Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
00183067 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Oprava výkazu ZP Dôvera 01/2023 (Černáková, Tomčíková) 26.05.2023 14.04.2023 128,99 EUR PP Oprava výkazu ZP Dôvera 01/2023 (Černáková, Tomčíková)
00183067 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Oprava výkazu ZP VŠZP 01/2023 (Pokoš Šimon, Tomčíková) 26.05.2023 14.04.2023 93,29 EUR PP Oprava výkazu ZP VŠZP 01/2023 (Pokoš Šimon, Tomčíková)
5220002586 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP 04.05.2023 14.04.2023 27,30 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP
1000020857 Sociálna poisťovňa Oprava výkazu SP 01/2023 (Vlček, Štulajter, Harvan S.) 13.06.2023 13.04.2023 133,75 EUR PP Oprava výkazu SP 01/2023 (Vlček, Štulajter, Harvan S.)
1000020857 Sociálna poisťovňa Oprava výkazu SP 02/2023 (Peťková, Štulajter, Harvan) 13.06.2023 13.04.2023 82,04 EUR PP Oprava výkazu SP 02/2023 (Peťková, Štulajter, Harvan)
1000020857 Sociálna poisťovňa Oprava výkazu SP 03/2023 (Štulajter) 13.06.2023 13.04.2023 9,59 EUR PP Oprava výkazu SP 03/2023 (Štulajter)
5022305212 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Webinár: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v ...(13.4.2023)-1os. 26.05.2023 13.04.2023 84,00 EUR PP Webinár: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v ...(13.4.2023)-1os.
9010730810010 Slovenská pošta, a.s. Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-1ks.(osoba) 04.05.2023 12.04.2023 5,00 EUR hotovosť Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-1ks.(osoba)
223030048 Asseco Solutions, a.s. Služba BG za oddobie 03/2023 04.05.2023 12.04.2023 376,67 EUR PP Služba BG za oddobie 03/2023
2310026878 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 04.05.2023 12.04.2023 103,95 EUR PP Nákup zeleniny
2310025892 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 04.05.2023 12.04.2023 32,47 EUR PP Nákup zeleniny
2310024125 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 04.05.2023 12.04.2023 147,57 EUR PP Nákup zeleniny
2023069 Milan Giertl - MG AUTOSERVIS Oprava vozidla Škoda Fabia BR 730 BF 04.05.2023 12.04.2023 1.376,30 EUR hotovosť Oprava vozidla Škoda Fabia BR 730 BF
05042023 Berčík Jozef Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienka - 05.04.2023 - od 17:00 do 18:00 hod. - námestie 26.05.2023 11.04.2023 250,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienka - 05.04.2023 - od 17:00 do 18:00 hod. - námestie
3211778 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Brzdový valec-1ks. 26.05.2023 11.04.2023 256,85 EUR hotovosť Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Brzdový valec-1ks.
9823013105 Up Déjeuner, s. r. o. Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - marec 2023 26.05.2023 11.04.2023 27,60 EUR PP Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - marec 2023
4923000468 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 12.04.2023 11.04.2023 194,70 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
2230300208 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (19.03.2023) 12.04.2023 11.04.2023 335,16 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (19.03.2023)
2230300288 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (26.03.2023) 12.04.2023 11.04.2023 136,42 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (26.03.2023)
FV-17877/2023 Commander Sevices s.r.o. Remontáž systému: VW SHARAN BR 055 DD, Demontáž systému monitorovania: JOHN DEERE VK 741 CG, JOHN DEERE VK 153 AD, JCB nakladač, Traktor LAMBORGINI BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP 12.04.2023 11.04.2023 288,00 EUR PP Remontáž systému: VW SHARAN BR 055 DD, Demontáž systému monitorovania: JOHN DEERE VK 741 CG, JOHN DEERE VK 153 AD, JCB nakladač, Traktor LAMBORGINI BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP
FVT-2023-120-000035 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2023 12.04.2023 11.04.2023 174,62 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2023
FVS-2023-110-000031 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2023-28.02.2023 12.04.2023 11.04.2023 168,80 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2023-28.02.2023
2230300782 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.03.2023) 12.04.2023 11.04.2023 149,35 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.03.2023)
2303120086 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2023 12.04.2023 11.04.2023 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2023
5230000139 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022. - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 12.04.2023 11.04.2023 99,19 EUR PP

