Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3815242333 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2024 - Trhovisko | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 170,40 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2024 - Trhovisko |
040/2024 | Branislav Bari, Klampiarské práce | Klampiarske práce výmena zvodovej rúry, oprava žlebových hákov a vyspádovanie, vyčistenie žlebov, Synagóga Brezno. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 200,00 EUR | PP | Klampiarske práce výmena zvodovej rúry, oprava žlebových hákov a vyspádovanie, vyčistenie žlebov, Synagóga Brezno. |
4532107055 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (01.12.2024) | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 118,19 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (01.12.2024) |
4532107056 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (01.12.2024) | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 1.078,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (01.12.2024) |
FV-104048/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - november 2024 | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 342,09 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - november 2024 |
240897 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 2.796,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
FVT-2024-790-000946 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 199,40 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
500250320 | KOBIT SK, s.r.o. | Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Hydromotor pohonu sypača SK-1-1ks. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 465,55 EUR | PP | Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Hydromotor pohonu sypača SK-1-1ks. |
240102586 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 5.251,08 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
24119081 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VÍKEND V TAIPEI (22.11.2024) | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VÍKEND V TAIPEI (22.11.2024) |
24119082 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (23.11.2024) | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 25,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (23.11.2024) |
20240233 | Marian Baník - Super-Tep | Čistenie kanalizácie, pristavenie+zákl.+18m-1ks.,Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 1.381,20 EUR | PP | Čistenie kanalizácie, pristavenie+zákl.+18m-1ks.,Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks. |
202400374 | Mesto Brezno | Alikvotná čiastka za využívanie diskového priestoru a hostingových služieb pre webstránku "tsbrezno.sk" od 14.7.2024 - 14.7.2025. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 58,45 EUR | PP | Alikvotná čiastka za využívanie diskového priestoru a hostingových služieb pre webstránku "tsbrezno.sk" od 14.7.2024 - 14.7.2025. |
13/2024 | MMP-MONT s.r.o. | Údržba verejnej zelene - kosenie sídliska Mazorníkovo. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 5.040,00 EUR | PP | Údržba verejnej zelene - kosenie sídliska Mazorníkovo. |
FV/24/135 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce - osadenie vianočného stromu | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 180,00 EUR | PP | Žeriavnické práce - osadenie vianočného stromu |
2401126 | RBLD s.r.o. | RBLD s.r.o.- Reflektor RGBW LED 38,6W 220-240V, DALI 24° IP67,graphite-1ks.,Upínací popruh so závitom G1/2-1ks.,CASAMBI ASD ovládanie osvetlenia DALI RGBW SKII IP Box-1ks /KT 08.1.0-6.1.3/ | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 1.393,60 EUR | PP | RBLD s.r.o.- Reflektor RGBW LED 38,6W 220-240V, DALI 24° IP67,graphite-1ks.,Upínací popruh so závitom G1/2-1ks.,CASAMBI ASD ovládanie osvetlenia DALI RGBW SKII IP Box-1ks /KT 08.1.0-6.1.3/ |
2401107 | SAMIK BR s.r.o. | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 09.11.2024. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 210,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 09.11.2024. |
SM-2024/216 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,38t. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 3.073,27 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,38t. |
SM-2024/217 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,98t. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 3.143,17 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,98t. |
2428549 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/63 mm- 54,820t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 89,660t | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 1.873,23 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/63 mm- 54,820t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 89,660t |
4224048797 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -01.11.2024-17.11.2024 | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 3.713,67 EUR | PP | PHM - SHELL -01.11.2024-17.11.2024 |
241020 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Materiál - AJFA + AVIS, s.r.o. - Rozmetadlo RG 300 s adaptérom a s miešadlom soli-1ks. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 725,00 EUR | PP | Materiál - AJFA + AVIS, s.r.o. - Rozmetadlo RG 300 s adaptérom a s miešadlom soli-1ks. |
2444470837 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2444470837 za rok 2023 - zdravotná poisťovňa - Dôvera | 09.01.2025 | 11.12.2024 | 32,94 EUR | PP | Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2444470837 za rok 2023 - zdravotná poisťovňa - Dôvera |
111404935 | TIPA, spol. s r.o. | Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Multimeter UNI-T UT139C-1ks /OTE/., Skúšačka UNI-T UT18C-1ks./OTE/ | 10.01.2025 | 10.12.2024 | 76,45 EUR | dobierkou | Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Multimeter UNI-T UT139C-1ks /OTE/., Skúšačka UNI-T UT18C-1ks./OTE/ |
6230707501 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | Materiál-KÄRCHER Slovakia, s.r.o.- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK-1ks/DDHM/ | 10.01.2025 | 09.12.2024 | 459,00 EUR | dobierkou | Materiál-KÄRCHER Slovakia, s.r.o.- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK-1ks/DDHM/ |
