Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00183067 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | Oprava výkazu ZP Dôvera 01/2023 (Černáková, Tomčíková) | 26.05.2023 | 14.04.2023 | 128,99 EUR | PP | Oprava výkazu ZP Dôvera 01/2023 (Černáková, Tomčíková) |
00183067 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Oprava výkazu ZP VŠZP 01/2023 (Pokoš Šimon, Tomčíková) | 26.05.2023 | 14.04.2023 | 93,29 EUR | PP | Oprava výkazu ZP VŠZP 01/2023 (Pokoš Šimon, Tomčíková) |
5220002586 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP | 04.05.2023 | 14.04.2023 | 27,30 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP |
1000020857 | Sociálna poisťovňa | Oprava výkazu SP 01/2023 (Vlček, Štulajter, Harvan S.) | 13.06.2023 | 13.04.2023 | 133,75 EUR | PP | Oprava výkazu SP 01/2023 (Vlček, Štulajter, Harvan S.) |
1000020857 | Sociálna poisťovňa | Oprava výkazu SP 02/2023 (Peťková, Štulajter, Harvan) | 13.06.2023 | 13.04.2023 | 82,04 EUR | PP | Oprava výkazu SP 02/2023 (Peťková, Štulajter, Harvan) |
1000020857 | Sociálna poisťovňa | Oprava výkazu SP 03/2023 (Štulajter) | 13.06.2023 | 13.04.2023 | 9,59 EUR | PP | Oprava výkazu SP 03/2023 (Štulajter) |
5022305212 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Webinár: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v ...(13.4.2023)-1os. | 26.05.2023 | 13.04.2023 | 84,00 EUR | PP | Webinár: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v ...(13.4.2023)-1os. |
9010730810010 | Slovenská pošta, a.s. | Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-1ks.(osoba) | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 5,00 EUR | hotovosť | Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-1ks.(osoba) |
223030048 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG za oddobie 03/2023 | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 376,67 EUR | PP | Služba BG za oddobie 03/2023 |
2310026878 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 103,95 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310025892 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 32,47 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310024125 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 147,57 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2023069 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Škoda Fabia BR 730 BF | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 1.376,30 EUR | hotovosť | Oprava vozidla Škoda Fabia BR 730 BF |
05042023 | Berčík Jozef | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienka - 05.04.2023 - od 17:00 do 18:00 hod. - námestie | 26.05.2023 | 11.04.2023 | 250,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienka - 05.04.2023 - od 17:00 do 18:00 hod. - námestie |
3211778 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Brzdový valec-1ks. | 26.05.2023 | 11.04.2023 | 256,85 EUR | hotovosť | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Brzdový valec-1ks. |
9823013105 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - marec 2023 | 26.05.2023 | 11.04.2023 | 27,60 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - marec 2023 |
4923000468 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 194,70 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2230300208 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (19.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 335,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (19.03.2023) |
2230300288 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (26.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 136,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (26.03.2023) |
FV-17877/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž systému: VW SHARAN BR 055 DD, Demontáž systému monitorovania: JOHN DEERE VK 741 CG, JOHN DEERE VK 153 AD, JCB nakladač, Traktor LAMBORGINI BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 288,00 EUR | PP | Remontáž systému: VW SHARAN BR 055 DD, Demontáž systému monitorovania: JOHN DEERE VK 741 CG, JOHN DEERE VK 153 AD, JCB nakladač, Traktor LAMBORGINI BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP |
FVT-2023-120-000035 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2023 |
FVS-2023-110-000031 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2023-28.02.2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 168,80 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2023-28.02.2023 |
2230300782 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 149,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.03.2023) |
2303120086 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2023 |
5230000139 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022. - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 99,19 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022. - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 |
202302015 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1.013,53 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál |
10230055 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 215/75R16C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-8ks. | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 315,38 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 215/75R16C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-8ks. |
6827773252 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 (DHM č.022-004-312-006) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 55,44 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 (DHM č.022-004-312-006) |
6827773316 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2023 do 31.03.2024 / | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1.144,70 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2023 do 31.03.2024 /
|
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2023 do 29.06.2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1.374,91 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2023 do 29.06.2023 |
6827773332 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 690,62 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 055 DD, BR 145 CG - od 08.02.2023 do 29.06.2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 258,17 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 055 DD, BR 145 CG - od 08.02.2023 do 29.06.2023 |
23030108 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (24.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 254,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (24.03.2023) |
23094 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 75,84 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 01/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 161,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 01/2023 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 362,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2023 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 143,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2023 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 71,50 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2023 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 715,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2023
|
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 4.290,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2023
|