Opravná faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022. - Číslo OM:1215771 Brezenská 27

202302015 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál 12.04.2023 11.04.2023 1.013,53 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál
10230055 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 215/75R16C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-8ks. 12.04.2023 11.04.2023 315,38 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 215/75R16C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-8ks.
6827773252 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 (DHM č.022-004-312-006) 12.04.2023 11.04.2023 55,44 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 (DHM č.022-004-312-006)
6827773316 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2023 do 31.03.2024 / 12.04.2023 11.04.2023 1.144,70 EUR PP

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2023 do 31.03.2024 /

  • dňa 11.04.2023...uhradené   572,35 € - BU
  • dňa 08.09.2023....uhradené  572,35 € - BU
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2023 do 29.06.2023 12.04.2023 11.04.2023 1.374,91 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2023 do 29.06.2023
6827773332 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 12.04.2023 11.04.2023 690,62 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 055 DD, BR 145 CG - od 08.02.2023 do 29.06.2023 12.04.2023 11.04.2023 258,17 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 055 DD, BR 145 CG - od 08.02.2023 do 29.06.2023
23030108 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (24.03.2023) 12.04.2023 11.04.2023 254,60 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (24.03.2023)
23094 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. 12.04.2023 11.04.2023 75,84 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 01/2023 12.04.2023 11.04.2023 161,00 EUR PP Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 01/2023
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2023 12.04.2023 11.04.2023 362,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2023
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2023 12.04.2023 11.04.2023 143,00 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2023
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2023 12.04.2023 11.04.2023 71,50 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2023
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2023 12.04.2023 11.04.2023 715,00 EUR PP

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2023

  • dňa 11.04.2023...uhradené       357,50 € - BU
  • dňa 08.09.2023...uhradené       357,50 € - BU
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2023 12.04.2023 11.04.2023 4.290,00 EUR PP

