Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
1221628 HYRIAK, s.r.o. Požičanie kladiva kombi 8kg SDSmax-0,5hod., Požičanie predĺženia pre SDSmax 700mm-1ks., Požičanie vrtáka SDSmax 52x450-1ks.,Požičanie čističa vysokotlakového PROFI-0,5 hod. 01.02.2023 23.01.2023 45,50 EUR PP Požičanie kladiva kombi 8kg SDSmax-0,5hod., Požičanie predĺženia pre SDSmax 700mm-1ks., Požičanie vrtáka SDSmax 52x450-1ks.,Požičanie čističa vysokotlakového PROFI-0,5 hod.
209012 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VITAJ DOMA, BRATE! (03.09.2022) 01.02.2023 23.01.2023 45,28 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VITAJ DOMA, BRATE! (03.09.2022)
209164 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO (17.09.2022) 01.02.2023 23.01.2023 59,98 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO (17.09.2022)
10/2022 Juraj Kvietok Oprava motora, repas hlavy, výmena oleja motora 01.02.2023 23.01.2023 1.326,25 EUR PP Oprava motora, repas hlavy, výmena oleja motora
10220527 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-4x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL100G-2ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL200G-1ks.,Rad.záplata ocelová 533-1ks.,Sulfix-1ks.,.... 01.02.2023 23.01.2023 622,73 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-4x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL100G-2ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL200G-1ks.,Rad.záplata ocelová 533-1ks.,Sulfix-1ks.,....
38/2022 Miroslav Pacera - AUTO PULZ Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno 01.02.2023 23.01.2023 180,00 EUR PP Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno
2210810 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2022 01.02.2023 23.01.2023 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2022
2210811 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2022 01.02.2023 23.01.2023 10,50 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2022
122268719 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 14.02.2023 19.01.2023 589,92 EUR PP Nákup potravín
20230017 TSM SLOVAKIA s.r.o. Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Čerpadlo paliva MT-1ks. 14.02.2023 18.01.2023 452,28 EUR hotovosť Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Čerpadlo paliva MT-1ks.
16122022 Veronika Švantnerová Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ľadové mestečko - moderovanie - v dňoch: 16.12.2022, 23.12.2022, 29.12.2022, 5.1.2023, 6.1.2023, 7.1.2023 01.02.2023 18.01.2023 600,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ľadové mestečko - moderovanie - v dňoch: 16.12.2022, 23.12.2022, 29.12.2022, 5.1.2023, 6.1.2023, 7.1.2023
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 11/2022 01.02.2023 18.01.2023 278,00 EUR PP Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 11/2022
0/0(023)0091/001360 METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup kancelárskych potrieb, alkoholu a doplnkového tovaru 14.02.2023 17.01.2023 316,89 EUR hotovosť Nákup kancelárskych potrieb, alkoholu a doplnkového tovaru
2023001 Lýdia Deglovič s. r. o. Koncertné vystúpenie pop-operného tria GIOIA dňa 01.01.2023. 14.02.2023 16.01.2023 2.500,00 EUR PP Koncertné vystúpenie pop-operného tria GIOIA dňa 01.01.2023.
2022007 Pyrotechna s. r. o. Zábavná pyrotechnika KAT2 a KAT3: Ohňostroj dňa 1.1.2023 01.02.2023 16.01.2023 1.700,00 EUR PP Zábavná pyrotechnika KAT2 a KAT3: Ohňostroj dňa 1.1.2023
VF2022008 COMCO SLOVAKIA, s.r.o. Očistenie a náter žľabov na budove hotel Ďumbier-115bm., Montáž a demontáž zvodov na budove hotel Ďumbier-60bm. 01.02.2023 11.01.2023 856,00 EUR PP Očistenie a náter žľabov na budove hotel Ďumbier-115bm., Montáž a demontáž zvodov na budove hotel Ďumbier-60bm.
632016277 LESY Slovenskej republiky, š.p. organizačná zložka OZ Horehronie Sadenice voľ.Buk lesný 1.trieda-90000ks. 01.02.2023 11.01.2023 9.900,00 EUR PP Sadenice voľ.Buk lesný 1.trieda-90000ks.
