Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1221628 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie kladiva kombi 8kg SDSmax-0,5hod., Požičanie predĺženia pre SDSmax 700mm-1ks., Požičanie vrtáka SDSmax 52x450-1ks.,Požičanie čističa vysokotlakového PROFI-0,5 hod. | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 45,50 EUR | PP | Požičanie kladiva kombi 8kg SDSmax-0,5hod., Požičanie predĺženia pre SDSmax 700mm-1ks., Požičanie vrtáka SDSmax 52x450-1ks.,Požičanie čističa vysokotlakového PROFI-0,5 hod. |
209012 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VITAJ DOMA, BRATE! (03.09.2022) | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 45,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VITAJ DOMA, BRATE! (03.09.2022) |
209164 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO (17.09.2022) | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 59,98 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO (17.09.2022) |
10/2022 | Juraj Kvietok | Oprava motora, repas hlavy, výmena oleja motora | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 1.326,25 EUR | PP | Oprava motora, repas hlavy, výmena oleja motora |
10220527 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-4x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL100G-2ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL200G-1ks.,Rad.záplata ocelová 533-1ks.,Sulfix-1ks.,.... | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 622,73 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-4x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL100G-2ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL200G-1ks.,Rad.záplata ocelová 533-1ks.,Sulfix-1ks.,.... |
38/2022 | Miroslav Pacera - AUTO PULZ | Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 180,00 EUR | PP | Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno |
2210810 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2022 | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2022 |
2210811 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2022 | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 10,50 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2022 |
122268719 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 14.02.2023 | 19.01.2023 | 589,92 EUR | PP | Nákup potravín |
20230017 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Čerpadlo paliva MT-1ks. | 14.02.2023 | 18.01.2023 | 452,28 EUR | hotovosť | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Čerpadlo paliva MT-1ks. |
16122022 | Veronika Švantnerová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ľadové mestečko - moderovanie - v dňoch: 16.12.2022, 23.12.2022, 29.12.2022, 5.1.2023, 6.1.2023, 7.1.2023 | 01.02.2023 | 18.01.2023 | 600,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ľadové mestečko - moderovanie - v dňoch: 16.12.2022, 23.12.2022, 29.12.2022, 5.1.2023, 6.1.2023, 7.1.2023 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 11/2022 | 01.02.2023 | 18.01.2023 | 278,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 11/2022 |
0/0(023)0091/001360 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup kancelárskych potrieb, alkoholu a doplnkového tovaru | 14.02.2023 | 17.01.2023 | 316,89 EUR | hotovosť | Nákup kancelárskych potrieb, alkoholu a doplnkového tovaru |
2023001 | Lýdia Deglovič s. r. o. | Koncertné vystúpenie pop-operného tria GIOIA dňa 01.01.2023. | 14.02.2023 | 16.01.2023 | 2.500,00 EUR | PP | Koncertné vystúpenie pop-operného tria GIOIA dňa 01.01.2023. |
2022007 | Pyrotechna s. r. o. | Zábavná pyrotechnika KAT2 a KAT3: Ohňostroj dňa 1.1.2023 | 01.02.2023 | 16.01.2023 | 1.700,00 EUR | PP | Zábavná pyrotechnika KAT2 a KAT3: Ohňostroj dňa 1.1.2023 |
VF2022008 | COMCO SLOVAKIA, s.r.o. | Očistenie a náter žľabov na budove hotel Ďumbier-115bm., Montáž a demontáž zvodov na budove hotel Ďumbier-60bm. | 01.02.2023 | 11.01.2023 | 856,00 EUR | PP | Očistenie a náter žľabov na budove hotel Ďumbier-115bm., Montáž a demontáž zvodov na budove hotel Ďumbier-60bm. |
632016277 | LESY Slovenskej republiky, š.p. organizačná zložka OZ Horehronie | Sadenice voľ.Buk lesný 1.trieda-90000ks. | 01.02.2023 | 11.01.2023 | 9.900,00 EUR | PP | Sadenice voľ.Buk lesný 1.trieda-90000ks. |
F142200173 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.03.2023 | 10.01.2023 | 16,93 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily - vrátené na BU dňa 10.01.2023 |
5709950399 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 426,22 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2022 |
01012023 | Peter Pribilinec | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Novoročný koncert - kapela Kosa na kameň - 01.01.2023 od 15:30 hod. - do 16:45 hod. - námestie | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 1.000,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Novoročný koncert - kapela Kosa na kameň - 01.01.2023 od 15:30 hod. - do 16:45 hod. - námestie |
22604260 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.12.2022-15.12.2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 4.609,04 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.12.2022-15.12.2022 |
22060024 | Saba ClickPark s.r.o. | Materiál - Saba ClickPark s.r.o.- Kotúč do parkovacích automatov Stelio- 10ks | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 680,00 EUR | PP | Materiál - Saba ClickPark s.r.o.- Kotúč do parkovacích automatov Stelio- 10ks |
20223150 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 174,43 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
10221016 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 32,51 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
13 | Základná škola s materskou školou | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 226,55 EUR | PP | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
220100008 | ZuMaro, s. r. o. | Odstránenie rodinného domu na ulici SNP 11, miestnej časti Brezno Bujakovo. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 9.700,00 EUR | PP | Odstránenie rodinného domu na ulici SNP 11, miestnej časti Brezno Bujakovo. |
20230323 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie december 2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 20,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie december 2022 |