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2023

  • dňa 11.04.2023...uhradené   2 145,- € - BU
  • dňa 08.09.2023...uhradené   2 145,- € - BU
5723215474 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2023 12.04.2023 11.04.2023 422,94 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2023
23032 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 12.04.2023 11.04.2023 1.122,35 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
8414814568 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 12.04.2023 11.04.2023 2.966,14 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
4591831381 SLOVNAFT, a.s. PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2023 12.04.2023 11.04.2023 7.292,51 EUR PP PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2023
23000010 SVARUPA s.r.o. Pluhovanie chodníkov február 2023- 18,000 hod. 12.04.2023 11.04.2023 720,00 EUR PP Pluhovanie chodníkov február 2023- 18,000 hod.
23089 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS 12.04.2023 11.04.2023 1.029,90 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS
15/2023 ZAHORKA Čistenie kanalizácie pri zariadení KOTVA 12.04.2023 11.04.2023 102,80 EUR PP Čistenie kanalizácie pri zariadení KOTVA
123028460 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 12.04.2023 11.04.2023 241,77 EUR PP Nákup potravín
123038391 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 12.04.2023 11.04.2023 578,62 EUR PP Nákup potravín
23/01/10 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 12.04.2023 11.04.2023 133,50 EUR PP Nákup koláčov
2023017 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 12.04.2023 11.04.2023 100,00 EUR PP Nákup kávy
20230028 Ján Roštár Nákup vajec 12.04.2023 11.04.2023 192,00 EUR PP Nákup vajec
202301078 Mýval s.r.o. Pranie a žehlenie za 1/2023 12.04.2023 11.04.2023 360,50 EUR PP Pranie a žehlenie za 1/2023
20230048 Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nákup pečiva 12.04.2023 11.04.2023 49,06 EUR PP Nákup pečiva
20230067 Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nákup pečiva 12.04.2023 11.04.2023 48,15 EUR PP Nákup pečiva
20230085 Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nákup pečiva 12.04.2023 11.04.2023 33,48 EUR PP Nákup pečiva
VFV230005 Dašurie Račáková Servis výťahov za mesiac 01/2023 12.04.2023 11.04.2023 90,00 EUR PP Servis výťahov za mesiac 01/2023
VFV20221050 Dašurie Račáková Servis výťahov za mesiac 12/2022 12.04.2023 11.04.2023 90,00 EUR PP Servis výťahov za mesiac 12/2022
230103 SEGAS LG, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného tovaru 12.04.2023 11.04.2023 627,80 EUR PP Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného tovaru
0312023 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB Práce žiakov za mesiac 2/2023 12.04.2023 11.04.2023 7,50 EUR PP Práce žiakov za mesiac 2/2023
2311600495 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 pre odberné miesto - ul.Švermova - Dom kutlúry 04.05.2023 01.04.2023 300,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 pre odberné miesto - ul.Švermova - Dom kutlúry
412305483 GGFS s.r.o. Poplatok z preplatenia stravných poukážok 3/2023 04.05.2023 31.03.2023 0,47 EUR PP Poplatok z preplatenia stravných poukážok 3/2023
2023000059 MADES s.r.o. Repasované turbodúchadlo 04.05.2023 31.03.2023 290,06 EUR dobierkou Repasované turbodúchadlo
FVT-2023-790-000101 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 12.04.2023 31.03.2023 853,72 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
8707937152 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 12.04.2023 31.03.2023 873,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8707937261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 12.04.2023 31.03.2023 1.661,97 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
123026118 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 12.04.2023 31.03.2023 719,17 EUR PP Nákup potravín
23003742 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 12.04.2023 31.03.2023 248,18 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
F142300037 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 12.04.2023 28.03.2023 132,73 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2230300154 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (10.03.2023), Úžasný Mauric (12.03.2023), Kuciak: Vražda Novinára (14.03.2023) 12.04.2023 28.03.2023 694,43 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (10.03.2023), Úžasný Mauric (12.03.2023), Kuciak: Vražda Novinára (14.03.2023)
3532107014 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrov (19.03.2023) 12.04.2023 28.03.2023 271,66 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrov (19.03.2023)
2230300564 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shazam! Hnev bohov (17.03.2023) 12.04.2023 28.03.2023 120,54 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shazam! Hnev bohov (17.03.2023)
2230300339 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (09.03.2023) 12.04.2023 28.03.2023 229,32 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (09.03.2023)
2230300436 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zatmenie (12.03.2023) 12.04.2023 28.03.2023 25,87 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zatmenie (12.03.2023)
3/2023 Dávid Abel Zimná údržba chodníkov a ciest za 02/2023. Pohotovosť-28dní, Výkon 02.02.2023-5,0hod.,Výkon 03.02.2023-3,0hod.,Výkon 04.02.2023-2,0hod. 12.04.2023 28.03.2023 1.280,00 EUR PP Zimná údržba chodníkov a ciest za 02/2023. Pohotovosť-28dní, Výkon 02.02.2023-5,0hod.,Výkon 03.02.2023-3,0hod.,Výkon 04.02.2023-2,0hod.
2230006578 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina február 2023 12.04.2023 28.03.2023 13.102,63 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina február 2023

dňa 14.02.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000008 .......  8 886,-€

- dňa 28.03.2023 ...uhradené 4 540,32 € 

2230006634 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 12.04.2023 28.03.2023 2.836,62 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň

dňa 14.02.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000007 .......  1 670,-€

- dňa 28.03.2023 ...uhradené  1 243,68 € 

2230006635 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 12.04.2023 28.03.2023 11.399,01 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

dňa 14.02.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000007 .......  7 789,-€

- dňa 28.03.2023 ...uhradené  4 303,21 € 

2230006636 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 12.04.2023 28.03.2023 922,76 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

dňa 14.02.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000007 .......  706,-€

- dňa 28.03.2023 ...uhradené  249,18 € 

2230006637 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier 12.04.2023 28.03.2023 1.782,50 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier

dňa 14.02.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000009 ....... 1 145,-€

