Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
20220019 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,100 t 11.03.2022 17.02.2022 3.024,36 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,100 t
2221019461 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.10.2021 do 26.01.2022 11.03.2022 17.02.2022 313,30 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.10.2021 do 26.01.2022
2221019464 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné a stočné - Fontána - od 28.10.2021 do 26.01.2022 11.03.2022 17.02.2022 153,79 EUR PP Vodné a stočné - Fontána - od 28.10.2021 do 26.01.2022
2221022310 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2021 do 28.01.2022 11.03.2022 17.02.2022 2.185,63 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2021 do 28.01.2022
3620186 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG 11.03.2022 17.02.2022 233,06 EUR PP Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG
10220053 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 11.03.2022 17.02.2022 225,01 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
2202000009 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2022 11.03.2022 17.02.2022 130,18 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2022
F142200010 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 11.03.2022 17.02.2022 581,27 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
12200076 JL Parket s.r.o. Materiál - JL Parket s.r.o. - Bona Super Sport Cleaner 5l-1ks. 11.03.2022 14.02.2022 47,36 EUR dobierkou Materiál - JL Parket s.r.o. - Bona Super Sport Cleaner 5l-1ks.
FR FR/302 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - za január 2022 11.03.2022 14.02.2022 159,50 EUR zápočet ZAP-2022-601-000001

SMS - za január 2022

- urobený zápočet s OPA-2022-301-00001...191,40 € 

14/2022 Boris Sochora Oprava sušičky chl. okruhu. 11.03.2022 10.02.2022 158,27 EUR PP Oprava sušičky chl. okruhu.
2532107001 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (20.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 16,18 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (20.01.2022)
2532107002 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (29.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 13,24 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (29.01.2022)
2532107003 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (29.01.2022 a 30.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 312,53 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (29.01.2022 a 30.01.2022)
2220100200 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matrix Resurrections (28.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 15,59 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matrix Resurrections (28.01.2022)
1/2022 Dávid Abel Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2021 11.03.2022 10.02.2022 1.445,60 EUR PP Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2021
2201177879 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2022 11.03.2022 10.02.2022 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2022
2201248 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klan Gucci ( 22.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 99,67 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klan Gucci ( 22.01.2022)
201191 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (27.01.2022) 11.03.2022 10.02.2022 102,90 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (27.01.2022)
20/2021 Martin Marcinek ml. Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2021-pohotovosť 11.03.2022 10.02.2022 2.076,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2021-pohotovosť
8707508955 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 11.03.2022 10.02.2022 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8707509113 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 11.03.2022 10.02.2022 1.451,50 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8403001479 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 11.03.2022 10.02.2022 1.664,72 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
2221008951 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 28.07.2021 do 17.01.2022 11.03.2022 10.02.2022 11,40 EUR PP Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 28.07.2021 do 17.01.2022
2221009493 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.10.2021 do 17.01.2022 11.03.2022 10.02.2022 669,68 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.10.2021 do 17.01.2022
2/2022 Zdenka Podhorcová - GEMO Oprava vaňového kontajnera + zváranie háčikov okolo kontajnera na upnutie sieti -1ks. 11.03.2022 10.02.2022 801,60 EUR PP Oprava vaňového kontajnera + zváranie háčikov okolo kontajnera na upnutie sieti -1ks.
42201030 INISOFT s. r. o. Školenie - webinár 14.03.2022 02.02.2022 70,80 EUR PP

Školenie - webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2022 a podanie ohlásenia za rok 2021 z ENVITA Odpady" - 1 osoba