1584934991 | Booking.com B.V. | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.12.2022 - 31.12.2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 196,24 EUR | PP | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.12.2022 - 31.12.2022 |
22/12/03 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 137,21 EUR | PP | Nákup koláčov |
2022028 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 60,00 EUR | PP | Nákup kávy |
4200321234 | Kofola a.s. | Zmluvná pokuta podľa Dohody o ukončení Zmluvy o reklamnej spolupráci a Zmluvy o výpožičke | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 250,00 EUR | PP | Zmluvná pokuta podľa Dohody o ukončení Zmluvy o reklamnej spolupráci a Zmluvy o výpožičke |
22024860 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 485,93 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
20220368 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 26,73 EUR | PP | Nákup pečiva |
VFV20220982 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 11/2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 11/2022 |
220168 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Oprava radiča CSS BR-02 Čs.armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 720,00 EUR | PP | Oprava radiča CSS BR-02 Čs.armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. |
2532107071 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.12.2022) | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 480,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.12.2022) |
2532107070 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (22.12.2022 a 27.12.2022) | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 1.031,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (22.12.2022 a 27.12.2022) |
FV-87641/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž systému-4ks.,Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-5ks.,Čítačka dallas čipov-4ks.,Piezo zvuk-5ks.,Security upgrade (1) Waypointy-5ks.,Aktivácia systému-5ks.,Aktivácia sim karty-5ks.,Montáž systému-5ks./DDHM/ | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 965,52 EUR | PP | Remontáž systému-4ks.,Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-5ks.,Čítačka dallas čipov-4ks.,Piezo zvuk-5ks.,Security upgrade (1) Waypointy-5ks.,Aktivácia systému-5ks.,Aktivácia sim karty-5ks.,Montáž systému-5ks./DDHM/ |
2022104 | ČELLAS s.r.o. | Materiál - ČELLAS s.r.o. - Vianočná ozdoba plast 4mm+potlač cca 25cm-20ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm+potlač cca 20cm-10ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm bez potlače cca 12cm-15ks. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 304,20 EUR | PP | Materiál - ČELLAS s.r.o. - Vianočná ozdoba plast 4mm+potlač cca 25cm-20ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm+potlač cca 20cm-10ks.,Vianočná ozdoba plast 2mm bez potlače cca 12cm-15ks. |
2212121685 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2023 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2023 |
212190 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (28.12.2022) | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 82,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (28.12.2022) |
10220517 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Dem.a mont.os-2x. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 58,04 EUR | PP | Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Dem.a mont.os-2x. |
10220487 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Čistenie disku-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Duša 155/165-14/KI1430-1ks. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 51,67 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Čistenie disku-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Duša 155/165-14/KI1430-1ks. |
10220464 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 150G-1ks. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 83,99 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 150G-1ks. |
10220508 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Vyváženie-2x.,... | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 278,17 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Vyváženie-2x.,... |
10220537 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 295/80R 22,5 HR4/MATADOR-4ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-4x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 2.053,58 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 295/80R 22,5 HR4/MATADOR-4ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-4x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Držiak na predĺženie-1ks. |
6812917647 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2023 do 31.12.2023 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 272,97 EUR | PP | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
5190053318 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2023 do 31.12.2023 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 100,00 EUR | PP | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
20220045 | Koncerty pre deti, s.r.o. | Zabezpečenie Mukulášskeho programu dňa 6.12.2022 v Brezne. | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 450,00 EUR | PP | Zabezpečenie Mukulášskeho programu dňa 6.12.2022 v Brezne. |
220102471 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 83,52 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
1220220082 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2022 | 01.02.2023 | 10.01.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2022 |
9822044281 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - november 2022 | 01.02.2023 | 09.01.2023 | 16,58 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - november 2022 |
2210144444 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 14.02.2023 | 05.01.2023 | 103,89 EUR | PP | Nákup zeleniny |
20220287 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o.- Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 171,00 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o.- Zmesná chemikália RS210 25l-1ks. |
20220288 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-441,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-2ks., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 660,06 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-441,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-2ks., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. |