5406849312 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laminovačka HP OneLam 400 A3-1ks/DDHM/ | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 56,42 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laminovačka HP OneLam 400 A3-1ks/DDHM/ |
5406902193 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Záložný zdroj LEGRAND UPS Keor PDU 800 VA/480 W FR-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1016DE-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1005LP-1ks.,WiFi router Ubiquiti UniFi Express (UX)-1ks.,.... | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1.193,94 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Záložný zdroj LEGRAND UPS Keor PDU 800 VA/480 W FR-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1016DE-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1005LP-1ks.,WiFi router Ubiquiti UniFi Express (UX)-1ks.,.... |
27/2024 | Auto- Pulz Pacera s. r. o. | Práca žeriava-1,00hod.+ Pristavenie | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 115,00 EUR | PP | Práca žeriava-1,00hod.+ Pristavenie |
F142400202 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 237,58 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
200244216 | Banskobystrický pivovar, a.s | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 217,20 EUR | PP | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
20243644 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1,17 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
2241100231 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hranica prežitia (23.11.2024) | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 28,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hranica prežitia (23.11.2024) |
2241100285 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastne ťa mám rada, tati (28.11.2024) | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 29,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastne ťa mám rada, tati (28.11.2024) |
4532107054 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (24.11.2024) | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 376,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (24.11.2024) |
2241100501 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo smrti (24.11.2024) | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 115,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo smrti (24.11.2024) |
2024147198 | DEXOLL, s. r. o. | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 400g-60ks., Rimula R5 E 10W-40 55L-2ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 680,13 EUR | PP | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 400g-60ks., Rimula R5 E 10W-40 55L-2ks. |
2411172581 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2024 |
VF131/24 | Divadlo Štúdio tanca | Predstavenie "Súčasný čo?" dňa 25.11.2024 o 18:00 hod v Synagóge v Brezne. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 500,00 EUR | PP | Predstavenie "Súčasný čo?" dňa 25.11.2024 o 18:00 hod v Synagóge v Brezne. |
240010 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1.069,30 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
240011 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- Demontáž a montáž zámkov, kovaní a vložiek | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 535,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- Demontáž a montáž zámkov, kovaní a vložiek |
240012 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- čip -338ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1.352,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- čip -338ks. |
240013 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výmena batérii do stojísk | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 196,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- výmena batérii do stojísk |
10240464 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Zub stredový-8ks., Skrutka zuba NH-16ks.,Matica zuba NH-16ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 264,55 EUR | hotovosť | Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Zub stredový-8ks., Skrutka zuba NH-16ks.,Matica zuba NH-16ks. |
SK6024021196 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Sklo predného svetlometu-1ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 7,44 EUR | PP | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Sklo predného svetlometu-1ks. |
2024329 | IVTER, spol. s r. o. | Montáž zariadenia HSP Plena po oprave-kontrola funkčnosti. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 996,00 EUR | PP | Montáž zariadenia HSP Plena po oprave-kontrola funkčnosti. |
2024173 | Michal Strelec s.r.o. | Michal Strelec s.r.o.- Demontáž,montáž kolesa,oprava defektu záplatou-1ks. BR 315 CK | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 50,00 EUR | PP | Michal Strelec s.r.o.- Demontáž,montáž kolesa,oprava defektu záplatou-1ks. BR 315 CK |
2431000027 | MORAM CZ, s.r.o. | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-20ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 144,00 EUR | PP | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-20ks. |
243200009 | MORAM CZ, s.r.o. | Servis infražiariča TPS 15 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 450,00 EUR | PP | Servis infražiariča TPS 15 |
5814252564 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.10.2024 - 19.11.2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 379,03 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.10.2024 - 19.11.2024 |
06122024 | Pavel Žilík | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - 06.12.2024 od 16:30 hod. - námestie | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 130,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - 06.12.2024 od 16:30 hod. - námestie |
20241053 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Materiál - Quattro Fratelli, s.r.o. -Kalendáre a diáre na rok 2025 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 233,60 EUR | PP | Materiál - Quattro Fratelli, s.r.o. -Kalendáre a diáre na rok 2025 |
16122024 | RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. | Online prednáška "Aktuality k 1.1.2025 a prechod na rok 2025 v mzdovej učtárni" dňa 16.12.2024. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 65,00 EUR | PP | Online prednáška "Aktuality k 1.1.2025 a prechod na rok 2025 v mzdovej učtárni" dňa 16.12.2024. |