-uhradené zálohou ZLP-2022-503-00005 - 01.02.2022  BU

2220100003 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (14.01.2022) 04.02.2022 01.02.2022 29,11 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (14.01.2022)
2220100016 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (15.01.2022) 04.02.2022 01.02.2022 22,06 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie pre Ježiška (15.01.2022)
2220100115 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (23.01.2022) 04.02.2022 01.02.2022 28,81 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Viki a jej Mystery (23.01.2022)
Fa20210641 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 04.02.2022 01.02.2022 584,60 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
1220026 G – Tec Professional s.r.o. Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár 04.02.2022 01.02.2022 1.658,40 EUR PP Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár
2022006 Ing. Martin Slabý Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia revíznym technikom. 04.02.2022 01.02.2022 1.580,00 EUR PP Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia revíznym technikom.
201149 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (21.01.2022 a 22.01.2022) 04.02.2022 01.02.2022 172,29 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (21.01.2022 a 22.01.2022)
1220210112 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 04.02.2022 01.02.2022 146,62 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1220210113 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 04.02.2022 01.02.2022 195,26 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1220210114 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 12/2021 04.02.2022 01.02.2022 136,33 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 12/2021
1220210115 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 04.02.2022 01.02.2022 840,07 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021
1220210116 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021 04.02.2022 01.02.2022 1.171,95 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021
5659365065 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2022 04.02.2022 01.02.2022 298,55 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2022
22600134 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.01.2022-15.01.2022 04.02.2022 01.02.2022 2.656,70 EUR PP PHM - Petroltrans -01.01.2022-15.01.2022
027012022 REDOX SERVICES, s.r.o. Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidlách BR 748 CL a BR 669 CL 04.02.2022 01.02.2022 2.186,54 EUR PP Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidlách BR 748 CL a BR 669 CL
95032118 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 04.02.2022 01.02.2022 425,16 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
2221005055 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2021 do 11.01.2022 04.02.2022 01.02.2022 48,58 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2021 do 11.01.2022
2221005308 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2021 do 12.01.2022 04.02.2022 01.02.2022 27,64 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.10.2021 do 12.01.2022
2221005631 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2021 do 14.01.2022 04.02.2022 01.02.2022 34,18 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2021 do 14.01.2022
2221005636 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2021 do 14.01.2022 04.02.2022 01.02.2022 1,45 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.10.2021 do 14.01.2022
202260011 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objekte: PK plaváreň 04.02.2022 01.02.2022 456,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ v objekte: PK plaváreň
2021019 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pohotovosť za zimnú údržbu december 2021-28 dní, zimná údržba-21,00 hod. 04.02.2022 01.02.2022 2.016,00 EUR PP Pohotovosť za zimnú údržbu december 2021-28 dní, zimná údržba-21,00 hod.
121085645 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2020 ks 04.02.2022 01.02.2022 7.873,27 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2020 ks
2181600007 Veolia Energia Brezno, a.s. Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161240, 2111161365, 2111161493 04.02.2022 01.02.2022 9,17 EUR PP Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161240, 2111161365, 2111161493
2181600008 Veolia Energia Brezno, a.s. Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161241, 2111161366, 2123160735, 2111161494, 2123160803 04.02.2022 01.02.2022 14,80 EUR PP Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2111161241, 2111161366, 2123160735, 2111161494, 2123160803
141/2021 Zdenka Podhorcová - GEMO Oprava vaňového kontajnera -1ks. 04.02.2022 01.02.2022 777,60 EUR PP Oprava vaňového kontajnera -1ks.
FV/21146 ZEMKO S.R.O. ZEMKO s.r.o.- Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v objekte plaváreň Brezno. 04.02.2022 01.02.2022 277,52 EUR PP ZEMKO s.r.o.- Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v objekte plaváreň Brezno.
221005748 Donoci s.r.o. Materiál - Donoci s.r.o. - LED žiarovka VINTAGE Philips G93 E27/4W/230V 2700K-12ks. 11.03.2022 31.01.2022 51,09 EUR dobierkou Materiál - Donoci s.r.o. - LED žiarovka VINTAGE Philips G93 E27/4W/230V 2700K-12ks.
2220004056 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 11.03.2022 31.01.2022 6.246,91 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

  • uhradené zálohou ZLP-2022-503-000002 - 12.1.2022 - 6 731,-
  • vrátené na náš BÚ dňa 17.3.2022     175,99 €
2220004057 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 11.03.2022 31.01.2022 501,83 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2022-503-000002 - 12.1.2022 - 608,- EUR
  • preplatok vrátený dňa 17.03.2022      73,75 €
SPF21437882 B2B Partner s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:SPF21437882 - Univerzálna vinylová rohož 1200x1500 - 6ks 11.03.2022 28.01.2022 223,20 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:SPF21437882 - Univerzálna vinylová rohož 1200x1500 - 6ks
9920211073 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 04.02.2022 26.01.2022 63,67 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
F142200002 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 04.02.2022 26.01.2022 101,33 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4921004882 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 04.02.2022 26.01.2022 21,47 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FVS-2021-110-000294 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2021-31.12.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. 04.02.2022 26.01.2022 248,45 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2021-31.12.2021, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod.
2210078509 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 04.02.2022 26.01.2022 1.302,17 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000090 - 06.12.2021 - 1 269,- EUR - BU
  • uhradené dňa 26.1.2022 - 66,50 EUR - BU
2210078703 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2021 04.02.2022 26.01.2022 9.352,20 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2021