20221255 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4348,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1942,000ks., Servisný poplatok-1ks (stav počítadla k 29.11.2022: ČB-A4/32315,00str.,A3/1216,00str.,FB-A4/14358,00str.,A3/268,00str.) | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 318,90 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4348,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1942,000ks., Servisný poplatok-1ks (stav počítadla k 29.11.2022: ČB-A4/32315,00str.,A3/1216,00str.,FB-A4/14358,00str.,A3/268,00str.) |
8403158423 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 2.554,76 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
222800292 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 32,340t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 129,960t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,320t. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 1.250,42 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 32,340t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 129,960t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,320t. |
22541 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 1.909,08 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
10220892 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 1.005,53 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2202000483 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 130,18 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2022 |
2202000443 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 130,18 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2022 |
222120231 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG za obdobie 1.12.2022- 31.12.2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 376,67 EUR | PP | Služba BG za obdobie 1.12.2022- 31.12.2022 |
122270849 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 332,34 EUR | PP | Nákup potravín |
122262529 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 589,72 EUR | PP | Nákup potravín |
122264917 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 237,83 EUR | PP | Nákup potravín |
22/11/18 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 197,02 EUR | PP | Nákup koláčov |
Fa20220572 | EORBIS s. r. o. | Kontrola hasiacich prístrojov a hasiace prístroje s príslušenstvom/OTE/ | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 921,11 EUR | PP | Kontrola hasiacich prístrojov a hasiace prístroje s príslušenstvom/OTE/ |
4200324113 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 119,05 EUR | PP | Nákup nápojov |
2210149989 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 247,11 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2210142946 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 143,79 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2210144443 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 3,40 EUR | PP | Nákup ovocia |
2210147567 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 93,57 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2210146228 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 148,00 EUR | PP | Nákup zeleniny |
22023396 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 892,26 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
22024194 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 578,00 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
202211097 | Mýval s.r.o. | Pranie, žehlenie a šitie za mesiac november 2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 705,10 EUR | PP | Pranie, žehlenie a šitie za mesiac november 2022 |
221234 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu - čistiace prostriedky | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 975,77 EUR | PP | Nákup spotrebného materiálu - čistiace prostriedky |
221283 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 262,72 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov |
2221123700 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.10.2022 do 31.12.2022 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 147,26 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.10.2022 do 31.12.2022 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier |
9920220948 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 149,66 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
220166 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Prekládka signalizačného stožiara, úprava CSS na križ. Čsl.Armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 794,72 EUR | PP | Prekládka signalizačného stožiara, úprava CSS na križ. Čsl.Armády - Banisko - OC TESCO v Brezne. |
22107 | ART Brezno, s.r.o. | WC lístky - 1500 ks | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 129,00 EUR | PP | WC lístky - 1500 ks |
221021 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 591,10 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
220988 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 323,83 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
Fa20220609 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 581,18 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
Fa20220632 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 117,49 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier |
Fa20220669 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 698,67 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier |
202211002 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-72ks. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 190,15 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-72ks. |
1220220080 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 145,76 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220220081 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220220083 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 |
1220220084 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2022-30.11.2022 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 1.165,09 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2022-30.11.2022 |
22358 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 37,92 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. |
2022100084 | NetSpace s.r.o. | Pripojenie optického internetu pre Technické služby Brezno | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 468,76 EUR | PP | Pripojenie optického internetu pre Technické služby Brezno |