5723215474 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 422,94 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2023 |
23032 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1.122,35 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
8414814568 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 2.966,14 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
4591831381 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 7.292,51 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2023 |
23000010 | SVARUPA s.r.o. | Pluhovanie chodníkov február 2023- 18,000 hod. | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 720,00 EUR | PP | Pluhovanie chodníkov február 2023- 18,000 hod. |
23089 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1.029,90 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
15/2023 | ZAHORKA | Čistenie kanalizácie pri zariadení KOTVA | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 102,80 EUR | PP | Čistenie kanalizácie pri zariadení KOTVA |
123028460 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 241,77 EUR | PP | Nákup potravín |
123038391 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 578,62 EUR | PP | Nákup potravín |
23/01/10 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 133,50 EUR | PP | Nákup koláčov |
2023017 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 100,00 EUR | PP | Nákup kávy |
20230028 | Ján Roštár | Nákup vajec | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 192,00 EUR | PP | Nákup vajec |
202301078 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie za 1/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 360,50 EUR | PP | Pranie a žehlenie za 1/2023 |
20230048 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 49,06 EUR | PP | Nákup pečiva |
20230067 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 48,15 EUR | PP | Nákup pečiva |
20230085 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 33,48 EUR | PP | Nákup pečiva |
VFV230005 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 01/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 01/2023 |
VFV20221050 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 12/2022 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 12/2022 |
230103 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného tovaru | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 627,80 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného tovaru |
0312023 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Práce žiakov za mesiac 2/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 7,50 EUR | PP | Práce žiakov za mesiac 2/2023 |
2311600495 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 pre odberné miesto - ul.Švermova - Dom kutlúry | 04.05.2023 | 01.04.2023 | 300,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 pre odberné miesto - ul.Švermova - Dom kutlúry |
412305483 | GGFS s.r.o. | Poplatok z preplatenia stravných poukážok 3/2023 | 04.05.2023 | 31.03.2023 | 0,47 EUR | PP | Poplatok z preplatenia stravných poukážok 3/2023 |
2023000059 | MADES s.r.o. | Repasované turbodúchadlo | 04.05.2023 | 31.03.2023 | 290,06 EUR | dobierkou | Repasované turbodúchadlo |
FVT-2023-790-000101 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 853,72 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
8707937152 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 873,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8707937261 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 1.661,97 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
123026118 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 719,17 EUR | PP | Nákup potravín |
23003742 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 248,18 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
F142300037 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 132,73 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2230300154 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (10.03.2023), Úžasný Mauric (12.03.2023), Kuciak: Vražda Novinára (14.03.2023) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 694,43 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (10.03.2023), Úžasný Mauric (12.03.2023), Kuciak: Vražda Novinára (14.03.2023) |
3532107014 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrov (19.03.2023) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 271,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrov (19.03.2023) |
2230300564 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shazam! Hnev bohov (17.03.2023) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 120,54 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shazam! Hnev bohov (17.03.2023) |
2230300339 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (09.03.2023) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 229,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (09.03.2023) |
2230300436 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zatmenie (12.03.2023) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 25,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zatmenie (12.03.2023) |
3/2023 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest za 02/2023. Pohotovosť-28dní, Výkon 02.02.2023-5,0hod.,Výkon 03.02.2023-3,0hod.,Výkon 04.02.2023-2,0hod. | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 1.280,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest za 02/2023. Pohotovosť-28dní, Výkon 02.02.2023-5,0hod.,Výkon 03.02.2023-3,0hod.,Výkon 04.02.2023-2,0hod. |
2230006578 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina február 2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 13.102,63 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina február 2023 dňa 14.02.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000008 ....... 8 886,-€ - dňa 28.03.2023 ...uhradené 4 540,32 € |
2230006634 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 2.836,62 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň dňa 14.02.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000007 ....... 1 670,-€ - dňa 28.03.2023 ...uhradené 1 243,68 € |
2230006635 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 11.399,01 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ dňa 14.02.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000007 ....... 7 789,-€ - dňa 28.03.2023 ...uhradené 4 303,21 € |
2230006636 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 922,76 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry dňa 14.02.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000007 ....... 706,-€ - dňa 28.03.2023 ...uhradené 249,18 € |
2230006637 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 1.782,50 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier dňa 14.02.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000009 ....... 1 145,-€ - dňa 28.03.2023 ...uhradené 673,73 € |
2303066 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bella a Sebastián: Nová generácia ( 05.03.2023) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 135,83 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bella a Sebastián: Nová generácia ( 05.03.2023) |
02022023 | FUN PROMOTION | Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 9.1.2023 do 31.1.2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 300,00 EUR | PP | Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 9.1.2023 do 31.1.2023 |