-uhradené zálohou ZLP-2021-503-000087 - 06.12.2022 - 7242,- EUR 

2210084490 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov 04.02.2022 26.01.2022 612,72 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov
2210084491 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021 04.02.2022 26.01.2022 42.027,45 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2021
21VF00615 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/ 04.02.2022 26.01.2022 67,31 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál /OTE/
202112009 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal. 04.02.2022 26.01.2022 157,92 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- Cement/25kg- 56 bal.
2211261542 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 12/2021 04.02.2022 26.01.2022 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 12/2021
21441 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. 04.02.2022 26.01.2022 44,03 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks.
2022/0002 NAVAN s.r.o. Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks. 04.02.2022 26.01.2022 825,00 EUR PP Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-300ks.
6220053302 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 04.02.2022 26.01.2022 145,35 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2022 do 31.01.2022
2111161619 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 04.02.2022 26.01.2022 3.892,74 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2111161620 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión 04.02.2022 26.01.2022 5.387,58 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión
FV-82149/2021 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021 04.02.2022 24.01.2022 313,32 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - december 2021
FVT-2021-120-000301 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021 04.02.2022 24.01.2022 175,38 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2021
210102479 LEMI BB s.r.o. Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP 04.02.2022 24.01.2022 630,90 EUR PP Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP
2021/033 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod. 04.02.2022 24.01.2022 3.197,16 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (NOVEMBER) - 28 dní,Pohotovosť v zimnom období od 01 decembra 2021 do 31 marca 2022 (DECEMBER)-29 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-24 hod.
21604277 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021 04.02.2022 24.01.2022 3.395,24 EUR PP PHM - Petroltrans -16.12.2021-31.12.2021
20210794 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 04.02.2022 24.01.2022 256,50 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
2021596 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021 04.02.2022 24.01.2022 2.034,23 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2021
06426030 ŠPORTFINAL s. r. o. Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever 04.02.2022 24.01.2022 313.002,31 EUR PP Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever
121084756 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks 04.02.2022 24.01.2022 374,18 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 96 ks
121084757 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks 04.02.2022 24.01.2022 8.247,45 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2116 ks
2123160871 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021 04.02.2022 24.01.2022 131,16 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2021
310210004 Zebra Group s.r.o. Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA 04.02.2022 24.01.2022 100,88 EUR PP Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA
F142100244 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 04.02.2022 21.01.2022 98,73 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
8297339910 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021 04.02.2022 21.01.2022 124,90 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2021
8297391160 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 04.02.2022 21.01.2022 0,12 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
2211320015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021 04.02.2022 21.01.2022 817,64 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.12.2021 do 29.12.2021
139278340 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 21.01.2022 17,40 EUR PP

Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha

139278341 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 21.01.2022 17,40 EUR PP Nájom - Servis v týždni 52.2021 (1 týždeň) - ukončenie nájmu 31.12.2021 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha
21100065 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021) 04.02.2022 12.01.2022 36,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (29.10.2021)
2022010231 RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba 11.03.2022 11.01.2022 84,00 EUR PP Webinár: "Leg.zmeny vo mzd.účtárni na r.2022 + roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2021" - 1 osoba
2210077310 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 04.02.2022 31.12.2021 4.870,09 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000087 - 06.12.2021 - 6060,- EUR - BU
  • urobený zápočet dňa 28.03.2022  - ZAP-2022-601-00004 s FPO-2022-401-000216...323,13 EUR a s FPO-2022-401-000217...55,67 EUR
  • urobený zápočet dňa 30.05.2022  - ZAP-2022-601-000007 s FPO-2021-401-001445...378,96 EUR
  • preplatok vrátený na náš PU dňa 11.08.2021....170,63 EUR
2210077311 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 04.02.2022 31.12.2021 503,68 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000089 - 06.12.2021 - 567,- EUR - BU
  • vrátené na náš BU dňa  17.3.2022    30,90 €
FR FR/301 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - za december 2021 04.02.2022 31.12.2021 120,54 EUR zápočet ZAP-2021-601-000017