6220735688 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022 | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2022 do 31.12.2022 |
8707842424 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 1.451,50 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8707842314 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
17012023 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2022" - 1 osoba - 17. január 2023 | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 41,00 EUR | PP | Online odborno-konzultačný seminár "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2022" - 1 osoba - 17. január 2023 |
122256644 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 542,32 EUR | PP | Nákup potravín |
122258973 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 521,58 EUR | PP | Nákup potravín |
4200322184 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 172,26 EUR | PP | Nákup nápojov |
2210140894 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zemiakov | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 47,50 EUR | PP | Nákup zemiakov |
2210138827 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 92,12 EUR | PP | Nákup ovocia a zeleniny |
22022665 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 566,10 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
0/0(023)0026/019259 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup alkoholu a spotrebného materiálu | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 488,01 EUR | PP | Nákup alkoholu a spotrebného materiálu |
F142200159 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 289,00 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
F142200163 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 167,64 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
3815221812 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Atletická dráha | 01.02.2023 | 04.01.2023 | 145,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Atletická dráha |
2221123853 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu: nechránené diela | 10.03.2023 | 03.01.2023 | 60,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu: nechránené diela |
0648274041 | Okresný súd | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - Martin Horniak - M - podlahy /FVT-2019-103-0000247,-315/ | 14.02.2023 | 03.01.2023 | 16,50 EUR | PP | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - Martin Horniak - M - podlahy /FVT-2019-103-0000247,-315/ |
2022524 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2022 | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 1.938,09 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2022 |
122056468 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1856 ks | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 8.904,35 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1856 ks |
2220082072 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 2.229,88 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
2220082073 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 12.226,16 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
2220082074 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 724,47 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
2220082075 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 1.634,06 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
2022/010 | GT Finance s. r. o. | Organizačné zabezpečenie športového turnaja BRAMAC Cup 2022 | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 200,00 EUR | PP | Organizačné zabezpečenie športového turnaja BRAMAC Cup 2022 |
1220220079 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022, Preddavok na prevádzkové náklady | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 1.001,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022, Preddavok na prevádzkové náklady |
1220220085 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
2204200066 | Metrostav DS a.s. | Stavebné práce - "Asfaltová komunikácia Brezno, ulica Budovateľská" za mesiac november 2022 | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 30.110,00 EUR | PP | Stavebné práce - "Asfaltová komunikácia Brezno, ulica Budovateľská" za mesiac november 2022 |
2210805 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Školenie prvej pomoci zo dňa 11.11.2022-13os. | 01.02.2023 | 03.01.2023 | 195,00 EUR | PP | Školenie prvej pomoci zo dňa 11.11.2022-13os. |
1583948804 | Booking.com B.V. | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.11.2022 - 30.11.2022 | 01.02.2023 | 02.01.2023 | 403,22 EUR | PP | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.11.2022 - 30.11.2022 |
412225795 | GGFS s.r.o. | Provízia za el. strav. poukážok - 12/2022 | 01.02.2023 | 31.12.2022 | 0,68 EUR | PP | Provízia za el. strav. poukážok - 12/2022 |
3815221811 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Trhovisko | 01.02.2023 | 31.12.2022 | 169,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 12/2022 - Trhovisko |
3815221811 | BESTRENT s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:3815221811 - z dôvodu nesprávneho vystavenia faktúry za mesiac december 2022, nakoľko objednávka bola ukončená v novembri 2022 | 01.02.2023 | 31.12.2022 | 169,20 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:3815221811 - z dôvodu nesprávneho vystavenia faktúry za mesiac december 2022, nakoľko objednávka bola ukončená v novembri 2022 |
22603992 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.11.2022-30.11.2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 3.603,90 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.11.2022-30.11.2022 |
FV22/192 | RDB GROUP s.r.o | Triedenie zeminy zariadením Terrex na požadované frakcie 0-32, 33-128 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 2.890,20 EUR | PP | Triedenie zeminy zariadením Terrex na požadované frakcie 0-32, 33-128 |
122058360 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 200 ks | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 959,52 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 200 ks |
10220891 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 73,45 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
122251437 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 302,55 EUR | PP | Nákup potravín |
22/11/10 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup zákuskov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 92,88 EUR | PP | Nákup zákuskov |
