOLL, s. r. o. | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll OTHP 32 200L S-3ks., Rimula R5 E 10W-40 55L-2ks., Dexoll Mazivo AK2 9kg-5ks., Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L S-1ks. | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 1.799,33 EUR | PP | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll OTHP 32 200L S-3ks., Rimula R5 E 10W-40 55L-2ks., Dexoll Mazivo AK2 9kg-5ks., Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L S-1ks. |
FV20221019 | HARIKOE, s.r.o. | Materiál- HARIKOE s.r.o.- Stan 6x4 m-1ks /DDHM/ | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 625,00 EUR | PP | Materiál- HARIKOE s.r.o.- Stan 6x4 m-1ks /DDHM/ |
FVT-2022-790-000098 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 218,55 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
10220026 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 150G-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 53,40 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 150G-1ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2022 do 29.06.2022 | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 1.605,75 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2022 do 29.06.2022 |
202200013 | KREKA SK s.r.o. | sl.servis ERP EURO 50 SN: CPJU00104Q-1ks., Upgrade firmwarw-1ks. | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 56,00 EUR | PP | sl.servis ERP EURO 50 SN: CPJU00104Q-1ks., Upgrade firmwarw-1ks. |
20229002 | Maroš Vrbovský - RENTECH | Oprava obehového čerpadla detský bazén | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 100,00 EUR | PP | Oprava obehového čerpadla detský bazén |
5664033660 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2022 | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 327,90 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2022 |
FVP-2022-110-000024 | Stavebné bytové družstvo | Materiál-Stavebné bytové družstvo Brezno | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 1,20 EUR | PP | Materiál-Stavebné bytové družstvo Brezno |
202260117 | STYK SERVIS, s.r.o. | Oprava - dodávka a montáž snímača teploty | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 153,12 EUR | PP | Oprava - dodávka a montáž snímača teploty |
122009679 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 920 ks /február 2.časť 2022/ | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 3.586,21 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 920 ks /február 2.časť 2022/ |
122009680 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2237 ks /december 2021/ | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 8.719,94 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2237 ks /december 2021/ |
122009681 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 68 ks /december 2021/ | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 265,07 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 68 ks /december 2021/ |
22099 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l- 2600,00 ks. | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 2.152,80 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l- 2600,00 ks. |
20220045 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Členský príspevok za rok 2022 | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 332,00 EUR | PP | Členský príspevok za rok 2022 |
9920220148 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 74,81 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
2532107012 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - The King´s Man: Prvá Misia (26.02.2022) | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 13,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - The King´s Man: Prvá Misia (26.02.2022) |
2220200247 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (18.02.2022, 19.02.2022, 20.02.2022) | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1.203,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (18.02.2022, 19.02.2022, 20.02.2022) |
2220200354 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (25.02.2022, 27.02.2022) | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 764,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (25.02.2022, 27.02.2022) |
2202142881 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2022 | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2022 |
220034 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 190,67 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
Fa20220061 | EORBIS s. r. o. | Základné školenie obsluhy motorového vozíka- 1osoba, Opakované školenie obsluhy motorového vozíka-1osoba | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 120,00 EUR | PP | Základné školenie obsluhy motorového vozíka- 1osoba, Opakované školenie obsluhy motorového vozíka-1osoba |
Fa20220028 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 581,18 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
202331 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - UNCHARTED (24.02.2022) | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 89,09 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - UNCHARTED (24.02.2022) |
2208001 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 109,660 t | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1.447,51 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o. - kamenivo - 4/8 mm - 109,660 t |
02/2022 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 01/2022-pohotovosť | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1.116,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 01/2022-pohotovosť |
9603003819 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2022 | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 600,96 EUR | PP | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2022
|
22600484 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.02.2022-15.02.2022 | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 4.322,58 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.02.2022-15.02.2022 |
8707538911 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8707539068 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1.451,50 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2022 - 28.02.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8419634455 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 2.956,74 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
20220055 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,790 t | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 3.150,50 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,790 t |
2221027923 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.02.2022 | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1.780,93 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.02.2022 |
2221027922 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.2.2022 | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 665,02 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.11.2021 do 10.2.2022 |
2022001 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu djanuár 2022-31 dní | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1.116,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu djanuár 2022-31 dní |
122005449 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 920 ks /február 2022 - 1.časť/ | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 3.585,85 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 920 ks /február 2022 - 1.časť/ |
2202000064 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2022 | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 130,18 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2022 |
9920220073 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 176,96 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
220005 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Servisný zásah oprava radiča VSF-BABY požiadavkový prechod pre peších Švermova ulica v Brezne. | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 683,28 EUR | PP | Servisný zásah oprava radiča VSF-BABY požiadavkový prechod pre peších Švermova ulica v Brezne. |
F142200029 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 177,87 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