FA243765 | SEOL, spol. s r.o. | Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Meisselpaste 400g-12ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 175,04 EUR | dobierkou | Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Meisselpaste 400g-12ks. |
8403426352 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 04.10.2024 - 31.10.2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 756,89 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 04.10.2024 - 31.10.2024 |
8403426350 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 20.868,09 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
8403426351 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 3.086,91 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
8419781937 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 8.968,63 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
VFEL122024 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 10/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1.279,00 EUR | PP | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 10/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
7124080206 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Oprava vodovodnej prípojky. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 171,48 EUR | PP | Oprava vodovodnej prípojky. |
241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2024 |
241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1.197,39 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2024 |
241070215501 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 3.141,91 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2024 |
241070215601 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 458,98 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2024 |
241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1.948,64 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2024 |
20240889 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 60,99 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
90/2024 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Strihanie, zváranie a skružovanie - 5hod.,Plech hrúbka 1,3mm - 1000x1000-20,8kg.,Plech hrúbka 2mm - 1500x1600-38,4kg. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 220,56 EUR | PP | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Strihanie, zváranie a skružovanie - 5hod.,Plech hrúbka 1,3mm - 1000x1000-20,8kg.,Plech hrúbka 2mm - 1500x1600-38,4kg. |
111224 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024" dňa 11.decembra 2024 | 09.01.2025 | 06.12.2024 | 40,00 EUR | PP | Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024" dňa 11.decembra 2024 |
2024403 | Mediatex s.r.o. | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 11/2024 | 09.01.2025 | 04.12.2024 | 811,40 EUR | PP | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 11/2024 |
2024/023 | Oto Brozman s.r.o. | Odhŕňanie snehu- kalamitný stav -6,00 hod. | 09.01.2025 | 04.12.2024 | 417,60 EUR | hotovosť | Odhŕňanie snehu- kalamitný stav -6,00 hod. |
29112024 | Berčík Jozef | Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: hudobný program ĽH Čerešienka, dňa 29.11.2024 od 17:00 - 20:00 hod, Ondrejský jarmok | 10.12.2024 | 03.12.2024 | 300,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: hudobný program ĽH Čerešienka, dňa 29.11.2024 od 17:00 - 20:00 hod, Ondrejský jarmok |
FVT-2024-790-000856 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000856 - Chyžbet paleta 8 ks | 10.12.2024 | 03.12.2024 | 105,60 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000856 - Chyžbet paleta 8 ks |
30112024 | Ľuboš Longauer | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobný program - Ondrejský jarmok - 30.11.2024, od 10:00 - 12:00 hod., mestský park | 10.12.2024 | 03.12.2024 | 100,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobný program - Ondrejský jarmok - 30.11.2024, od 10:00 - 12:00 hod., mestský park |
24079737 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/2ks | 09.01.2025 | 30.11.2024 | 422,15 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
SI-LIC-2024-200-000438 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2024 do 03.03.2025 | 09.01.2025 | 29.11.2024 | 1.454,08 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2024 do 03.03.2025 |
310240010 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 09.01.2025 | 29.11.2024 | 244,01 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
23/2024 | Auto- Pulz Pacera s. r. o. | Práca žeriava-2,00hod.+Pristavenie /spevnené plochy ŠLN/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 170,00 EUR | PP | Práca žeriava-2,00hod.+Pristavenie /spevnené plochy ŠLN/ |
F142400191 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 75,65 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4532107051 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (17.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 276,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (17.11.2024) |
4532107052 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (16.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 298,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (16.11.2024) |
4532107053 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (16.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 212,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (16.11.2024) |
FVT-2024-120-000175 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2024 | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 175,90 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2024 |
FVS-2024-110-000218 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2024-31.10.2024 | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 187,62 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2024-31.10.2024 |
2241100147 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Red One (08.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 44,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Red One (08.11.2024) |