F142200173 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 10.03.2023 10.01.2023 16,93 EUR PP

Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily

 - vrátené na BU dňa 10.01.2023

5709950399 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2022 01.02.2023 10.01.2023 426,22 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2022
01012023 Peter Pribilinec Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Novoročný koncert - kapela Kosa na kameň - 01.01.2023 od 15:30 hod. - do 16:45 hod. - námestie 01.02.2023 10.01.2023 1.000,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Novoročný koncert - kapela Kosa na kameň - 01.01.2023 od 15:30 hod. - do 16:45 hod. - námestie
22604260 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.12.2022-15.12.2022 01.02.2023 10.01.2023 4.609,04 EUR PP PHM - Petroltrans -01.12.2022-15.12.2022
22060024 Saba ClickPark s.r.o. Materiál - Saba ClickPark s.r.o.- Kotúč do parkovacích automatov Stelio- 10ks 01.02.2023 10.01.2023 680,00 EUR PP Materiál - Saba ClickPark s.r.o.- Kotúč do parkovacích automatov Stelio- 10ks
20223150 STYK SERVIS, s.r.o. Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný 01.02.2023 10.01.2023 174,43 EUR PP Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný
10221016 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 01.02.2023 10.01.2023 32,51 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
13 Základná škola s materskou školou Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ 01.02.2023 10.01.2023 226,55 EUR PP Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/
220100008 ZuMaro, s. r. o. Odstránenie rodinného domu na ulici SNP 11, miestnej časti Brezno Bujakovo. 01.02.2023 10.01.2023 9.700,00 EUR PP Odstránenie rodinného domu na ulici SNP 11, miestnej časti Brezno Bujakovo.
20230323 AKUOS, s. r. o. Prenájom POS terminálov za obdobie december 2022 01.02.2023 10.01.2023 20,00 EUR PP Prenájom POS terminálov za obdobie december 2022
1584934991 Booking.com B.V. Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.12.2022 - 31.12.2022 01.02.2023 10.01.2023 196,24 EUR PP Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.12.2022 - 31.12.2022
22/12/03 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 01.02.2023 10.01.2023 137,21 EUR PP Nákup koláčov
2022028 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 01.02.2023 10.01.2023 60,00 EUR PP Nákup kávy
4200321234 Kofola a.s. Zmluvná pokuta podľa Dohody o ukončení Zmluvy o reklamnej spolupráci a Zmluvy o výpožičke 01.02.2023 10.01.2023 250,00 EUR PP Zmluvná pokuta podľa Dohody o ukončení Zmluvy o reklamnej spolupráci a Zmluvy o výpožičke
22024860 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 01.02.2023 10.01.2023 485,93 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
20220368 Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nákup pečiva 01.02.2023 10.01.2023 26,73 EUR PP Nákup pečiva
VFV20220982 Dašurie Račáková Servis výťahov za mesiac 11/2022 01.02.2023 10.01.2023 90,00 EUR PP Servis výťahov za mesiac 11/2022
220168 ALL-SIG,spol.s r.o. Oprava radiča CSS BR-02 Čs.armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. 01.02.2023 10.01.2023 720,00 EUR PP Oprava radiča CSS BR-02 Čs.armády - Banisko - OC TESCO v Brezne.