- dňa 28.03.2023 ...uhradené  673,73 € 

2303066 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bella a Sebastián: Nová generácia ( 05.03.2023) 12.04.2023 28.03.2023 135,83 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bella a Sebastián: Nová generácia ( 05.03.2023)
02022023 FUN PROMOTION Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 9.1.2023 do 31.1.2023 12.04.2023 28.03.2023 300,00 EUR PP Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 9.1.2023 do 31.1.2023
202308 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie a osvetlenie dňa 21.02.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno 12.04.2023 28.03.2023 350,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie dňa 21.02.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno
303108 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 65 (18.03.2023) 12.04.2023 28.03.2023 66,44 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 65 (18.03.2023)
2230260198 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 02/2023 12.04.2023 28.03.2023 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 02/2023
2023001 Folklórna skupina Kýčera Vystúpenie FSk Kýčera dňa 21.2.2023 12.04.2023 28.03.2023 150,00 EUR PP Vystúpenie FSk Kýčera dňa 21.2.2023
1220230012 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 12.04.2023 28.03.2023 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023
1220230013 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2023-28.02.2023 12.04.2023 28.03.2023 1.166,88 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2023-28.02.2023
1220230014 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 12.04.2023 28.03.2023 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
1220230009 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 12.04.2023 28.03.2023 145,98 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1220230010 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 12.04.2023 28.03.2023 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1220230011 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 02/2023 12.04.2023 28.03.2023 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 02/2023
FA230054 Marek Hlaváčik kominárske služby Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS 12.04.2023 28.03.2023 751,16 EUR PP Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS
2310164 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2023 12.04.2023 28.03.2023 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2023
2023/011 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2022 do 31 marca 2023 (FEBRUÁR) úsek č.1 - 24 dní / úsek č.2 - 24 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 24,00hod./úsek č.2 - 30,00hod.,Frézovanie ciest a komunikácií (zimná fréza) - 9,00hod. 12.04.2023 28.03.2023 5.346,00 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2022 do 31 marca 2023 (FEBRUÁR) úsek č.1 - 24 dní / úsek č.2 - 24 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 24,00hod./úsek č.2 - 30,00hod.,Frézovanie ciest a komunikácií (zimná fréza) - 9,00hod.
20230166 Quattro Fratelli, s.r.o. Výroba nálepiek "separovaný odpad A3" 12.04.2023 28.03.2023 156,00 EUR PP Výroba nálepiek "separovaný odpad A3"
20230162 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5488,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1291,000ks. (stav počítadla k 28.02.2023: ČB-A4/48314,00str.,A3/1379,00str.,FB-A4/20896,00str.,A3/417,00str.) 12.04.2023 28.03.2023 295,73 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5488,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1291,000ks. (stav počítadla k 28.02.2023: ČB-A4/48314,00str.,A3/1379,00str.,FB-A4/20896,00str.,A3/417,00str.)
2023035 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. 12.04.2023 28.03.2023 244,25 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor.
8323770381 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2023 12.04.2023 28.03.2023 124,63 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2023
8323830766 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 12.04.2023 28.03.2023 7,74 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
6230170551 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2023 do 31.03.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2023 do 31.03.2023 12.04.2023 28.03.2023 145,38 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2023 do 31.03.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2023 do 31.03.2023
2231100492 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2022 do 31.12.2022 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno 12.04.2023 28.03.2023 598,97 EUR PP Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2022 do 31.12.2022 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno
202303 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pohotovosť za zimnú údržbu február 2023 úsek 1,4- 73 dní., Zimná údržba február 2023 úsek 1,4- 57,00 hod. 12.04.2023 28.03.2023 5.706,00 EUR PP Pohotovosť za zimnú údržbu február 2023 úsek 1,4- 73 dní., Zimná údržba február 2023 úsek 1,4- 57,00 hod.
2311600369 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 12.04.2023 28.03.2023 10.630,95 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2311600370 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión 12.04.2023 28.03.2023 15.455,38 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión
2321600198 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2023 12.04.2023 28.03.2023 305,44 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2023