2241100219 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (10.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 375,73 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (10.11.2024) |
2241100325 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (15.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 80,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (15.11.2024) |
Fa20240775 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2411065 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Konkláve ( 10.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 73,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Konkláve ( 10.11.2024) |
24110185 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (17.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 86,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (17.11.2024) |
24005487 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 590,00 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
24005488 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 590,00 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 6.300,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
2410709 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Školenie-kurz prvej pomoci dňa 12.11.2024, 11 účastníkov. | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 220,00 EUR | PP | Školenie-kurz prvej pomoci dňa 12.11.2024, 11 účastníkov. |
VF-SN8-057 | OZE Solutions a.s. | Servis FVT poškodeného bleskom. | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 6.000,00 EUR | PP | Servis FVT poškodeného bleskom. |
FV/24/125 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce /spevnená plocha ŠLN/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 300,00 EUR | PP | Žeriavnické práce /spevnená plocha ŠLN/ |
224100581 | SUNOB Invest, s.r.o. | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 952,50 EUR | PP | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
224100688 | SUNOB Invest, s.r.o. | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál /spevnená plocha ŠLN/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 7.253,20 EUR | PP | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál /spevnená plocha ŠLN/ |
3213017 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Kardan-1ks. | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 1.055,19 EUR | hotovosť | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Kardan-1ks. |
24442 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 2.480,59 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
20240846 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 122,12 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20240847 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 196,39 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
240372 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - Chladnička HYUNDAI RSD064WW8E-13ks. | 10.12.2024 | 25.11.2024 | 1.820,00 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - Chladnička HYUNDAI RSD064WW8E-13ks. |
FV2416289 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m. | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 131,94 EUR | dobierkou | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m. |
202410007 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:202410007 - paleta 2ks | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 22,80 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:202410007 - paleta 2ks |
2024101468 | RHG s. r. o. | Materiál - RHG s.r.o - Náhradná žiarovka E27-10ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 10m-3ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 20m-4ks. | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 551,50 EUR | dobierkou | Materiál - RHG s.r.o - Náhradná žiarovka E27-10ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 10m-3ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 20m-4ks. |
20240110 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba tabuľky "Športová hala" 70x40cm-2ks., Samolepky "Objekt chránený kamerovým systémom"-14ks. | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 94,16 EUR | PP | Výroba tabuľky "Športová hala" 70x40cm-2ks., Samolepky "Objekt chránený kamerovým systémom"-14ks. |
4924003984 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 25,06 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
20243296 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 1,17 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
1020241430 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.10.-31.10.2024- Zimný štadión | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 331,38 EUR | PP | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.10.-31.10.2024- Zimný štadión |
1020241532 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.11. - 30.11.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 9.830,07 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11. - 30.11.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1020241533 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 7.106,65 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
FV-93945/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - október 2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 342,09 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - október 2024 |
Fa20240759 | EORBIS s. r. o. | Opakované oboznamovanie obsluhy motorového vozíka-5os. | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 150,00 EUR | PP | Opakované oboznamovanie obsluhy motorového vozíka-5os. |
24VF00467 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Fukár motorový-1ks/DDHM/ | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 322,80 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Fukár motorový-1ks/DDHM/ |
202444 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.10.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Lampiónový sprievod" | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 250,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.10.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Lampiónový sprievod" |
1220240048 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2024 - 31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2024 - 31.10.2024 |