2532107071 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.12.2022) 01.02.2023 10.01.2023 480,40 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.12.2022)
2532107070 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (22.12.2022 a 27.12.2022) 01.02.2023 10.01.2023 1.031,94 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (22.12.2022 a 27.12.2022)
FV-87641/2022 Commander Sevices s.r.o. Remontáž systému-4ks.,Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-5ks.,Čítačka dallas čipov-4ks.,Piezo zvuk-5ks.,Security upgrade (1) Waypointy-5ks.,Aktivácia systému-5ks.,Aktivácia sim karty-5ks.,Montáž systému-5ks./DDHM/ 01.02.2023 10.01.2023 965,52 EUR PP Remontáž systému-4ks.,Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-5ks.,Čítačka dallas čipov-4ks.,Piezo zvuk-5ks.,Security upgrade (1) Waypointy-5ks.,Aktivácia systému-5ks.,Aktivácia sim karty-5ks.,Montáž systému-5ks./DDHM/
2022104 ČELLAS s.r.o. Materiál - ČELLAS s.r.o. - Vianočná ozdoba plast 4mm+potlač cca 25cm-20ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm+potlač cca 20cm-10ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm bez potlače cca 12cm-15ks. 01.02.2023 10.01.2023 304,20 EUR PP Materiál - ČELLAS s.r.o. - Vianočná ozdoba plast 4mm+potlač cca 25cm-20ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm+potlač cca 20cm-10ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm bez potlače cca 12cm-15ks.
2212121685 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2023 01.02.2023 10.01.2023 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2023
212190 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (28.12.2022) 01.02.2023 10.01.2023 82,32 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (28.12.2022)
10220517 KAME s.r.o. Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Dem.a mont.os-2x. 01.02.2023 10.01.2023 58,04 EUR PP Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Dem.a mont.os-2x.
10220487 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Čistenie disku-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Duša 155/165-14/KI1430-1ks. 01.02.2023 10.01.2023 51,67 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Čistenie disku-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Duša 155/165-14/KI1430-1ks.
10220464 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 150G-1ks. 01.02.2023 10.01.2023 83,99 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 150G-1ks.
10220508 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Vyváženie-2x.,... 01.02.2023 10.01.2023 278,17 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Vyváženie-2x.,...
10220537 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 295/80R 22,5 HR4/MATADOR-4ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-4x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks. 01.02.2023 10.01.2023 2.053,58 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 295/80R 22,5 HR4/MATADOR-4ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-4x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks.
6812917647 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2023 do 31.12.2023 01.02.2023 10.01.2023 272,97 EUR PP Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2023 do 31.12.2023
5190053318 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2023 do 31.12.2023 01.02.2023 10.01.2023 100,00 EUR PP Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2023 do 31.12.2023
20220045 Koncerty pre deti, s.r.o. Zabezpečenie Mukulášskeho programu dňa 6.12.2022 v Brezne. 01.02.2023 10.01.2023 450,00 EUR PP Zabezpečenie Mukulášskeho programu dňa 6.12.2022 v Brezne.
220102471 LEMI BB s.r.o. Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP 01.02.2023 10.01.2023 83,52 EUR PP Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP
1220220082 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 11/2022 01.02.2023 10.01.2023 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 11/2022
9822044281 Up Déjeuner, s. r. o. Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - november 2022 01.02.2023 09.01.2023 16,58 EUR PP Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - november 2022
2210144444 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 14.02.2023 05.01.2023 103,89 EUR PP Nákup zeleniny
20220287 Profichem s.r.o. Materiál - Profichem s.r.o.- Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. 01.02.2023 05.01.2023 171,00 EUR PP Materiál - Profichem s.r.o.- Zmesná chemikália RS210 25l-1ks.
20220288 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-441,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-2ks., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. 01.02.2023 05.01.2023 660,06 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-441,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-2ks., Tester sada na meranie cl a ph-4ks.
20221255 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4348,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1942,000ks., Servisný poplatok-1ks (stav počítadla k 29.11.2022: ČB-A4/32315,00str.,A3/1216,00str.,FB-A4/14358,00str.,A3/268,00str.) 01.02.2023 05.01.2023 318,90 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4348,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1942,000ks., Servisný poplatok-1ks (stav počítadla k 29.11.2022: ČB-A4/32315,00str.,A3/1216,00str.,FB-A4/14358,00str.,A3/268,00str.)
8403158423 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 01.02.2023 05.01.2023 2.554,76 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
222800292 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 32,340t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 129,960t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,320t. 01.02.2023 05.01.2023 1.250,42 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 32,340t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 129,960t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,320t.