22/11/02 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup zákuskov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 300,40 EUR | PP | Nákup zákuskov |
2022054 | DS Machines s. r. o. | Príslušenstvo k robotu Alba RE22 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 170,00 EUR | PP | Príslušenstvo k robotu Alba RE22 |
2022006 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy, čokolády a vybavenia | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 647,97 EUR | PP | Nákup kávy, čokolády a vybavenia |
20220381 | Ján Roštár | Nákup vajec | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 151,20 EUR | PP | Nákup vajec |
4200320114 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 460,55 EUR | PP | Nákup nápojov |
4200318491 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 402,48 EUR | PP | Nákup nápojov |
4200321567 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 87,98 EUR | PP | Nákup nápojov |
4200321570 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 114,81 EUR | PP | Nákup nápojov |
2210137418 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 166,02 EUR | PP | Nákup ovocia a zeleniny |
0/0(023)0024/027794 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup alkoholu a spotrebného materiálu | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 205,61 EUR | PP | Nákup alkoholu a spotrebného materiálu |
202210074 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie za mesiac október 2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 917,99 EUR | PP | Pranie a žehlenie za mesiac október 2022 |
2201835 | Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR | Inzercia na plagátoch KM Brezno | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 300,00 EUR | PP | Inzercia na plagátoch KM Brezno |
221114 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotreho materiálu | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 421,56 EUR | PP | Nákup spotreho materiálu |
221099 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu /OTE/ | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 365,16 EUR | PP | Nákup spotrebného materiálu /OTE/ |
8707843332 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 12.350,23 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ |
2532107068 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (18.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 46,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (18.12.2022) |
2532107069 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (18.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 117,01 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočný príbeh (18.12.2022) |
2532107067 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šialená noc (10.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 23,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šialená noc (10.12.2022) |
FVT-2022-120-000241 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 174,35 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2022 |
FVS-2022-110-000254 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 168,54 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 |
FVS-2022-110-000272 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 - 0,50 hod. - Hotel Ďumbier | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 20,00 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2022-30.11.2022 - 0,50 hod. - Hotel Ďumbier |
2220081795 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 11.126,92 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2022 |
2212072 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fabelmanovci ( 09.12.2022) | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fabelmanovci ( 09.12.2022) |
202210008 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-144ks. | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 404,30 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- DBT CH.25/40-144ks. |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2022 do 30.03.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 1.647,75 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2022 do 30.03.2023 |
220102238 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 3.269,37 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 404,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2022 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 10/2022 | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 170,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 10/2022 |
220100610 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 16,7700 t. | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 1.324,83 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 16,7700 t. |
220100548 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 21,8000 t | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 1.701,71 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 21,8000 t |
1/2022 | Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 26.11.2022 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok. | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 250,00 EUR | PP | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 26.11.2022 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok. |
220042 | Mynto PLUS s.r.o. | Divadelné predstavenie dňa 25.11.2022 /Ondrejsky jarmok/ | 01.02.2023 | 30.12.2022 | 200,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie dňa 25.11.2022 /Ondrejsky jarmok/ |
2201141 | RBLD s.r.o. | Nástenné svietidlo LED 20,5W 3000K 950lm 14 IP65,220-240V, DALI-15ks/ KT zdroj 41 08.2.0-7.6/ | 01.02.2023 | 29.12.2022 | 9.171,00 EUR | PP | Nástenné svietidlo LED 20,5W 3000K 950lm 14 IP65,220-240V, DALI-15ks/ KT zdroj 41 08.2.0-7.6/ |
2221123592 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123592 - z dôvodu zmeny dátumu trvania | 01.02.2023 | 29.12.2022 | 105,84 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123592 - z dôvodu zmeny dátumu trvania |
2221123853 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu zrušenia podujatia | 01.02.2023 | 29.12.2022 | 60,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221123853 - z dôvodu zrušenia podujatia |
FVT-2022-120-000237 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Server Fujitsu PRIMERGY TX1310M5,E3-2356G 6C/12T..-1 ks / KT zdroj 41 04.5.1-4.1/ | 01.02.2023 | 29.12.2022 | 2.016,00 EUR | PP | Server Fujitsu PRIMERGY TX1310M5,E3-2356G 6C/12T..-1 ks / KT zdroj 41 04.5.1-4.1/ |