202308 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie dňa 21.02.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 350,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 21.02.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno |
303108 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 65 (18.03.2023) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 66,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 65 (18.03.2023) |
2230260198 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 02/2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 02/2023 |
2023001 | Folklórna skupina Kýčera | Vystúpenie FSk Kýčera dňa 21.2.2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 150,00 EUR | PP | Vystúpenie FSk Kýčera dňa 21.2.2023 |
1220230012 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 |
1220230013 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2023-28.02.2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 1.166,88 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2023-28.02.2023 |
1220230014 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
1220230009 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 145,98 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220230010 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220230011 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2023 |
FA230054 | Marek Hlaváčik kominárske služby | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 751,16 EUR | PP | Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS |
2310164 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2023 |
2023/011 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2022 do 31 marca 2023 (FEBRUÁR) úsek č.1 - 24 dní / úsek č.2 - 24 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 24,00hod./úsek č.2 - 30,00hod.,Frézovanie ciest a komunikácií (zimná fréza) - 9,00hod. | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 5.346,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2022 do 31 marca 2023 (FEBRUÁR) úsek č.1 - 24 dní / úsek č.2 - 24 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 24,00hod./úsek č.2 - 30,00hod.,Frézovanie ciest a komunikácií (zimná fréza) - 9,00hod. |
20230166 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Výroba nálepiek "separovaný odpad A3" | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 156,00 EUR | PP | Výroba nálepiek "separovaný odpad A3" |
20230162 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5488,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1291,000ks. (stav počítadla k 28.02.2023: ČB-A4/48314,00str.,A3/1379,00str.,FB-A4/20896,00str.,A3/417,00str.) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 295,73 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5488,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1291,000ks. (stav počítadla k 28.02.2023: ČB-A4/48314,00str.,A3/1379,00str.,FB-A4/20896,00str.,A3/417,00str.) |
2023035 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 244,25 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
8323770381 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 124,63 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2023 |
8323830766 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 7,74 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
6230170551 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2023 do 31.03.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2023 do 31.03.2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2023 do 31.03.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2023 do 31.03.2023 |
2231100492 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2022 do 31.12.2022 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 598,97 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2022 do 31.12.2022 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno |
202303 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu február 2023 úsek 1,4- 73 dní., Zimná údržba február 2023 úsek 1,4- 57,00 hod. | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 5.706,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu február 2023 úsek 1,4- 73 dní., Zimná údržba február 2023 úsek 1,4- 57,00 hod. |
2311600369 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 10.630,95 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2311600370 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 15.455,38 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2321600198 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 305,44 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2023 |
3211711 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Brzdový strmeň-1ks., Regulátor záťažový-1ks. | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 998,83 EUR | PP | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Brzdový strmeň-1ks., Regulátor záťažový-1ks. |
20230050 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Členský príspevok za rok 2023 | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 390,00 EUR | PP | Členský príspevok za rok 2023 |
8707938144 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 10.845,54 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ |
2023012 | BUDOVEC - mont s.r.o. | Výmena kotla /nákup plynovej pece na ohrev vody FŠ Brezenska/ zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ | 12.04.2023 | 24.03.2023 | 3.600,00 EUR | PP | Výmena kotla /nákup plynovej pece na ohrev vody FŠ Brezenska/ zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ |
9920230029 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 183,51 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
230008 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Oprava radiča CSS VSF na križovatke Nám.Generála M.R. Štefánika v Brezne. | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 1.313,28 EUR | PP | Oprava radiča CSS VSF na križovatke Nám.Generála M.R. Štefánika v Brezne. |
230009 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Výmena poškodeného kábla na križovatke Čs.armády - Banisko OC TESCO v Brezne. | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 894,97 EUR | PP | Výmena poškodeného kábla na križovatke Čs.armády - Banisko OC TESCO v Brezne. |
20230207 | AMA-ELEKTRONIC s.r.o. | AMA-Elektronic - elektromateriál | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 324,50 EUR | PP | AMA-Elektronic - elektromateriál |
FV-11843/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2023 | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 402,34 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2023 |
2230300098 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack Mimoun a tajomný ostrov (03.03.2023) | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 47,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack Mimoun a tajomný ostrov (03.03.2023) |
2230300141 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed III (04.03.2023) | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 145,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed III (04.03.2023) |
303037 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (02.03.2023) | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 468,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (02.03.2023) |