F142200026 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-2ks. | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 161,76 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-2ks. |
2022014 | B.R.A. Company s r.o. | Materiál - B.R.A. Company s.r.o. - Vypúšťací ventil vrátane el. ovládania-1ks. | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 1.014,00 EUR | PP | Materiál - B.R.A. Company s.r.o. - Vypúšťací ventil vrátane el. ovládania-1ks. |
4922000286 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 11.03.2022 | 09.03.2022 | 20,62 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
202569 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | Materiál-GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o.- Čítačka čipových kariet s USB-A 2.0 (e-Občanka)-2ks. /OTE/ | 04.05.2022 | 08.03.2022 | 20,87 EUR | dobierkou | Materiál-GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o.- Čítačka čipových kariet s USB-A 2.0 (e-Občanka)-2ks. /OTE/ |
FVS-295/2022 | inComputer s.r.o. | Materiál-inComputer s.r.o.- DE55 bateria pre Dell Latitude E6220,E-1ks.,AD09P Adaptér pre Dell 90W-1ks.,Dell E-Port Replicator PR03X s USB 3.0-1ks. | 04.05.2022 | 08.03.2022 | 46,18 EUR | dobierkou | Materiál-inComputer s.r.o.- DE55 bateria pre Dell Latitude E6220,E-1ks.,AD09P Adaptér pre Dell 90W-1ks.,Dell E-Port Replicator PR03X s USB 3.0-1ks. |
1900601594 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Materiál -OKAY Slovakia,spol. s.r.o.- Kombinovaná chladnička s mrazničkou hore Gorenje RF4142PW4-1ks., Mikrovlnná rúra Concept MT150wh-1ks.,Rýchlovarná kanvica Sovio HHB1751,1,8l,sklo-1ks. | 04.05.2022 | 04.03.2022 | 265,34 EUR | hotovosť | Materiál -OKAY Slovakia,spol. s.r.o.- Kombinovaná chladnička s mrazničkou hore Gorenje RF4142PW4-1ks., Mikrovlnná rúra Concept MT150wh-1ks.,Rýchlovarná kanvica Sovio HHB1751,1,8l,sklo-1ks. |
24022022 | Berčík Jozef | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienky - o 16:00 hod. - 17:00 hod - dňa 01.03.2022 - námestie | 11.03.2022 | 04.03.2022 | 100,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienky - o 16:00 hod. - 17:00 hod - dňa 01.03.2022 - námestie |
220100375 | Preinterier s.r.o. | Materiál- PREINTERIER, s.r.o.- Protislnečná zrkadlová fólia 92cmx2m-1bal. | 14.03.2022 | 03.03.2022 | 20,90 EUR | dobierkou | Materiál- PREINTERIER, s.r.o.- Protislnečná zrkadlová fólia 92cmx2m-1bal. |
08032022 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online legislatívno-informačný seminár "Efektívna elektronická komunikácia obce" - 1 osoba - 08. marca 2022 | 11.03.2022 | 03.03.2022 | 35,00 EUR | PP | Online legislatívno-informačný seminár "Efektívna elektronická komunikácia obce" - 1 osoba - 08. marca 2022 |
5022203057 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2022 do: 01.03.2023- 1ks. | 08.04.2022 | 01.03.2022 | 204,00 EUR | PP | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2022 do: 01.03.2023- 1ks.
|
2220009800 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 08.04.2022 | 28.02.2022 | 483,40 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
1000020857 | Sociálna poisťovňa | Nedoplatok - z výsledku kontroly č.700-2110039021-AG02/21 za obdobie od 01.01.2020 do 30.09.2021 | 08.04.2022 | 28.02.2022 | 66,80 EUR | zápočet ZAP-2022-601-000002 | Nedoplatok - z výsledku kontroly č.700-2110039021-AG02/21 za obdobie od 01.01.2020 do 30.09.2021 Dňa 28.02.2022 - urobený zápočet ZAP-2022-601-000002 s OPA-2022-301-00002 |
SI-LIC-2022-200-000094 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2022 do 03.06.2022 | 14.03.2022 | 28.02.2022 | 1.083,32 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2022 do 03.06.2022 |
2532107010 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smrť na Níle (17.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 73,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smrť na Níle (17.02.2022) |
2532107011 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľký červený pes Clifford (20.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 133,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľký červený pes Clifford (20.02.2022) |
FVT-2022-120-000021 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 174,35 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2022 |
FVS-2022-110-000016 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2022-31.01.2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 145,29 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2022-31.01.2022 |
2220200155 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (14.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 325,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (14.02.2022) |
22008 | ELMAR s.r.o. | Elektroinštalačné práce podľa dohody, zameranie poruchy meracím prístrojom a odstránenie na prívode napájania semafóra. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 305,00 EUR | PP | Elektroinštalačné práce podľa dohody, zameranie poruchy meracím prístrojom a odstránenie na prívode napájania semafóra. |
2220003779 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 9.010,57 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2022 - uhradené zálohou - ZLP-222-503-00001 - 12.1.2022 - 7 069,-EUR |
2220004054 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 1.806,35 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň - uhradené zálohou - ZLP-2022-401-000002....12.1.2022 - 1 620,- EUR |
10220013 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 63,07 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. |
6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2022 do 01.02.2023 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 196,43 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2022 do 01.02.2023 |
1220220002 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 145,76 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220220003 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 194,11 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220220004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 135,53 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2022 |
1220220005 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 835,16 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 |
1220220006 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2022-31.01.2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 1.165,09 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2022-31.01.2022 |
22020022 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo starej bambitky 2 (06.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 32,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo starej bambitky 2 (06.02.2022) |
22020023 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moonfall (06.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 31,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moonfall (06.02.2022) |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 44,61 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2022 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 446,16 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2022
|
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 2.676,96 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2022
|
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 201,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2022 |
2022/003 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní,Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.3 (JANUÁR)-30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-11 hod. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 2.680,80 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní,Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.3 (JANUÁR)-30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-11 hod. |
22/006 | PB-Trans, s.r.o. | Servisné práce motorové vozidlo Ford Tranzit BR 354 CT. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 300,00 EUR | hotovosť | Servisné práce motorové vozidlo Ford Tranzit BR 354 CT. |
8006858135 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006858135 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006858135 |
2022038 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 1.523,09 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2022 |
6220113915 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 |