22541 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS 01.02.2023 05.01.2023 1.909,08 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS
10220892 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 01.02.2023 05.01.2023 1.005,53 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
2202000483 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2022 01.02.2023 05.01.2023 130,18 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2022
2202000443 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2022 01.02.2023 05.01.2023 130,18 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2022
222120231 Asseco Solutions, a.s. Služba BG za obdobie 1.12.2022- 31.12.2022 01.02.2023 05.01.2023 376,67 EUR PP Služba BG za obdobie 1.12.2022- 31.12.2022
122270849 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 01.02.2023 05.01.2023 332,34 EUR PP Nákup potravín
122262529 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 01.02.2023 05.01.2023 589,72 EUR PP Nákup potravín
122264917 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 01.02.2023 05.01.2023 237,83 EUR PP Nákup potravín
22/11/18 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 01.02.2023 05.01.2023 197,02 EUR PP Nákup koláčov
Fa20220572 EORBIS s. r. o. Kontrola hasiacich prístrojov a hasiace prístroje s príslušenstvom/OTE/ 01.02.2023 05.01.2023 921,11 EUR PP Kontrola hasiacich prístrojov a hasiace prístroje s príslušenstvom/OTE/
4200324113 Kofola a.s. Nákup nápojov 01.02.2023 05.01.2023 119,05 EUR PP Nákup nápojov
2210149989 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 01.02.2023 05.01.2023 247,11 EUR PP Nákup zeleniny
2210142946 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 01.02.2023 05.01.2023 143,79 EUR PP Nákup zeleniny
2210144443 LUNYS, s.r.o. Nákup ovocia 01.02.2023 05.01.2023 3,40 EUR PP Nákup ovocia
2210147567 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 01.02.2023 05.01.2023 93,57 EUR PP Nákup zeleniny
2210146228 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 01.02.2023 05.01.2023 148,00 EUR PP Nákup zeleniny
22023396 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 01.02.2023 05.01.2023 892,26 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
22024194 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 01.02.2023 05.01.2023 578,00 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
202211097 Mýval s.r.o. Pranie, žehlenie a šitie za mesiac november 2022 01.02.2023 05.01.2023 705,10 EUR PP Pranie, žehlenie a šitie za mesiac november 2022
221234 SEGAS LG, s.r.o. Nákup spotrebného materiálu - čistiace prostriedky 01.02.2023 05.01.2023 975,77 EUR PP Nákup spotrebného materiálu - čistiace prostriedky
221283 SEGAS LG, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov 01.02.2023 05.01.2023 262,72 EUR PP Nákup čistiacich prostriedkov
2221123700 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.10.2022 do 31.12.2022 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier 01.02.2023 05.01.2023 147,26 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.10.2022 do 31.12.2022 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier
9920220948 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 01.02.2023 05.01.2023 149,66 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
220166 ALL-SIG,spol.s r.o. Prekládka signalizačného stožiara, úprava CSS na križ. Čsl.Armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. 01.02.2023 05.01.2023 794,72 EUR PP Prekládka signalizačného stožiara, úprava CSS na križ. Čsl.Armády - Banisko - OC TESCO v Brezne.
22107 ART Brezno, s.r.o. WC lístky - 1500 ks 01.02.2023 05.01.2023 129,00 EUR PP WC lístky - 1500 ks
221021 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál 01.02.2023 05.01.2023 591,10 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál
220988 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál 01.02.2023 05.01.2023 323,83 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál
Fa20220609 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 01.02.2023 05.01.2023 581,18 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
Fa20220632 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier 01.02.2023 05.01.2023 117,49 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier
Fa20220669 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier 01.02.2023 05.01.2023 698,67 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier
202211002 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-72ks. 01.02.2023 05.01.2023 190,15 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-72ks.
1220220080 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 01.02.2023 05.01.2023 145,76 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1220220081 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 01.02.2023 05.01.2023 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1220220083 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 01.02.2023 05.01.2023 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022
1220220084 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2022-30.11.2022 01.02.2023 05.01.2023 1.165,09 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2022-30.11.2022
22358 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. 01.02.2023 05.01.2023 37,92 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks.