SMS - za december 2021

- zápočet s OPA-2021-301-000041

2021120794 Slovenská komora exekútorov Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... 04.02.2022 31.12.2021 6,60 EUR PP Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií .........
110210012 Deals Management, a.s. Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks 04.02.2022 31.12.2021 100.000,00 EUR PP

Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.- Umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40-45 mm, farba zelená - 1ks

- uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu  - 95 000,- €  /doklad doručený na TS 31.12.2021/

110210015 Deals Management, a.s. Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s. 04.02.2022 31.12.2021 106.458,47 EUR PP

Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno Banisko sever - Deals Management, a.s.

- uhradené - priamo z účtu Slovenského futbalového zväzu  - 101 135,55 €  /doklad doručený na TS 31.12.2021/

210168 ALL-SIG,spol.s r.o. Servisný zásah oprava radiča VSF na križovatke Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne. 04.02.2022 30.12.2021 590,04 EUR PP Servisný zásah oprava radiča VSF na križovatke Nám. Generála M.R. Štefánika v Brezne.
2021156 B.R.A. Company s r.o. Servisné práce na rolbe ENGO RW LX po 750 Mth - ZŠ Brezno 04.02.2022 30.12.2021 654,72 EUR PP Servisné práce na rolbe ENGO RW LX po 750 Mth - ZŠ Brezno
2112132268 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2022 04.02.2022 30.12.2021 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2022
211001 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál/DDHM/ 04.02.2022 30.12.2021 360,24 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál/DDHM/
210966 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál 04.02.2022 30.12.2021 259,27 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál
12121041 ENGO, s.r.o. Materiál- ENGO s.r.o.- TT-00298-rw:Mirador Xtra 5l-1ks. 04.02.2022 30.12.2021 402,00 EUR PP Materiál- ENGO s.r.o.- TT-00298-rw:Mirador Xtra 5l-1ks.
5190053233 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2022 do 31.12.2022 04.02.2022 30.12.2021 65,00 EUR PP Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2022 do 31.12.2022
210102376 LEMI BB s.r.o. Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP 04.02.2022 30.12.2021 1.455,99 EUR PP Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP
FA210178 Marek Hlaváčik kominárske služby Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS 04.02.2022 30.12.2021 652,30 EUR PP Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS
11210582 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 27,96 t., Asfalt AC 16 Ložná 50/70 II,R, B-12- 18,50 t 04.02.2022 30.12.2021 2.895,62 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 O 50/70 II,R, B-11- 27,96 t., Asfalt AC 16 Ložná 50/70 II,R, B-12- 18,50 t
11210607 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 O 50/70 II,B-1- 10,12 t. 04.02.2022 30.12.2021 785,71 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 O 50/70 II,B-1- 10,12 t.
20210028 MONIMO, s. r. o. Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov. 04.02.2022 30.12.2021 800,00 EUR PP Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov.
16/2021 MVDr. Remiar Pavel Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) 04.02.2022 30.12.2021 301,50 EUR PP Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat)
5654701552 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2021 04.02.2022 30.12.2021 315,29 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2021
21604091 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.12.2021-15.12.2021 04.02.2022 30.12.2021 4.108,73 EUR PP PHM - Petroltrans -01.12.2021-15.12.2021
20210116 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-378,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-3ks. 04.02.2022 30.12.2021 271,30 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný-378,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-3ks.
20210117 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletová soľ-300kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. 04.02.2022 30.12.2021 240,60 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletová soľ-300kg., Zmesná chemikália RS210 25l-1ks.
20211284 ROLTA s.r.o, Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-4- 117,60t., Štrk frakcia 8-16- 19,90t., Štrk frakcia 4-8- 109,80t 04.02.2022 30.12.2021 2.819,22 EUR PP Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-4- 117,60t., Štrk frakcia 8-16- 19,90t., Štrk frakcia 4-8- 109,80t
20211310 ROLTA s.r.o, Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 120,50t 04.02.2022 30.12.2021 1.373,70 EUR PP Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 120,50t
21302 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 04.02.2022 30.12.2021 2.126,31 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
210018 Henrich Sedláček Henrich Sedláček - výroba kľúčov, materiál - popiska jednostranná 04.02.2022 30.12.2021 112,00 EUR PP Henrich Sedláček - výroba kľúčov, materiál - popiska jednostranná
8422069797 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 04.02.2022 30.12.2021 2.429,68 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2021 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
2021333 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 30,070 t 04.02.2022 30.12.2021 2.796,51 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 30,070 t
139274093 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 30.12.2021 69,60 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 44. do 47.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha
139277239 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 30.12.2021 69,60 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha
139277240 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha 04.02.2022 30.12.2021 69,60 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 48. do 51.2021 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/atletická dráha
21640 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l-804,00 ks. 04.02.2022 30.12.2021 742,90 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l-804,00 ks.
137/2021 Zdenka Podhorcová - GEMO Zdenka Podhorcová - Oprava 1100l pozinkovaných kontajnerov -2ks. 04.02.2022 30.12.2021 384,00 EUR PP Zdenka Podhorcová - Oprava 1100l pozinkovaných kontajnerov -2ks.
20212289 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg. 04.02.2022 30.12.2021 34,65 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg.
2100554 3H Slovakia s.r.o. Oprava riadenia 30.12.2021 29.12.2021 516,00 EUR PP Oprava riadenia
9920210965 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 30.12.2021 29.12.2021 21,77 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
200214157 Banskobystrický pivovar, a.s Tovar-Banskobystrický pivovar, a.s.- Urpiner pivo 30.12.2021 29.12.2021 932,63 EUR PP Tovar-Banskobystrický pivovar, a.s.- Urpiner pivo
071/2021 Dušan Ledňa - KRANEL Odborná skúška el. mostového žeriava 3,2 T-1ks., Odborná prehliadka hydr. kanálového zdviháka KZ-1ks. 30.12.2021 29.12.2021 142,00 EUR PP Odborná skúška el. mostového žeriava 3,2 T-1ks., Odborná prehliadka hydr. kanálového zdviháka KZ-1ks.
1220210104 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021, Preddavok na prevádzkové náklady 30.12.2021 29.12.2021 4.000,00 EUR PP

Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021, Preddavok na prevádzkové náklady

 - uhradené 27.12.2021 - 4 800,- EUR 

  • interný doklad - IDU-2022-800-000118...dňa 30.04.2022....1 500,- EUR /Žiadosť o dotáciu podal prenajímateľ v mene nájomcu, ale na účet prenajímateľa. Platí zásada, že nárok na dotáciu má nájomca.....Na základe schválenia dotácie platba faktúry./
  • 1 500,- EUR .........vrátené dňa.....
1021352193 Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. Sevisná prehliadka - BR 315 CK 30.12.2021 29.12.2021 285,30 EUR PP Sevisná prehliadka - BR 315 CK
2211122091 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas 30.12.2021 29.12.2021 221,40 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas
2021087 Vrbovský Ivan - BORKA Materiál - Ivan Vrbovský - BORKA- Skrinka pre TV na stenu-1ks. 30.12.2021 29.12.2021 280,00 EUR PP Materiál - Ivan Vrbovský - BORKA- Skrinka pre TV na stenu-1ks.
10210846 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 30.12.2021 29.12.2021 803,73 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
10210913 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 30.12.2021 29.12.2021 316,96 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
Fa20210625 EORBIS s. r. o. Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby: "Objekt Technických služieb - Administratívna budova, garáže, šatne, archív" 30.12.2021 28.12.2021 3.420,00 EUR PP Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby: "Objekt Technických služieb - Administratívna budova, garáže, šatne, archív"
20210260 ersor s.r.o. Filmovanie a life stream 4. adventných nedelí 30.12.2021 28.12.2021 1.056,00 EUR PP Filmovanie a life stream 4. adventných nedelí
210126 Mako plus s.r.o. Technické zabezpečenie adventu 2021 30.12.2021 28.12.2021 540,00 EUR PP Technické zabezpečenie adventu 2021
21603943 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.11.2021-30.11.2021 30.12.2021 28.12.2021 3.987,53 EUR PP PHM - Petroltrans -16.11.2021-30.11.2021
20211148 Strojspiš, spol. s r.o. Terénne úpravy, oprava miestnych komunikácií v správe TS 30.12.2021 28.12.2021 4.980,00 EUR PP Terénne úpravy, oprava miestnych komunikácií v správe TS
2113325096 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dialničná známka - 10 dňová na rok 2021 (platnosť od 09.12.2021 do 18.12.2021) 04.02.2022 28.12.2021 10,00 EUR hotovosť Dialničná známka - 10 dňová na rok 2021 (platnosť od 09.12.2021 do 18.12.2021)
F142100233 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 30.12.2021 27.12.2021 36,51 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4921004628 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 30.12.2021 27.12.2021 709,81 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FVT-2021-120-000261 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2021 + servisné práce-prečistenie a údržba/oprava tlačiarne 30.12.2021 27.12.2021 219,22 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2021 + servisné práce-prečistenie a údržba/oprava tlačiarne
FVS-2021-110-000276 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2021-30.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 146,15 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2021-30.11.2021
Fa20210598 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 30.12.2021 27.12.2021 584,60 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2211161461 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 11/2021 30.12.2021 27.12.2021 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 11/2021
202117 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie " Adventné nedele" 30.12.2021 27.12.2021 1.200,00 EUR PP Ozvučenie " Adventné nedele"
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dokončiť!!!!!!!!!!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2021 do 30.03.2022 30.12.2021 27.12.2021 1.605,75 EUR PP Dokončiť!!!!!!!!!!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2021 do 30.03.2022
6812917647 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2022 do 31.12.2022 30.12.2021 27.12.2021 272,97 EUR PP Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2022 do 31.12.2022
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2021 30.12.2021 27.12.2021 573,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2021
2021/0192 NAVAN s.r.o. Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-400ks. 30.12.2021 27.12.2021 1.056,00 EUR PP Materiál - NAVAN s.r.o.- Testy Safecare výter nosný-400ks.