20224472 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie november 2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 20,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie november 2022 |
22094 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba tabuliek na ovocné stromy" | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 100,00 EUR | PP | Výroba tabuliek na ovocné stromy" |
22vf00929 | B.R.W. s.r.o. | Nákup piva | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 92,76 EUR | PP | Nákup piva |
3815221664 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Trhovisko | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 169,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Trhovisko |
3815221665 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Atletická dráha | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 145,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2022 - Atletická dráha |
FV-82137/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 312,04 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - november 2022 |
220905 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 5.716,87 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
2220046928 | Energie2, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2220046928 - z dôvodu vyúčtovania elektriny na odbernom mieste č. EIC:24ZSS1209878000V, M.R.Štefánika 10 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 289,98 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2220046928 - z dôvodu vyúčtovania elektriny na odbernom mieste č. EIC:24ZSS1209878000V, M.R.Štefánika 10 |
2220044580 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny júl 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 518,52 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny júl 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
2220046928 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina júl 2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 6.522,47 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina júl 2022 |
Fa20220660 | EORBIS s. r. o. | Služby v objekte Zimný štadión Brezno | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 3.238,74 EUR | PP | Služby v objekte Zimný štadión Brezno |
FVT-2022-790-001211 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 215,80 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. |
20220405 | Ján Roštár | Nákup vajec | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 129,60 EUR | PP | Nákup vajec |
2210135847 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny a ovocia | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 303,19 EUR | PP | Nákup zeleniny a ovocia |
22320 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-24,200t | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 671,00 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-24,200t |
22013 | Pavol Medveď | Práce s autožeriavom dňa 22.11.2022/prekladanie nadstavby. | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 117,60 EUR | PP | Práce s autožeriavom dňa 22.11.2022/prekladanie nadstavby. |
220100537 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 43,8000 t | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 3.419,03 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 43,8000 t |
2210745 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2022 |
20220353 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 33,75 EUR | PP | Nákup pečiva |
20220338 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 44,55 EUR | PP | Nákup pečiva |
20221111 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb a tlač poukážok | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 256,59 EUR | PP | Nákup kancelárskych potrieb a tlač poukážok |
VFV20220912 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 10/2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 10/2022 |
2022238 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 174,15 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
8318360377 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 124,53 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2022 |
8318416780 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 6,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
2221123853 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 17.12.2022 do 17.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Koncerty námestie-muzikálová rozprávka Snehulienka",od 22.12.2022 do .... | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 180,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 17.12.2022 do 17.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Koncerty námestie-muzikálová rozprávka Snehulienka",od 22.12.2022 do .... |
2221123592 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.12.2022 do 06.01.2023 Námestie gen.M.R.Štefánika, Brezno "Hudba reprodukovaná v areáli pravidelne opakovaných podujatí" | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 376,32 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 06.12.2022 do 06.01.2023 Námestie gen.M.R.Štefánika, Brezno "Hudba reprodukovaná v areáli pravidelne opakovaných podujatí" |
2221123897 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.12.2022 do 04.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Mikuláš-ihrisko na Mazorníkove", od 06.12.2022 do 06.12.2022 "Mikuláš" | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 81,60 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.12.2022 do 04.12.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Mikuláš-ihrisko na Mazorníkove", od 06.12.2022 do 06.12.2022 "Mikuláš" |
2221281845 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 2.096,92 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 |
2221283898 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2022 do 30.11.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 2.491,95 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.10.2022 do 30.11.2022 |
2221281846 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 1.991,41 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 11.08.2022 do 28.11.2022 |
2022427 | Technické služby Valaská | Prečistenie kanalizácie, odpadového potrubia - verejné WC | 28.12.2022 | 22.12.2022 | 397,20 EUR | PP | Prečistenie kanalizácie, odpadového potrubia - verejné WC |