2022100084 NetSpace s.r.o. Pripojenie optického internetu pre Technické služby Brezno 01.02.2023 04.01.2023 468,76 EUR PP Pripojenie optického internetu pre Technické služby Brezno
6220735688 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022 01.02.2023 04.01.2023 145,35 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022
8707842424 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 01.02.2023 04.01.2023 1.451,50 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8707842314 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 01.02.2023 04.01.2023 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
17012023 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Online odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2022" - 1 osoba - 17. január 2023 01.02.2023 04.01.2023 41,00 EUR PP Online odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2022" - 1 osoba - 17. január 2023
122256644 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 01.02.2023 04.01.2023 542,32 EUR PP Nákup potravín
122258973 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 01.02.2023 04.01.2023 521,58 EUR PP Nákup potravín
4200322184 Kofola a.s. Nákup nápojov 01.02.2023 04.01.2023 172,26 EUR PP Nákup nápojov
2210140894 LUNYS, s.r.o. Nákup zemiakov 01.02.2023 04.01.2023 47,50 EUR PP Nákup zemiakov
2210138827 LUNYS, s.r.o. Nákup ovocia a zeleniny 01.02.2023 04.01.2023 92,12 EUR PP Nákup ovocia a zeleniny
22022665 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 01.02.2023 04.01.2023 566,10 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
0/0(023)0026/019259 METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup alkoholu a spotrebného materiálu 01.02.2023 04.01.2023 488,01 EUR PP Nákup alkoholu a spotrebného materiálu
F142200159 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 01.02.2023 04.01.2023 289,00 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
F142200163 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 01.02.2023 04.01.2023 167,64 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
3815221812 BESTRENT s. r. o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Atletická dráha 01.02.2023 04.01.2023 145,20 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Atletická dráha
2221123853 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu: nechránené diela 10.03.2023 03.01.2023 60,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu: nechránené diela
0648274041 Okresný súd Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - Martin Horniak - M - podlahy /FVT-2019-103-0000247,-315/ 14.02.2023 03.01.2023 16,50 EUR PP Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - Martin Horniak - M - podlahy /FVT-2019-103-0000247,-315/
2022524 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2022 01.02.2023 03.01.2023 1.938,09 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2022
122056468 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1856 ks 01.02.2023 03.01.2023 8.904,35 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1856 ks
2220082072 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 01.02.2023 03.01.2023 2.229,88 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
2220082073 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 01.02.2023 03.01.2023 12.226,16 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
2220082074 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 01.02.2023 03.01.2023 724,47 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
2220082075 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier 01.02.2023 03.01.2023 1.634,06 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier
2022/010 GT Finance s. r. o. Organizačné zabezpečenie športového turnaja BRAMAC Cup 2022 01.02.2023 03.01.2023 200,00 EUR PP Organizačné zabezpečenie športového turnaja BRAMAC Cup 2022
1220220079 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022, Preddavok na prevádzkové náklady 01.02.2023 03.01.2023 1.001,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022, Preddavok na prevádzkové náklady
1220220085 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 01.02.2023 03.01.2023 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
2204200066 Metrostav DS a.s. Stavebné práce - "Asfaltová komunikácia Brezno, ulica Budovateľská" za mesiac november 2022 01.02.2023 03.01.2023 30.110,00 EUR PP Stavebné práce - "Asfaltová komunikácia Brezno, ulica Budovateľská" za mesiac november 2022
2210805 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Školenie prvej pomoci zo dňa 11.11.2022-13os. 01.02.2023 03.01.2023 195,00 EUR PP Školenie prvej pomoci zo dňa 11.11.2022-13os.