1220240049 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2024-31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 1.175,40 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2024-31.10.2024 |
1220240050 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
2410648 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2024 |
2410702 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 62,40 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2024 |
20241080 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 923,00 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20240973 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4784,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3202,000ks., (stav počítadla k 30.10.2024: ČB-A4/130292,00str.,A3/2620,00str.,FB-A4/66135,00str.,A3/2188,00str.) | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 421,86 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4784,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3202,000ks., (stav počítadla k 30.10.2024: ČB-A4/130292,00str.,A3/2620,00str.,FB-A4/66135,00str.,A3/2188,00str.) |
240342 | RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. | Online prednáška "Aktuálne témy DPH+Konsolidačný balík a daň z finančných transakcií" dňa 19.11.2024. | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 65,00 EUR | PP | Online prednáška "Aktuálne témy DPH+Konsolidačný balík a daň z finančných transakcií" dňa 19.11.2024. |
2024190 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 203,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne |
8699019085 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 3.570,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
8699019115 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 1.506,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
8699019116 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 591,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
8699019120 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
8699019123 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 6,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
2241259654 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Tržnica - od 17.07.2024 do 31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 16,57 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 17.07.2024 do 31.10.2024 |
2241259694 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2024 do 31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 2.134,91 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2024 do 31.10.2024 |
20240195 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Kongres ZOVP SR - účastnícky poplatok - 1os. | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 95,00 EUR | PP | Kongres ZOVP SR - účastnícky poplatok - 1os. |
10240010 | 123 STOLÁRSTVO, s.r.o. | Materiál - 123 STOLÁRSTVO s.r.o. - Skriňová zostava-1ks.,Stolová zostava-1ks.,Kontajner zásuvkový-1ks.,Drevený obklad stena-1ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 2.400,00 EUR | PP | Materiál - 123 STOLÁRSTVO s.r.o. - Skriňová zostava-1ks.,Stolová zostava-1ks.,Kontajner zásuvkový-1ks.,Drevený obklad stena-1ks. |
20240115 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba banneru 6x1,2m "Ondrejský jarmok"-1ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 230,00 EUR | PP | Výroba banneru 6x1,2m "Ondrejský jarmok"-1ks. |
20240118 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepky na dopravnú značku "P" 50x70cm-4ks., Výroba samolepiek/tlač na silnolepivú fóliu,laminácia PVC s UV filtrom/na dopravnú značku-vozíčkár-20ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 180,00 EUR | PP | Výroba samolepky na dopravnú značku "P" 50x70cm-4ks., Výroba samolepiek/tlač na silnolepivú fóliu,laminácia PVC s UV filtrom/na dopravnú značku-vozíčkár-20ks. |
SPF24442184 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x800-1ks.,....DDHM/ | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 139,20 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x800-1ks.,....DDHM/ |
SPF24442269 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x400-5ks.,Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x800-7ks.,Skriňa na kolieskach,čerešňa 800x420x750-1ks....DDHM/ | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.232,40 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x400-5ks.,Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x800-7ks.,Skriňa na kolieskach,čerešňa 800x420x750-1ks....DDHM/ |
2024076 | Boritech s.r.o. | Materiál - Boritech s.r.o.- Nože SAM 5 450 GC 500GC-500ks., Skrutka ľavá-25ks.,Skrutka pravá-25ks.,Matica pravá-25ks.,Matica ľavá-25ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.122,60 EUR | PP | Materiál - Boritech s.r.o.- Nože SAM 5 450 GC 500GC-500ks., Skrutka ľavá-25ks.,Skrutka pravá-25ks.,Matica pravá-25ks.,Matica ľavá-25ks. |
202428 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis-200,00ks., Tulipán-200,00ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 196,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis-200,00ks., Tulipán-200,00ks. |
202429 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát UNI 250l-5ks.,Lepový pás-10ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 158,95 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát UNI 250l-5ks.,Lepový pás-10ks. |
240841 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 667,14 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
240850 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 359,92 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
240851 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 359,86 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
24077837 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/ | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 47,77 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/ |
4790000844 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 4790000844 - Chyžbet paleta 10 ks, Amortizácia paliet 10ks, Chyžbet zatrávňovač - 400ks + doprava | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.160,40 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 4790000844 - Chyžbet paleta 10 ks, Amortizácia paliet 10ks, Chyžbet zatrávňovač - 400ks + doprava |