1220230003 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 145,98 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220230004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220230005 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2023 | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2023 |
1220230006 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023 | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023 |
1220230007 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2023-31.01.2023 | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 1.166,88 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2023-31.01.2023 |
1220230008 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
2231037552 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2022 do 22.02.2023 | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 484,23 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2022 do 22.02.2023 |
2231037535 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2022 do 22.02.2023 | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 2.126,14 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2022 do 22.02.2023 |
2231046292 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2023 do 27.02.2023 | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 1.552,07 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2023 do 27.02.2023 |
20232014 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 349,83 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
23000006 | SVARUPA s.r.o. | Pluhovanie chodníkov január 2023- 36,000 hod. | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 1.440,00 EUR | PP | Pluhovanie chodníkov január 2023- 36,000 hod. |
20230099 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 47,09 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
623016 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2023 | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 140,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2023 |
2302000052 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2023 | 12.04.2023 | 23.03.2023 | 130,38 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2023 |
20231196 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie február 2023 | 12.04.2023 | 22.03.2023 | 32,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie február 2023 |
2310021358 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny a ovocia | 12.04.2023 | 22.03.2023 | 223,95 EUR | PP | Nákup zeleniny a ovocia |
2310020038 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 12.04.2023 | 22.03.2023 | 146,34 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310017807 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 12.04.2023 | 22.03.2023 | 106,84 EUR | PP | Nákup zeleniny |
1587212872 | Booking.com B.V. | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.02.2023 - 28.02.2023 | 12.04.2023 | 21.03.2023 | 871,24 EUR | PP | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.02.2023 - 28.02.2023 |
232000379 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | Materiál - Firma Košík - siete s.r.o - Futbalová sieť 7,5x2,5x1,5x1,5/12/4 mm biela - 2ks. | 12.04.2023 | 17.03.2023 | 280,75 EUR | dobierkou | Materiál - Firma Košík - siete s.r.o - Futbalová sieť 7,5x2,5x1,5x1,5/12/4 mm biela - 2ks. |
223020112 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG za oddobie 02/2023 | 12.04.2023 | 16.03.2023 | 376,67 EUR | PP | Služba BG za oddobie 02/2023 |
2310013338 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 12.04.2023 | 16.03.2023 | 123,67 EUR | PP | Nákup zeleniny |
23100015061 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 12.04.2023 | 16.03.2023 | 196,44 EUR | PP | Nákup zeleniny |
20230012 | Milan Mlynár | Nákup korenín | 12.04.2023 | 16.03.2023 | 136,35 EUR | PP | Nákup korenín |
F142300029 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 221,09 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
3532107013 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (05.03.2023) | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 411,01 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (05.03.2023) |
FVS-2023-110-000006 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2023-31.01.2023 | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 168,80 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2023-31.01.2023 |
Fa20230017 | EORBIS s. r. o. | Školenie obsluhy motorového vozíka- 1os. | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 30,00 EUR | PP | Školenie obsluhy motorového vozíka- 1os. |
Fa20230032 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 699,68 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier |
01022023 | FUN PROMOTION | Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 15.12.2022 do 8.1.2023 | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 300,00 EUR | PP | Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 15.12.2022 do 8.1.2023 |
FVT-2023-790-000056 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-112,00ks. | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 517,92 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-112,00ks. |
202301008 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 304,75 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál |
2023024 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023 | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023 |
10230039 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 140-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL200G-1ks. | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 83,15 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 140-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL200G-1ks. |
10230023 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-6ks.,Pneumatika 185/60R14T MP 93/MATADOR-2ks.,Pneumatika 225/70R15C Nordica VAN/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Umytie kolies osobné-4x.,.... | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 1.058,21 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-6ks.,Pneumatika 185/60R14T MP 93/MATADOR-2ks.,Pneumatika 225/70R15C Nordica VAN/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Umytie kolies osobné-4x.,.... |
1020230097 | KOVATS s.r.o. | Demontáž - montáž detektorov GC20 NH3 | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 736,80 EUR | PP | Demontáž - montáž detektorov GC20 NH3 |
23039 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 9ks.,Obal na PB 10kg-2ks., Propan butan 5kg- 3ks.,Propan butan 2kg- 2ks. | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 351,00 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 9ks.,Obal na PB 10kg-2ks., Propan butan 5kg- 3ks.,Propan butan 2kg- 2ks. |
20230119 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5967,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2377,000ks. (stav počítadla k 31.01.2023: ČB-A4/42878,00str.,A3/1327,00str.,FB-A4/19695,00str.,A3/327,00str.) | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 381,20 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5967,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2377,000ks. (stav počítadla k 31.01.2023: ČB-A4/42878,00str.,A3/1327,00str.,FB-A4/19695,00str.,A3/327,00str.) |
8409939510 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 3.048,25 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