2110738 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2021 30.12.2021 27.12.2021 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2021
2110790 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2021 30.12.2021 27.12.2021 7,50 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2021
2021547 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2021 30.12.2021 27.12.2021 2.217,23 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2021
2021208 SERVIS ČOV s. r. o. Projektová dokumentácia k ČOV Pálenica /KT/ 30.12.2021 27.12.2021 2.520,00 EUR PP Projektová dokumentácia k ČOV Pálenica /KT/
8295486327 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2021 30.12.2021 27.12.2021 124,92 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2021
8295539608 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 30.12.2021 27.12.2021 0,48 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
6210696938 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 30.12.2021 27.12.2021 145,47 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2021 do 31.12.2021
8707479325 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 30.12.2021 27.12.2021 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8707479588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 30.12.2021 27.12.2021 1.457,77 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
2211285033 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.10.2021 do 30.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 1.639,38 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.10.2021 do 30.11.2021
2211282131 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 17.08.2021 do 25.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 10,91 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 17.08.2021 do 25.11.2021
2211282133 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 501,26 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021
2211282132 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 1.749,23 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 19.08.2021 do 25.11.2021
2111161493 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 30.12.2021 27.12.2021 3.375,72 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2111161494 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión 30.12.2021 27.12.2021 5.106,58 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2021 pre odberné miesto-Zimný štadión
2123160803 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2021 30.12.2021 27.12.2021 209,58 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2021
2020210058 Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Rozmetadlo RG500 vč. protiúletové clony a kardanu-1ks/DDHM/ 30.12.2021 27.12.2021 864,00 EUR PP Materiál-Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.-Rozmetadlo RG500 vč. protiúletové clony a kardanu-1ks/DDHM/
5118002045 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Mikulášske balíčky 04.02.2022 21.12.2021 156,04 EUR hotovosť CBA Market,s.r.o.- Mikulášske balíčky
21/0042 PB-Trans, s.r.o. Servisné práce a príprava pre STK BR 474 CI. 04.02.2022 20.12.2021 959,72 EUR hotovosť Servisné práce a príprava pre STK BR 474 CI.
2210072537 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 30.12.2021 16.12.2021 515,64 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2021-503-000083 dňa 04.11.2021    567,- €
  • preplatok vrátený dňa 17.03.2022      18,94 €
FV-74814/2021 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2021 30.12.2021 15.12.2021 312,80 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2021
20210484 ČS MAZORNÍk, s.r.o. Príprava na STK+EK MV LIAZ BR 293 CD 30.12.2021 15.12.2021 361,28 EUR PP Príprava na STK+EK MV LIAZ BR 293 CD
P1/2021/18191 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Materiál - DEXIS SLOVAKIA s.r.o. - OOPP-obuv členková DELTA S3 Progres zimná,... 30.12.2021 15.12.2021 1.656,63 EUR PP Materiál - DEXIS SLOVAKIA s.r.o. - OOPP-obuv členková DELTA S3 Progres zimná,...
2021134079 DEXOLL, s. r. o. Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L-1ks., Gadus S2 V220 2 400g-48ks., Rimula R5 E 10W-40 20L-2ks. 30.12.2021 15.12.2021 651,71 EUR PP Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L-1ks., Gadus S2 V220 2 400g-48ks., Rimula R5 E 10W-40 20L-2ks.
2210072535 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 30.12.2021 15.12.2021 1.983,32 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň

-uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000084 - 04.11.2021 - BU....1 269,- €

- uhradené dňa  15.12.2021 - PU.....776,04 € 

2210072536 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 30.12.2021 15.12.2021 6.897,52 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

-uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000082 - 04.11.2021 - BU....6 060,- €

- uhradené dňa  15.12.2021 - PU.....1 187,58 € 

2210073509 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2021 30.12.2021 15.12.2021 8.724,87 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2021

-uhradené zálohou - ZLP-2021-503-000081 - 04.11.2021 - BU....7 242,- €

- uhradené dňa  15.12.2021 - PU.....1 577,23 € 

10210536 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 205/75R 16C Nordica VAN/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. 30.12.2021 15.12.2021 214,40 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 205/75R 16C Nordica VAN/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.
10210520 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Bezdušový ventil nákladný-2ks., Mont.disk-2x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 110-1ks. 30.12.2021 15.12.2021 448,05 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 10- 16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks., Bezdušový ventil nákladný-2ks., Mont.disk-2x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 110-1ks.
1220210097 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 30.12.2021 15.12.2021 146,62 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1220210098 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 30.12.2021 15.12.2021 195,26 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1220210099 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 11/2021 30.12.2021 15.12.2021 136,33 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 11/2021
1220210100 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021 30.12.2021 15.12.2021 840,07 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2021 - 30.11.2021
1220210101 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 30.12.2021 15.12.2021 1.171,95 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021
04102021 Mário Fančovič Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends - dňa 12.12.2021 od 16:00 hod. - 16:40 hod - Brezno námestie 30.12.2021 15.12.2021 600,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends - dňa 12.12.2021 od 16:00 hod. - 16:40 hod - Brezno námestie
21403 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,980t 30.12.2021 15.12.2021 439,56 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-17,980t
202100516 Mesto Brezno Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021. 30.12.2021 15.12.2021 285,25 EUR PP Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021.
BR2110 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - za november 2021 30.12.2021 15.12.2021 106,96 EUR PP SMS - za november 2021
20211261 ROLTA s.r.o, Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-32- 29,60t. 30.12.2021 15.12.2021 49,43 EUR PP Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 0-32- 29,60t.
20211262 ROLTA s.r.o, Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 26,10t/spevnené plochy/ 30.12.2021 15.12.2021 297,54 EUR PP Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 26,10t/spevnené plochy/
121077890 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 110 ks 30.12.2021 15.12.2021 428,74 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 110 ks
121077891 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2296 ks 30.12.2021 15.12.2021 8.949,03 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2296 ks
2102000514 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2021 30.12.2021 15.12.2021 130,95 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2021
200100/21 Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA Online účasť na seminári "Novela zákona o verejnom obstarávaní" dňa 15.12.2021-1os. 04.02.2022 15.12.2021 50,00 EUR PP Online účasť na seminári "Novela zákona o verejnom obstarávaní" dňa 15.12.2021-1os.