3211711 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Brzdový strmeň-1ks., Regulátor záťažový-1ks. 12.04.2023 28.03.2023 998,83 EUR PP Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Brzdový strmeň-1ks., Regulátor záťažový-1ks.
20230050 Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Členský príspevok za rok 2023 12.04.2023 28.03.2023 390,00 EUR PP Členský príspevok za rok 2023
8707938144 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ 12.04.2023 28.03.2023 10.845,54 EUR PP Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/
2023012 BUDOVEC - mont s.r.o. Výmena kotla /nákup plynovej pece na ohrev vody FŠ Brezenska/ zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ 12.04.2023 24.03.2023 3.600,00 EUR PP Výmena kotla /nákup plynovej pece na ohrev vody FŠ Brezenska/ zdroj 41 08.1.0-6.1.3/
9920230029 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 12.04.2023 23.03.2023 183,51 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
230008 ALL-SIG,spol.s r.o. Oprava radiča CSS VSF na križovatke Nám.Generála M.R. Štefánika v Brezne. 12.04.2023 23.03.2023 1.313,28 EUR PP Oprava radiča CSS VSF na križovatke Nám.Generála M.R. Štefánika v Brezne.
230009 ALL-SIG,spol.s r.o. Výmena poškodeného kábla na križovatke Čs.armády - Banisko OC TESCO v Brezne. 12.04.2023 23.03.2023 894,97 EUR PP Výmena poškodeného kábla na križovatke Čs.armády - Banisko OC TESCO v Brezne.
20230207 AMA-ELEKTRONIC s.r.o. AMA-Elektronic - elektromateriál 12.04.2023 23.03.2023 324,50 EUR PP AMA-Elektronic - elektromateriál
FV-11843/2023 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2023 12.04.2023 23.03.2023 402,34 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2023
2230300098 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack Mimoun a tajomný ostrov (03.03.2023) 12.04.2023 23.03.2023 47,04 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack Mimoun a tajomný ostrov (03.03.2023)
2230300141 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed III (04.03.2023) 12.04.2023 23.03.2023 145,24 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Creed III (04.03.2023)
303037 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (02.03.2023) 12.04.2023 23.03.2023 468,35 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (02.03.2023)
1220230003 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 12.04.2023 23.03.2023 145,98 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1220230004 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 12.04.2023 23.03.2023 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1220230005 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 01/2023 12.04.2023 23.03.2023 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 01/2023
1220230006 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023 12.04.2023 23.03.2023 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023
1220230007 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2023-31.01.2023 12.04.2023 23.03.2023 1.166,88 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2023-31.01.2023
1220230008 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 12.04.2023 23.03.2023 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
2231037552 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2022 do 22.02.2023 12.04.2023 23.03.2023 484,23 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2022 do 22.02.2023
2231037535 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2022 do 22.02.2023 12.04.2023 23.03.2023 2.126,14 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2022 do 22.02.2023
2231046292 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2023 do 27.02.2023 12.04.2023 23.03.2023 1.552,07 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2023 do 27.02.2023
20232014 STYK SERVIS, s.r.o. Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný 12.04.2023 23.03.2023 349,83 EUR PP Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný
23000006 SVARUPA s.r.o. Pluhovanie chodníkov január 2023- 36,000 hod. 12.04.2023 23.03.2023 1.440,00 EUR PP Pluhovanie chodníkov január 2023- 36,000 hod.
20230099 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 12.04.2023 23.03.2023 47,09 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
623016 Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. Členský príspevok do ZPK na rok 2023 12.04.2023 23.03.2023 140,00 EUR PP Členský príspevok do ZPK na rok 2023
2302000052 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2023 12.04.2023 23.03.2023 130,38 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2023
20231196 AKUOS, s. r. o. Prenájom POS terminálov za obdobie február 2023 12.04.2023 22.03.2023 32,00 EUR PP Prenájom POS terminálov za obdobie február 2023
2310021358 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny a ovocia 12.04.2023 22.03.2023 223,95 EUR PP Nákup zeleniny a ovocia
2310020038 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 12.04.2023 22.03.2023 146,34 EUR PP Nákup zeleniny
2310017807 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 12.04.2023 22.03.2023 106,84 EUR PP Nákup zeleniny
1587212872 Booking.com B.V. Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.02.2023 - 28.02.2023 12.04.2023 21.03.2023 871,24 EUR PP Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.02.2023 - 28.02.2023
232000379 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Materiál - Firma Košík - siete s.r.o - Futbalová sieť 7,5x2,5x1,5x1,5/12/4 mm biela - 2ks. 12.04.2023 17.03.2023 280,75 EUR dobierkou Materiál - Firma Košík - siete s.r.o - Futbalová sieť 7,5x2,5x1,5x1,5/12/4 mm biela - 2ks.
223020112 Asseco Solutions, a.s. Služba BG za oddobie 02/2023 12.04.2023 16.03.2023 376,67 EUR PP Služba BG za oddobie 02/2023