1583948804 Booking.com B.V. Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.11.2022 - 30.11.2022 01.02.2023 02.01.2023 403,22 EUR PP Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.11.2022 - 30.11.2022
412225795 GGFS s.r.o. Provízia za el. strav. poukážok - 12/2022 01.02.2023 31.12.2022 0,68 EUR PP Provízia za el. strav. poukážok - 12/2022
3815221811 BESTRENT s. r. o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Trhovisko 01.02.2023 31.12.2022 169,20 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Trhovisko
3815221811 BESTRENT s. r. o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:3815221811 - z dôvodu nesprávneho vystavenia faktúry za mesiac december 2022, nakoľko objednávka bola ukončená v novembri 2022 01.02.2023 31.12.2022 169,20 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:3815221811 - z dôvodu nesprávneho vystavenia faktúry za mesiac december 2022, nakoľko objednávka bola ukončená v novembri 2022
22603992 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.11.2022-30.11.2022 01.02.2023 30.12.2022 3.603,90 EUR PP PHM - Petroltrans -16.11.2022-30.11.2022
FV22/192 RDB GROUP s.r.o Triedenie zeminy zariadením Terrex na požadované frakcie 0-32, 33-128 01.02.2023 30.12.2022 2.890,20 EUR PP Triedenie zeminy zariadením Terrex na požadované frakcie 0-32, 33-128
122058360 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 200 ks 01.02.2023 30.12.2022 959,52 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 200 ks
10220891 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 01.02.2023 30.12.2022 73,45 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
122251437 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 01.02.2023 30.12.2022 302,55 EUR PP Nákup potravín
22/11/10 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup zákuskov 01.02.2023 30.12.2022 92,88 EUR PP Nákup zákuskov
22/11/02 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup zákuskov 01.02.2023 30.12.2022 300,40 EUR PP Nákup zákuskov
2022054 DS Machines s. r. o. Príslušenstvo k robotu Alba RE22 01.02.2023 30.12.2022 170,00 EUR PP Príslušenstvo k robotu Alba RE22
2022006 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy, čokolády a vybavenia 01.02.2023 30.12.2022 647,97 EUR PP Nákup kávy, čokolády a vybavenia
20220381 Ján Roštár Nákup vajec 01.02.2023 30.12.2022 151,20 EUR PP Nákup vajec
4200320114 Kofola a.s. Nákup nápojov 01.02.2023 30.12.2022 460,55 EUR PP Nákup nápojov
4200318491 Kofola a.s. Nákup nápojov 01.02.2023 30.12.2022 402,48 EUR PP Nákup nápojov
4200321567 Kofola a.s. Nákup nápojov 01.02.2023 30.12.2022 87,98 EUR PP Nákup nápojov
4200321570 Kofola a.s. Nákup nápojov 01.02.2023 30.12.2022 114,81 EUR PP Nákup nápojov
2210137418 LUNYS, s.r.o. Nákup ovocia a zeleniny 01.02.2023 30.12.2022 166,02 EUR PP Nákup ovocia a zeleniny
0/0(023)0024/027794 METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup alkoholu a spotrebného materiálu 01.02.2023 30.12.2022 205,61 EUR PP Nákup alkoholu a spotrebného materiálu
202210074 Mýval s.r.o. Pranie a žehlenie za mesiac október 2022 01.02.2023 30.12.2022 917,99 EUR PP Pranie a žehlenie za mesiac október 2022
2201835 Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR Inzercia na plagátoch KM Brezno 01.02.2023 30.12.2022 300,00 EUR PP Inzercia na plagátoch KM Brezno
221114 SEGAS LG, s.r.o. Nákup spotreho materiálu 01.02.2023 30.12.2022 421,56 EUR PP Nákup spotreho materiálu
221099 SEGAS LG, s.r.o. Nákup spotrebného materiálu /OTE/ 01.02.2023 30.12.2022 365,16 EUR PP Nákup spotrebného materiálu /OTE/
8707843332 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ 01.02.2023 30.12.2022 12.350,23 EUR PP Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/
2532107068 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (18.12.2022) 01.02.2023 30.12.2022 46,45 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (18.12.2022)
2532107069 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (18.12.2022) 01.02.2023 30.12.2022 117,01 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (18.12.2022)
2532107067 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šialená noc (10.12.2022) 01.02.2023 30.12.2022 23,52 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šialená noc (10.12.2022)
FVT-2022-120-000241 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2022 01.02.2023 30.12.2022 174,35 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2022
FVS-2022-110-000254 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 01.02.2023 30.12.2022 168,54 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022
FVS-2022-110-000272 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 - 0,50 hod. - Hotel Ďumbier 01.02.2023 30.12.2022 20,00 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 - 0,50 hod. - Hotel Ďumbier
2220081795 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2022 01.02.2023 30.12.2022 11.126,92 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2022
2212072 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fabelmanovci ( 09.12.2022) 01.02.2023 30.12.2022 14,70 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fabelmanovci ( 09.12.2022)
202210008 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-144ks. 01.02.2023 30.12.2022 404,30 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-144ks.