FVT-2024-790-000902 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 354,78 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
24VF00404 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava /DDHM/ | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 2.322,84 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava /DDHM/ |
1241359 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie - Noha vibračná 66kg NTC, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 68,06 EUR | PP | Požičanie - Noha vibračná 66kg NTC, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
202410007 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- BEHATON 6cm/sivá-21,040m2 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 244,81 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- BEHATON 6cm/sivá-21,040m2 |
24009 | Ing. Ľubomír Žofaj | Znalecký posudok - výpočet všeobecnej hodnoty smetiarskeho vozidla FAUN EXPOTEC ROTOPRES, BR 748 CL | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 100,00 EUR | PP | Znalecký posudok - výpočet všeobecnej hodnoty smetiarskeho vozidla FAUN EXPOTEC ROTOPRES, BR 748 CL |
411060 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (07.11.2024) | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 43,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (07.11.2024) |
2024309 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2024,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.311,60 EUR | PP | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2024,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2024 |
VF2406 | Katarína Piliarová | Výrub 5ks. stromov v parku Hálny. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 2.649,60 EUR | PP | Výrub 5ks. stromov v parku Hálny. |
VF2407 | Katarína Piliarová | Zdravotný a výchovný rez 33ks. stromov na ulici Fučíkova. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 3.009,60 EUR | PP | Zdravotný a výchovný rez 33ks. stromov na ulici Fučíkova. |
20240221 | Marian Baník - Super-Tep | Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks.,Vysokotlakové čistenie-1ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 522,00 EUR | PP | Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks.,Vysokotlakové čistenie-1ks. |
2472407053 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava vozidla Mercedes-Benz | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 2.120,42 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava vozidla Mercedes-Benz |
0739815843 | Okresný súd | Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Lucia Bírošová - faktúra - FVD-2021-102-000298 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 25,00 EUR | PP | Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Lucia Bírošová - faktúra - FVD-2021-102-000298 |
20244039 | ROLTA s.r.o, | Úprava skládky strojom CAT 963-34,50h., Prevoz stroja CAT 963-3,50h. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 3.759,60 EUR | PP | Úprava skládky strojom CAT 963-34,50h., Prevoz stroja CAT 963-3,50h. |
2024484 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 14.913,18 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2024 |
8359294819 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 6,42 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
6240807772 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 144,46 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 |
2241258738 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 17.07.2024 do 30.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 515,22 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 17.07.2024 do 30.10.2024 |
2241258739 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 19.07.2024 do 30.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 219,15 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 19.07.2024 do 30.10.2024 |
2241258821 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2024 do 31.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 344,14 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2024 do 31.10.2024 |
2241256886 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 18.07.2024 do 28.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 204,66 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
2241256887 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 18.07.2024 do 28.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.418,18 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
2241257964 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 21.07.2024 do 29.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 2.580,39 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 21.07.2024 do 29.10.2024 |
2241257963 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 17.07.2024 do 29.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 155,52 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 17.07.2024 do 29.10.2024 |
9240000847 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 8,62 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 |
241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - november 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - november 2024 |
241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - november 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.197,39 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - november 2024 |
241070215501 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - november 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 3.141,91 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - november 2024 |
241070215601 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - november 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 458,98 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - november 2024 |
241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - november 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.948,64 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - november 2024 |
24021030021822 | Torreol, s.r.o. | Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 682,70 EUR | PP | Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