FVSP-2023-130-000029 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov na ŠLN 26-28 - od 01.01.2023 do 31.12.2023 - doplatok inflácie | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 14,55 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov na ŠLN 26-28 - od 01.01.2023 do 31.12.2023 - doplatok inflácie |
FVSP-2023-130-000013 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 113,71 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
202301 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu január 2023 úsek 1,4- 81 dní., Zimná údržba január 2023 úsek 1,4- 77,00 hod. | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 7.074,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu január 2023 úsek 1,4- 81 dní., Zimná údržba január 2023 úsek 1,4- 77,00 hod. |
2311600115 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 10.967,23 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2311600116 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 12.04.2023 | 15.03.2023 | 15.626,86 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
4200336731 | Kofola a.s. | Nákup čaju | 12.04.2023 | 14.03.2023 | 63,88 EUR | PP | Nákup čaju |
4200336732 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 12.04.2023 | 14.03.2023 | 85,85 EUR | PP | Nákup nápojov |
23002122 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 12.04.2023 | 13.03.2023 | 541,95 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
23003114 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 12.04.2023 | 13.03.2023 | 805,86 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
2302195485 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2023 | 12.04.2023 | 10.03.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2023 |
2230002167 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2023 | 12.04.2023 | 10.03.2023 | 15.157,53 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2023 - dňa 18.01.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000002 ....... 8 886,-€ - dňa 10.03.2023 ...uhradené 6 593,73 € |
2230002224 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 12.04.2023 | 10.03.2023 | 14.530,61 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ dňa 18.01.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000001 ....... 7 789,-€ - dňa 10.03.2023 ...uhradené 7 761,48 € |
PR/012/2023 | MATEJ JANEČKA SA ELECTRONIC SERVIS | Oprava komponentov ozvučenia ľadovej plochy | 12.04.2023 | 10.03.2023 | 180,00 EUR | PP | Oprava komponentov ozvučenia ľadovej plochy |
F142300024 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.03.2023 | 08.03.2023 | 605,22 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
5718594024 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2023 | 10.03.2023 | 08.03.2023 | 421,10 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2023 |
231150151 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-30ks. | 10.03.2023 | 08.03.2023 | 1.859,04 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-30ks. |
8707905043 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 10.03.2023 | 08.03.2023 | 1.661,97 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
20230767 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie január 2023 | 10.03.2023 | 08.03.2023 | 28,12 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie január 2023 |
122063559 | Up Déjeuner, s. r. o. | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 21 ks | 12.04.2023 | 07.03.2023 | 93,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 21 ks |
122063559 | Up Déjeuner, s. r. o. | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 74 ks | 12.04.2023 | 07.03.2023 | 355,20 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 74 ks |
FV2310216 | B.W.D. s.r.o. | Nákup vína | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 176,40 EUR | PP | Nákup vína |
2310444 | B.W.D. s.r.o. | Nákup vína | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 203,40 EUR | PP | Nákup vína |
2023015 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 100,00 EUR | PP | Nákup kávy |
2023006 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 100,00 EUR | PP | Nákup kávy |
2023009 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 83,33 EUR | PP | Nákup kávy |
2023008 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 66,67 EUR | PP | Nákup kávy |
2310012093 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 245,36 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310010759 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 100,82 EUR | PP | Nákup zeleniny |
23001442 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 722,34 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
2230200168 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kuciak: Vražda Novinára (24.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 221,09 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kuciak: Vražda Novinára (24.02.2023) |
3532107010 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (26.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 158,17 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (26.02.2023) |
3532107011 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (27.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 830,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (27.02.2023) |
3532107012 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 89,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.02.2023) |
3532107008 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (18.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 467,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (18.02.2023) |
3532107009 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (17.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 206,98 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (17.02.2023) |
2230200492 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (19.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 446,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (19.02.2023) |
2230200260 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Magic Mike: Posledný tanec (10.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 210,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Magic Mike: Posledný tanec (10.02.2023) |
2230200342 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (12.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 289,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (12.02.2023) |
2230300003 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (01.03.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 844,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (01.03.2023) |
2230200726 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.02.2023) | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 222,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.02.2023) |
2/2023 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest za 01/2023. Pohotovosť-31dní, Výkon 19.01.2023-4,0hod.,Výkon 31.01.2023-6,0hod. | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 1.370,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest za 01/2023. Pohotovosť-31dní, Výkon 19.01.2023-4,0hod.,Výkon 31.01.2023-6,0hod. |
2230002223 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 3.044,09 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
|
2230002225 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 10.03.2023 | 07.03.2023 | 821,30 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|