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2022 do 30.03.2023 01.02.2023 30.12.2022 1.647,75 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2022 do 30.03.2023
220102238 LEMI BB s.r.o. Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP 01.02.2023 30.12.2022 3.269,37 EUR PP Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2022 01.02.2023 30.12.2022 404,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2022
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 10/2022 01.02.2023 30.12.2022 170,00 EUR PP Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 10/2022
220100610 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 16,7700 t. 01.02.2023 30.12.2022 1.324,83 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 16,7700 t.
220100548 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 21,8000 t 01.02.2023 30.12.2022 1.701,71 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 21,8000 t
1/2022 Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 26.11.2022 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok. 01.02.2023 30.12.2022 250,00 EUR PP Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 26.11.2022 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok.
220042 Mynto PLUS s.r.o. Divadelné predstavenie dňa 25.11.2022 /Ondrejsky jarmok/ 01.02.2023 30.12.2022 200,00 EUR PP Divadelné predstavenie dňa 25.11.2022 /Ondrejsky jarmok/
2201141 RBLD s.r.o. Nástenné svietidlo LED 20,5W 3000K 950lm 14 IP65,220-240V, DALI-15ks/ KT zdroj 41 08.2.0-7.6/ 01.02.2023 29.12.2022 9.171,00 EUR PP Nástenné svietidlo LED 20,5W 3000K 950lm 14 IP65,220-240V, DALI-15ks/ KT zdroj 41 08.2.0-7.6/
2221123592 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123592 - z dôvodu zmeny dátumu trvania 01.02.2023 29.12.2022 105,84 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123592 - z dôvodu zmeny dátumu trvania
2221123853 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu zrušenia podujatia 01.02.2023 29.12.2022 60,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu zrušenia podujatia
FVT-2022-120-000237 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Server Fujitsu PRIMERGY TX1310M5,E3-2356G 6C/12T..-1 ks / KT zdroj 41 04.5.1-4.1/ 01.02.2023 29.12.2022 2.016,00 EUR PP Server Fujitsu PRIMERGY TX1310M5,E3-2356G 6C/12T..-1 ks / KT zdroj 41 04.5.1-4.1/
20224472 AKUOS, s. r. o. Prenájom POS terminálov za obdobie november 2022 28.12.2022 22.12.2022 20,00 EUR PP Prenájom POS terminálov za obdobie november 2022
22094 ART Brezno, s.r.o. Výroba tabuliek na ovocné stromy" 28.12.2022 22.12.2022 100,00 EUR PP Výroba tabuliek na ovocné stromy"
22vf00929 B.R.W. s.r.o. Nákup piva 28.12.2022 22.12.2022 92,76 EUR PP Nákup piva
3815221664 BESTRENT s. r. o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Trhovisko 28.12.2022 22.12.2022 169,20 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Trhovisko
3815221665 BESTRENT s. r. o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Atletická dráha 28.12.2022 22.12.2022 145,20 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Atletická dráha
FV-82137/2022 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2022 28.12.2022 22.12.2022 312,04 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2022
220905 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál 28.12.2022 22.12.2022 5.716,87 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál
2220046928 Energie2, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2220046928 - z dôvodu vyúčtovania elektriny na odbernom mieste č. EIC:24ZSS1209878000V, M.R.Štefánika 10 28.12.2022 22.12.2022 289,98 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2220046928 - z dôvodu vyúčtovania elektriny na odbernom mieste č. EIC:24ZSS1209878000V, M.R.Štefánika 10
2220044580 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny júl 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 28.12.2022 22.12.2022 518,52 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny júl 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
2220046928 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina júl 2022 28.12.2022 22.12.2022 6.522,47 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina júl 2022
Fa20220660 EORBIS s. r. o. Služby v objekte Zimný štadión Brezno 28.12.2022 22.12.2022 3.238,74 EUR PP Služby v objekte Zimný štadión Brezno
FVT-2022-790-001211 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. 28.12.2022 22.12.2022 215,80 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks.