4224046353 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -18.10.2024-31.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 4.793,68 EUR | PP | PHM - SHELL -18.10.2024-31.10.2024 |
2402000439 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2024 |
2414632687 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 14.11.2024 do 13.11.2025) BR 485 CB | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 60,00 EUR | hotovosť | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 14.11.2024 do 13.11.2025) BR 485 CB |
SPF24437667 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Ekonomická PP rohož 1,2x1,8m čierna/oceľová-2ks., Gumová rohož 1500x1000mm čierna-2ks. | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 274,00 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Ekonomická PP rohož 1,2x1,8m čierna/oceľová-2ks., Gumová rohož 1500x1000mm čierna-2ks. |
2241060736 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 10/2024 | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 10/2024 |
24100308 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moja čarodejnícka rodinka (31.10.2024) | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 152,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moja čarodejnícka rodinka (31.10.2024) |
1024352126 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK,EK - BR 315 CK | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 3.263,83 EUR | PP | Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK,EK - BR 315 CK |
8359250634 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2024 | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 119,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2024 |
2408189 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Betónová zmes C 16/20 XC1d, Dmax16-S3-2,500m3 | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 275,84 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Betónová zmes C 16/20 XC1d, Dmax16-S3-2,500m3 |
4224043889 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -01.10.2024-17.10.2024 | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 5.833,83 EUR | PP | PHM - SHELL -01.10.2024-17.10.2024 |
SPF24439319 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x600-1ks.,Skrinka na kolieskach,čerešňa 800x420x750-2ks.DDHM/ | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 599,22 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x600-1ks.,Skrinka na kolieskach,čerešňa 800x420x750-2ks.DDHM/ |
SPF24439703 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Stôl písací,čerešňa 1800Wx800Dx750H-2ks.,Stôl písací,pravý čerešňa 1400/800x1200/420x750-1ks.,Pojazdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-6ks.,Skriňa šatňov.s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-2ks.,....DDHM/ | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 3.344,40 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Stôl písací,čerešňa 1800Wx800Dx750H-2ks.,Stôl písací,pravý čerešňa 1400/800x1200/420x750-1ks.,Pojazdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-6ks.,Skriňa šatňov.s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-2ks.,....DDHM/ |
FVT-2024-790-000856 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /spevnená plocha ŠLN/ | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.231,44 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /spevnená plocha ŠLN/ |
202410001 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DBT 24x25x50cm-120ks., Stĺpová tvárnica 24-120ks. | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 511,37 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DBT 24x25x50cm-120ks., Stĺpová tvárnica 24-120ks. |
VFEL102024 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 09/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 902,90 EUR | PP | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 09/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
202409001 | UNIMPEX TRADE spol. s r.o. | Prenájom, montáž a demontáž stanu "Regionálne oslavy SNP" | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.200,00 EUR | PP | Prenájom, montáž a demontáž stanu "Regionálne oslavy SNP" |
F142400183 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 339,45 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
3815242134 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 4ks - toaletná mobilná kabína od 21.10.2024 do 10.11.2024 - starý a nový cintorín | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 330,68 EUR | PP | Nájom 4ks - toaletná mobilná kabína od 21.10.2024 do 10.11.2024 - starý a nový cintorín |
3815242110 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2024 - Trhovisko | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 170,40 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2024 - Trhovisko |
2241000223 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (27.10.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 130,54 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (27.10.2024) |
2241000277 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (31.10.2024), Duše prekliatych (31.10.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 90,55 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (31.10.2024), Duše prekliatych (31.10.2024) |
4532107050 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Poklad (03.11.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 49,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Poklad (03.11.2024) |
2241000803 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimočný stav (24.10.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 52,33 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimočný stav (24.10.2024) |
2241000860 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (27.10.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 124,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (27.10.2024) |
2410174083 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2024 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2024 |
410176 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (25.10.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 176,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (25.10.2024) |