2310013338 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 12.04.2023 16.03.2023 123,67 EUR PP Nákup zeleniny
23100015061 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 12.04.2023 16.03.2023 196,44 EUR PP Nákup zeleniny
20230012 Milan Mlynár Nákup korenín 12.04.2023 16.03.2023 136,35 EUR PP Nákup korenín
F142300029 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 12.04.2023 15.03.2023 221,09 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
3532107013 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (05.03.2023) 12.04.2023 15.03.2023 411,01 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (05.03.2023)
FVS-2023-110-000006 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2023-31.01.2023 12.04.2023 15.03.2023 168,80 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2023-31.01.2023
Fa20230017 EORBIS s. r. o. Školenie obsluhy motorového vozíka- 1os. 12.04.2023 15.03.2023 30,00 EUR PP Školenie obsluhy motorového vozíka- 1os.
Fa20230032 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier 12.04.2023 15.03.2023 699,68 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier
01022023 FUN PROMOTION Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 15.12.2022 do 8.1.2023 12.04.2023 15.03.2023 300,00 EUR PP Prenájom a čistenie 3ks toaletných kabín v období od 15.12.2022 do 8.1.2023
FVT-2023-790-000056 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-112,00ks. 12.04.2023 15.03.2023 517,92 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-112,00ks.
202301008 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál 12.04.2023 15.03.2023 304,75 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál
2023024 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023 12.04.2023 15.03.2023 909,60 EUR PP Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP za mesiac január 2023
10230039 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 140-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL200G-1ks. 12.04.2023 15.03.2023 83,15 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 140-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL200G-1ks.
10230023 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-6ks.,Pneumatika 185/60R14T MP 93/MATADOR-2ks.,Pneumatika 225/70R15C Nordica VAN/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Umytie kolies osobné-4x.,.... 12.04.2023 15.03.2023 1.058,21 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 195/70R15C Nordica Van/MATADOR-6ks.,Pneumatika 185/60R14T MP 93/MATADOR-2ks.,Pneumatika 225/70R15C Nordica VAN/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Umytie kolies osobné-4x.,....
1020230097 KOVATS s.r.o. Demontáž - montáž detektorov GC20 NH3 12.04.2023 15.03.2023 736,80 EUR PP Demontáž - montáž detektorov GC20 NH3
23039 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 9ks.,Obal na PB 10kg-2ks., Propan butan 5kg- 3ks.,Propan butan 2kg- 2ks. 12.04.2023 15.03.2023 351,00 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 9ks.,Obal na PB 10kg-2ks., Propan butan 5kg- 3ks.,Propan butan 2kg- 2ks.
20230119 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5967,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2377,000ks. (stav počítadla k 31.01.2023: ČB-A4/42878,00str.,A3/1327,00str.,FB-A4/19695,00str.,A3/327,00str.) 12.04.2023 15.03.2023 381,20 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5967,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2377,000ks. (stav počítadla k 31.01.2023: ČB-A4/42878,00str.,A3/1327,00str.,FB-A4/19695,00str.,A3/327,00str.)
8409939510 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 12.04.2023 15.03.2023 3.048,25 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
FVSP-2023-130-000029 Stavebné bytové družstvo Prenájom spoločných priestorov na ŠLN 26-28 - od 01.01.2023 do 31.12.2023 - doplatok inflácie 12.04.2023 15.03.2023 14,55 EUR PP Prenájom spoločných priestorov na ŠLN 26-28 - od 01.01.2023 do 31.12.2023 - doplatok inflácie
FVSP-2023-130-000013 Stavebné bytové družstvo Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 12.04.2023 15.03.2023 113,71 EUR PP Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
202301 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pohotovosť za zimnú údržbu január 2023 úsek 1,4- 81 dní., Zimná údržba január 2023 úsek 1,4- 77,00 hod. 12.04.2023 15.03.2023 7.074,00 EUR PP Pohotovosť za zimnú údržbu január 2023 úsek 1,4- 81 dní., Zimná údržba január 2023 úsek 1,4- 77,00 hod.
2311600115 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 12.04.2023 15.03.2023 10.967,23 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2311600116 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión 12.04.2023 15.03.2023 15.626,86 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión
4200336731 Kofola a.s. Nákup čaju 12.04.2023 14.03.2023 63,88 EUR PP Nákup čaju
4200336732 Kofola a.s. Nákup nápojov 12.04.2023 14.03.2023 85,85 EUR PP Nákup nápojov
23002122 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 12.04.2023 13.03.2023 541,95 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
23003114 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 12.04.2023 13.03.2023 805,86 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
2302195485 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2023 12.04.2023 10.03.2023 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2023
2230002167 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2023 12.04.2023 10.03.2023 15.157,53 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2023