20220405 Ján Roštár Nákup vajec 28.12.2022 22.12.2022 129,60 EUR PP Nákup vajec
2210135847 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny a ovocia 28.12.2022 22.12.2022 303,19 EUR PP Nákup zeleniny a ovocia
22320 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-24,200t 28.12.2022 22.12.2022 671,00 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-24,200t
22013 Pavol Medveď Práce s autožeriavom dňa 22.11.2022/prekladanie nadstavby. 28.12.2022 22.12.2022 117,60 EUR PP Práce s autožeriavom dňa 22.11.2022/prekladanie nadstavby.
220100537 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 43,8000 t 28.12.2022 22.12.2022 3.419,03 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 43,8000 t
2210745 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2022 28.12.2022 22.12.2022 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2022
20220353 Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nákup pečiva 28.12.2022 22.12.2022 33,75 EUR PP Nákup pečiva
20220338 Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nákup pečiva 28.12.2022 22.12.2022 44,55 EUR PP Nákup pečiva
20221111 Quattro Fratelli, s.r.o. Nákup kancelárskych potrieb a tlač poukážok 28.12.2022 22.12.2022 256,59 EUR PP Nákup kancelárskych potrieb a tlač poukážok
VFV20220912 Dašurie Račáková Servis výťahov za mesiac 10/2022 28.12.2022 22.12.2022 90,00 EUR PP Servis výťahov za mesiac 10/2022
2022238 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. 28.12.2022 22.12.2022 174,15 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor.
8318360377 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2022 28.12.2022 22.12.2022 124,53 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2022
8318416780 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 28.12.2022 22.12.2022 6,00 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
2221123853 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 17.12.2022 do 17.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Koncerty námestie-muzikálová rozprávka Snehulienka",od 22.12.2022 do .... 28.12.2022 22.12.2022 180,00 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 17.12.2022 do 17.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Koncerty námestie-muzikálová rozprávka Snehulienka",od 22.12.2022 do ....
2221123592 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.12.2022 do 06.01.2023 Námestie gen.M.R.Štefánika, Brezno "Hudba reprodukovaná v areáli pravidelne opakovaných podujatí" 28.12.2022 22.12.2022 376,32 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.12.2022 do 06.01.2023 Námestie gen.M.R.Štefánika, Brezno "Hudba reprodukovaná v areáli pravidelne opakovaných podujatí"
2221123897 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.12.2022 do 04.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Mikuláš-ihrisko na Mazorníkove", od 06.12.2022 do 06.12.2022 "Mikuláš" 28.12.2022 22.12.2022 81,60 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.12.2022 do 04.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Mikuláš-ihrisko na Mazorníkove", od 06.12.2022 do 06.12.2022 "Mikuláš"
2221281845 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 28.12.2022 22.12.2022 2.096,92 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022
2221283898 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2022 do 30.11.2022 28.12.2022 22.12.2022 2.491,95 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2022 do 30.11.2022
2221281846 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 28.12.2022 22.12.2022 1.991,41 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022
2022427 Technické služby Valaská Prečistenie kanalizácie, odpadového potrubia - verejné WC 28.12.2022 22.12.2022 397,20 EUR PP Prečistenie kanalizácie, odpadového potrubia - verejné WC