 - dňa 18.01.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000002 .......  8 886,-€

- dňa 10.03.2023 ...uhradené  6 593,73 € 

2230002224 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 12.04.2023 10.03.2023 14.530,61 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

dňa 18.01.2023...uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000001 ....... 7 789,-€

- dňa 10.03.2023 ...uhradené  7 761,48 € 

PR/012/2023 MATEJ JANEČKA SA ELECTRONIC SERVIS Oprava komponentov ozvučenia ľadovej plochy 12.04.2023 10.03.2023 180,00 EUR PP Oprava komponentov ozvučenia ľadovej plochy
F142300024 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 10.03.2023 08.03.2023 605,22 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
5718594024 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2023 10.03.2023 08.03.2023 421,10 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2023
231150151 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-30ks. 10.03.2023 08.03.2023 1.859,04 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-30ks.
8707905043 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 10.03.2023 08.03.2023 1.661,97 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
20230767 AKUOS, s. r. o. Prenájom POS terminálov za obdobie január 2023 10.03.2023 08.03.2023 28,12 EUR PP Prenájom POS terminálov za obdobie január 2023
122063559 Up Déjeuner, s. r. o. Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 21 ks 12.04.2023 07.03.2023 93,00 EUR PP Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 21 ks
122063559 Up Déjeuner, s. r. o. Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 74 ks 12.04.2023 07.03.2023 355,20 EUR PP Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu VS:122063559 - vrátenie nespotrebovaných stravovacích poukážok - 74 ks
FV2310216 B.W.D. s.r.o. Nákup vína 10.03.2023 07.03.2023 176,40 EUR PP Nákup vína
2310444 B.W.D. s.r.o. Nákup vína 10.03.2023 07.03.2023 203,40 EUR PP Nákup vína
2023015 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 10.03.2023 07.03.2023 100,00 EUR PP Nákup kávy
2023006 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 10.03.2023 07.03.2023 100,00 EUR PP Nákup kávy
2023009 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 10.03.2023 07.03.2023 83,33 EUR PP Nákup kávy
2023008 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 10.03.2023 07.03.2023 66,67 EUR PP Nákup kávy
2310012093 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 10.03.2023 07.03.2023 245,36 EUR PP Nákup zeleniny
2310010759 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 10.03.2023 07.03.2023 100,82 EUR PP Nákup zeleniny
23001442 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 10.03.2023 07.03.2023 722,34 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
2230200168 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kuciak: Vražda Novinára (24.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 221,09 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kuciak: Vražda Novinára (24.02.2023)
3532107010 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (26.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 158,17 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (26.02.2023)
3532107011 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (27.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 830,84 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (27.02.2023)
3532107012 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 89,38 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (28.02.2023)
3532107008 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (18.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 467,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (18.02.2023)
3532107009 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (17.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 206,98 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ant-Man a Wasp: Quantumania (17.02.2023)
2230200492 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (19.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 446,29 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (19.02.2023)
2230200260 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Magic Mike: Posledný tanec (10.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 210,50 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Magic Mike: Posledný tanec (10.02.2023)
2230200342 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (12.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 289,88 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (12.02.2023)
2230300003 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (01.03.2023) 10.03.2023 07.03.2023 844,08 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (01.03.2023)
2230200726 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.02.2023) 10.03.2023 07.03.2023 222,26 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.02.2023)
2/2023 Dávid Abel Zimná údržba chodníkov a ciest za 01/2023. Pohotovosť-31dní, Výkon 19.01.2023-4,0hod.,Výkon 31.01.2023-6,0hod. 10.03.2023 07.03.2023 1.370,00 EUR PP Zimná údržba chodníkov a ciest za 01/2023. Pohotovosť-31dní, Výkon 19.01.2023-4,0hod.,Výkon 31.01.2023-6,0hod.
2230002223 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 10.03.2023 07.03.2023 3.044,09 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň

  • uhradená záloha - ZPL-2023-503-000001 ....1 670,- € - dňa 18.1.2023 - BU
  • 1 450,76 €...uhradené dňa 07.03.2023 - BU
2230002225 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 10.03.2023 07.03.2023 821,30 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradená záloha - ZLP-2023-503-00001....706,- € - dňa 18.01.2023 - BU
  • 147,72 € - uhradené dňa 07.03.2023 - BU